- •Введение.
- •Раздел.1. Техническая характеристика подвижного состава
- •Раздел 2. План перевозки грузов
- •Раздел. 3. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава.
- •Раздел 4. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.
- •4.1. Расчет количества технических обслуживаний подвижного состава
- •4.2.Расчет трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта
- •Раздел 5. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов.
- •5.1. Потребность в топливе.
- •5.2. Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов.
- •5.3. Потребность в автомобильных шинах.
- •5.4. Потребность в запасных частях и материалах.
- •Раздел 6. План по труду и заработной плате.
- •6.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей
- •6.2. Расчет численности ремонтных рабочих по видам воздействия.
- •6.3. Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих.
- •Раздел 7. План по себестоимости перевозок.
- •Раздел 8. План по доходам, прибыли и рентабельности.
- •Раздел 9. Сводная таблица технико-экономических показателей работы атп.
- •Заключение.
Раздел 6. План по труду и заработной плате.
6.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей
Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод) определятся по формуле:
Nвод = (АЧраб + АЧп-з) / Фвгод , чел
Nвод = (103200+ 3096) / 1686,8 = 63 чел
АЧраб – количество автомобиле-часы в работе, час.;
АЧп-з– количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час.,
принимают из расчета 0,3 часа на смену
АЧп-з = 0,3 * АДраб, час
АЧп-з = 0,3 *10320 = 3096 час
Фвгод – годовой фонд рабочего времени водителей, час.
Фвгод = (Дк – Дв - Дпр - Дотп - Дд.о - Дб - Дгос) * Тсм – Дпредпр , час
Фвгод = (364 – 52 - 15 - 28 - 2 - 11 - 3) * 6,7 – 15 = 1 686,8 час
Дк – число календарных дней в году (365);
Дв – число выходных дней в году (52 дня);
Дпр – число праздничных дней в году (9 дней (труд, кодекс, ст. 65));
Дотп – число дней основного очередного отпуска, водителям, работающим на автомобилях
грузоподъемностью до 3 тонн, отпуск предоставляется в размере 21 календарного дня, а
водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью свыше 3 тонн – 28
календарных дней.
Дд.о – дни дополнительного отпуска; при планировании можно принять, что правом на
дополнительный отпуск пользуются 2/3 персонала, следовательно число дней
дополнительного отпуска принимают равным 2 дням.
Дб – дни неявок по болезни (3% от числа календарных дней в году);
Дгос – дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей (0,7% от числа
календарных дней в году);
Тсм – продолжительность рабочей смены = 6,7 часа (принята для расчета шестидневная рабочая неделя)
Дпредпр – число предпраздничных дней в году (9 дней, в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час)
Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы водителей слагается из: оплаты за перевезенные тонны груза; оплаты за выполненные тонно-километры; оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;
надбавки за классность; доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других, премий.
Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза равна:
Pm = Cчас * tп-р.сред. / (q * γс.ср),
Pm = 33,7 * 0,87 / (7,5 * 2,7) = 1,45
Cчас – часовая тарифная ставка водителя , руб.
tп-р.сред = (tп-р1. + tп-р2 + tп-р3 + tп-р4) / 4
tп-р.сред = 0,87
Часовая тарифная ставка водителя устанавливается, исходя из часовой тарифной ставки:
Счас = (МРОТ/160,8)*1,17, руб
Счас = (4 630/160,8)*1,17 = 33,7 руб
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, руб.
160,8 –среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе
1,17 – поправочный тарифный коэффициент
Сдельная расценка за 1 ткм:
Pткм = (Tдв + tп-з)* Cчас / (vт сред * q * γс.ср. * βср.),
Pткм = (1 + 0,3)* 33,7 / (27,5* 7,5 * 0,67 * 0,6475.) = 0,49
Tдв – время в движении, равное 1 час;
tп-з – подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения (0,3 часа);
vт сред – средний показатель среднетехнической скорости = (vт1 + vт2+ vт3 + vт4 )/ 4
vт сред = 27,5
βср. = 0,6475
Оплата за выполненные километры пробега (Окм) и тонно-километры выполненного грузооборота (Откм) определяется умножением общего пробега и грузооборота на соответствующие сдельные расценки.
Окм = Lобщ * Скм, руб
Окм = 2856000 * 0,34 = 971040 руб
Скм- тарифная ставка за 1 километр пробега. Руб
Скм = 0,34
Откм = Робщ.ткм * Рткм, руб
Откм = 9873000* 0,49 = 4837770 руб
Рткм – тарифная ставка за 1 ткм выполненного грузооборота, руб
Сумма оплат за километры пробега и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей.
Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей равен:
ЗПтарвод = Счас *(АЧраб + АЧп-з), руб
ЗПтарвод = 33,7 *(103200 + 3096) = 3582175,2 руб
Премии за выполнение производственных заданий можно принять в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей.
Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы.
Расчеты сводят в таблицу 5.
Таблица 5.
Численность и фонд заработной платы водителей.
Наименование показателя |
Величина |
1.Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод) |
63 |
2.Годовой фонд рабочего времени водителей(Фвгод), час |
1 686,8 |
3.Количество автомобиле-часы в работе (АЧраб ), час.; |
103200 |
4.Количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей (АЧп-з ), час., |
3096 |
5.Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза ( Pm),руб |
1,45 |
6. Сдельная расценка за 1 ткм (Pткм),руб |
0,49 |
7. Оплата за километры пробега(Окм),руб |
971040 |
8.Оплата за выполненные тонно-километры(Откм),руб |
4837770 |
9. Тарифный фонд заработной платы водителей (ЗПтарвод) |
3582175,2 |
10. Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время, (ЗП экс )руб. = П.9 * 0,25 |
895543,8 |
11.Премии за выполнение производственных заданий, (П р.вод) = (п.7 + п.8)*0,3, руб. |
1742643 |
12.Основная заработная плата. (ФЗПосн.вод) = п.7+п.8+п.9+п.10+п.11,руб. |
12029172 |
13.Размер дополнительной заработной платы(ФЗП доп.вод),= п.12 *0,12, руб |
1443500,6 |
14.Фонд оплаты труда (ФОТ вод) = п.12 + п.13. руб |
13472673 |
15. Среднегодовая зарплата водителя, руб = п.14/п.1 |
213852 |
16.Среднемесячная зарплата водителя, руб = п.15/11 |
19441 |