- •Введение.
- •Раздел.1. Техническая характеристика подвижного состава
- •Раздел 2. План перевозки грузов
- •Раздел. 3. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава.
- •Раздел 4. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.
- •4.1. Расчет количества технических обслуживаний подвижного состава
- •4.2.Расчет трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта
- •Раздел 5. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов.
- •5.1. Потребность в топливе.
- •5.2. Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов.
- •5.3. Потребность в автомобильных шинах.
- •5.4. Потребность в запасных частях и материалах.
- •Раздел 6. План по труду и заработной плате.
- •6.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей
- •6.2. Расчет численности ремонтных рабочих по видам воздействия.
- •6.3. Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих.
- •Раздел 7. План по себестоимости перевозок.
- •Раздел 8. План по доходам, прибыли и рентабельности.
- •Раздел 9. Сводная таблица технико-экономических показателей работы атп.
- •Заключение.
6.2. Расчет численности ремонтных рабочих по видам воздействия.
Nто-2,р.р.= (Т то-2 + Тсо)/ Ф вгод* 1,05 , чел
Nто-2,р.р.= (5105,1 + 368,94)/ 1686,8* 1,05 = 3 чел
Nто-1,р.р.= Т то-1 / Ф вгод* 1,05 , чел
Nто-1,р.р.= 3527,16/ 1 686,8* 1,05 = 2 чел
Nео,р.р.= Т ео / Ф вгод* 1,05 , чел
Nео,р.р.= 8916,05/ 1 686,8* 1,05 = 5 чел
Nтр,р.р.= Т тр / Ф вгод* 1,05 , чел
Nтр,р.р.= 29850,912/ 1 686,8* 1,05 = 19 чел
Nто-2,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 2.
Nто-1,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 1.
Nео,р.р - численность ремонтных рабочих на ежедневное обслуживание.
Nтр,р.р - численность ремонтных рабочих на текущий ремонт.
6.3. Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих.
Размеры тарифных ставок указаны с минимальным уровнем заработной платы.
Сч.1=(МРОТ/ 160,8) * 1,17, руб
Сч.1=(4630/ 160,8) * 1,17 = 33,7 руб
Сч.1 – часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 1 разряда
МРОТ – минимальная месячная заработная плата в рублях
160,8 – среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе, часы
1,17 – соотношение между часовой тарифной ставкой ремонтного рабочего 1 разряда, установленной приказом Минавтотранса РСФСР от 26.11.86 №131, и минимальной часовой тарифной ставкой. Минимальная часовая тарифная ставка определена исходя из МРОТ.
Для расчета часовых тарифных ставок ремонтных рабочих П – 6 разрядов учитывается соотношения по уровню ставок в зависимости от уровня квалификации рабочих.
Итоги расчетов занести в таблицу № 6.
Таблица № 6
Тарифные коэффициенты и часовые тарифные ставки ремонтных рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте подвижного состава с нормальными условиями труда.
Разряды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Тарифные коэффициенты |
1,0 |
1,09 |
1,20 |
1,35 |
1,54 |
1,80 |
Часовые тарифные ставки |
33,7 |
36,7 |
40,4 |
45,4 |
51,9 |
60,7 |
Средняя часовая тарифная ставка должна определяться в соответствии со средним разрядом ремонтных рабочих. Если средний разряд определяется целым числом, то средняя тарифная ставка не рассчитывается, а принимается равной тарифной ставке данного разряда по таблице № 6. Если средний разряд рабочих выражае6тся нецелым числом, то средняя часовая тарифная савка определяется расчетом.
Сср,ео(то-1,то-2,тр) = С1.ч,тар * Кср.тар, руб .
Кср.тар = Км.тар + (Кб.тар + Км.тар) * (Рс - Рм)
Кср.тар то-1 = 1,09 + (1,2 - 1,09) * (2,8 - 2,0) = 1,178
С.ср.то-1 = 33,7 * 1,178 = 39,6
Кср.тар ЕО = 1,00 + (1,09 - 1,00) * (1,2 - 1,0) = 1,02
С.ср.ЕО = 33,7 * 1,02 = 34,37
Кср.тар ТО-2= 1,2
С.ср.то-2 = 33,7 * 1,2 = 40,44
Кср.тар ТР = 1,2 + (1,35 + 1,2) * (3,2 - 3,0) = 1,23
С.ср.ТР = 33,7 * 1,23 = 41,45
Сср.ео(то-1,то-2,тр) – средние часовые тарифные ставки для ежедневного обслуживания ( ТО-1, ТО-2, ТР)
С1.ч,тар – средняя часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда
Кср.тар – средний тарифный коэффициент
Км.тар – тарифный коэффициент, соответствующий меньшему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд
Кб.тар – тарифный коэффициент, соответствующий большему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд
Рс – средний тарифный разряд
Рм – меньший из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд
Для расчета средней тарифной ставки ТО-1 берутся 2 и 3 разряды, для ТО-2 – 3 разряд, для ЕО – 1 и 2 разряды, для ТР – 3 и 4 разряды
Результаты расчетов заносятся в таблицу № 7.
Таблица № 7.
Вид воздейст. |
Средний разряд |
Сср.ч.тар |
величина |
|
ТО - 2 |
3,0 |
Сср.то-2 |
40,4 |
|
ТО – 1 |
2,8 |
С.ср.то-1 |
39,7 |
|
ЕО |
1,2 |
С.ср.ео |
34,4 |
|
ТР |
3,2 |
С.ср.тр |
41,4 |
Средние часовые тарифные ставки по видам обслуживания
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО – 2
ФЗП то-2 =( Сср.то-2 * (Т.то-2 + Тсо))/ 1,05, руб.
ФЗП то-2 =( 40,4 * (5105,1 + 368,94))/ 1,05 = 210620,2 руб.
ФЗПто-2 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО – 1
ФЗП.то-1 =( Сср.то-1 * Тто-1 ) / 1,05, руб.
ФЗП.то-1 =( 39,7 * 3527,16 ) / 1,05 = 133360,24 руб.
ФЗПто-1 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ЕО
ФЗПео = (С.ср.ео * Тео1)/1,05, руб.
ФЗПео = (34,4 * 8916,05)/1,05 = 292106,8 руб.
ФЗПео - фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТР
ФЗП.тр = (С.ср.тр * Т.тр)/1,05, руб.
ФЗП.тр = (41,4 * 29850,912)/1,05 = 1176978,8 руб.
ФЗПтр - фонд повременной заработной платы рабочих на ТР
Все виды и размеры надбавок и доплат стимулирующего характера предприятия определяют самостоятельно в пределах средств на оплату труда. Доплата за работу в условиях труда, отличающихся от нормальных (при работе в ночное время, праздничные дни и т.д.), выплачиваются в размерах, не ниже ранее установленных законодательными актами, решениями Правительства.
Доплаты за неблагоприятные условия труда сохраняются в размерах, не ниже ранее установленных: до 12% на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и до 24% на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями. Конкретные размеры этих доплат определяются по результатам аттестации рабочих мест с учетом фактической занятости на них работников
Расчет доплат следует выполнять отдельно для каждого вида технического воздействия
Днебл.усл.т.то-2 = (Сср.то-2 * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.то-2 * 12)/100, руб,
Днебл.усл.т.то-2 = (40,44 * 160,8 * 10 * 1 * 12)/100 = 7795,6 руб
Днебл.усл.т.то-2 – доплата за работу в неблагоприят.условиях труда для рабочих, занятых на ТО-2
Сср.то-2 – средняя часовая тарифная ставка при ТО-2
160,8 – среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе
Пнебл. – процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%
Nнебл.то-2 – количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТО-2, Nнебл.то-2 = 10% от Nто-2.р.р., но не менее 1 человека
12 – количество месяцев в году
Днебл.усл.т.ео =(Сср.ео * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.ео * 12)/100, руб
Днебл.усл.т.ео =(34,4 * 160,8 * 10 * 1 * 12)/100 = 6637,8 руб.
Днебл.усл.т.ео- до плата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих,
занятых на ЕО
Сср.ео- средняя часовая тарифная ставка при ео
Пнебл.- процент доплаты за неблагоприятные условия труда= 10%
Nнебл.ео- количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ЕО, Nнебл.ео= 10% от Nео.р.р, но не менее 1 человека
Днебл.усл.т.тр = (Сср.тр * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.тр * 12)/100, руб,
Днебл.усл.т.тр = (41,4 * 160,8 * 10 * 1 * 12)/100 = 7988,54 руб
Днебл.усл.т.тр – доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТР
Сср.тр – средняя часовая тарифная ставка при ТР
Пнебл. – процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%
Nнебл.тр– количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТР, Nнебл.тр = 5% от Nтр.р.р ,но не менее 1 человека.
Доплаты за руководство бригадой бригадиру, не освобожденному от основной работы.
Расчет доплат выполняется отдельно для бригад, занятых на различных видах технического воздействия.
Дбр.то-2 = Дмес.бр * Nбр.то-2 * 12, руб.
Дбр.то-2 = 926 * 1 * 12 = 1111,2 руб
Дбр.то-2 – доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2
Дмес.бр – доплата за руководство бригадой в месяц,
В расчетах принять численность бригады ТО-2, ТО-1,ЕО, не превышающей 5 человек. При численности бригады, численностью до 5 человек включительно доплата за руководство бригадой составляет 20% от минимальной заработной платы
Nбр.то-2 – количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ТО-2
12 – количество месяцев в году
Дбр.ео= Дмес.бр * Nбр.ео *12, руб
Дбр.ео= 926 * 1 * 12= 1111,2 руб
Дбр.ео- доплата за руководство бригадой, занятой на ЕО
Nбр.ео- количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ЕО
Дбр.тр = Дмес.бр * Nбр.тр * 12, руб.
Дбр.тр = 1620 * 1 * 12 = 19 440 руб
Дбр.тр – доплата за руководство бригадой, занятой на ТР
Дмес.бр – доплата за руководство бригадой в месяц.
В расчетах принять численность бригады ТР до 25 человек включительно, при данной численности бригады доплата за руководство бригадой составляет 35% от минимальной заработной платы
Nбр.тр - количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ТР
Премии за выполнение количественных показателей и качество работы
Прто-2 = (ФЗПто-2 * 40) / 100, руб.
Прто-2 = (210620,2 * 40) / 100 = 84248,08 руб
Прто-2 – премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2
40 – процент премии, %
Прто-1 = (ФЗПто-1 * 40) / 100, руб.
Прто-1 = (133360,24 * 40) / 100 = 53344,1 руб
Прто-1– премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1
Прео =( ФЗПео * 40) / 100, руб.
Прео =( 292106,8 * 40) / 100 = 116842,7 руб
Прео – премии за выполнение количества и качества работы на ЕО
Пртр = (ФЗПтр * 40) / 100, руб.
Пртр = (1176978,8 * 40) / 100 = 470791,5 руб
Пртр – премии за выполнение количества и качества работы на ТР
Основная заработная плата ремонтных рабочих.
ФЗПосн.то-2 = ФЗПто-2+ Днебл.усл.т.то-2. + Дбр.то-2 + Прто-2, руб,
ФЗПосн.то-2 = 210620,2+ 7795,6 + 1111,2 + 84248,08 = 303775,08 руб,
ФЗПосн.то-1. = ФЗПто-1 + Днебл.усл.т.то-1 + Дбр.то-1 + Прто-1, руб,
ФЗПосн.то-1. = 133360,24 + 0 + 0 + 53344,1 = 186704,34 руб,
ФЗПосн.ео. = ФЗПео + Днебл.усл.т.ео + Дбр.ео + Пр.ео, руб,
ФЗПосн.ео. = 292106,8 + 6637,8 + 1111,2 + 116842,7 = 416698,5 руб,
ФЗПосн.тр= ФЗПтр + Днебл.усл.т.тр. + Дбр.тр + Пр.тр, руб,
ФЗПосн.тр= 1176978,8+7988,5 + 19440 +470791,5 =1675198,8руб
ФЗПосн.то-2 – фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-2
ФЗПосн.то-1. – фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-1
ФЗПосн.ео. – фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ЕО
ФЗПосн.тр – фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТР
Дополнительная заработная плата:
Пдоп.з.п – процент дополнительной заработной платы
Пдоп.з.п. = (До * 100)/(Дк – Дв – Дп – До) + 1, %
Пдоп.з.п. = (28 * 100)/(365 – 52 – 9 – 28) + 1 = 11,1%
До – продолжительность оплачиваемого отпуска, 28 дней (труд.кодекс. ст.67)
Дк – количество календарных дней, 365 дней
Дв – количество воскресных дней, 52 дня
Дп – количество праздничных дней, 9 дней (труд, кодекс, ст. 65)
ФЗПдоп.то-2 = (ФЗПосн.то-2 * Пдоп.з.п.) / 100, руб.
ФЗПдоп.то-2 = (303775,08 * 11,1) / 100 = 33719,03 руб.
ФЗПдоп.то-1 = (ФЗПосн.то-1* Пдоп.з.п.,) / 100 руб.
ФЗПдоп.то-1 = (186704,34* 11,1) / 100 = 20724,2 руб.
ФЗПдоп.ео = (ФЗПосн.ео * Пдоп.з.п) / 100., руб.
ФЗПдоп.ео = (416698,5 * 11,1) / 100 = 46253,5 руб.
ФЗПдоп.тр =( ФЗПосн.тр * Пдоп.з.п.) / 100, руб.
ФЗПдоп.тр =( 1675198,8 * 11,1) / 100 = 185947,07 руб.
ФЗПдоп.то-2 – дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-2, руб.
ФЗПдоп.то-1 – дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-1, руб.
ФЗПдоп.ео – дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ЕО, руб.
ФЗПдоп.тр – дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТР, руб.
Результаты расчетов занести в таблицу № 8
Таблица № 8
Расчет численности и заработной платы ремонтных рабочих
Показатель |
Величина показателя |
1.Численность рем.рабочих на ТО - 2 (Nто-2,р.р), чел |
3 |
2.Численность рем.рабочих на ТО-1 (Nто-1,р.р), чел |
2 |
3.Численность рем.рабочих на ежедневное обслуживание (Nео,р.р), чел |
5 |
4.Численность ремонтных рабочих на текущий ремонт (Nтр,р.р), чел |
19 |
5.Общая численность рем.рабочих (Nобщ. р.р) = п.1 + п.2 + п.3 + п.4, чел |
29 |
6.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2 (ФЗПто-2 ), руб. |
210620,2 |
7.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1 (ФЗПто-1), руб. |
133360,24 |
8.Фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО (ФЗПео), руб. |
292106,8 |
9.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТР (ФЗПтр), руб. |
1176978,8 |
10.Фонд повременной заработной платы рем. рабочих, занятых на всех видах ТО и ТР (ФЗПпов р.р.) = п.6 + п.7 + п.8 + п.9, руб. |
1813066,04 |
11.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТО-2 (Днебл.усл.т.то-2), руб. |
7795,6 |
12. Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТО-1 (Днебл.усл.т.то-1), руб. |
- |
13.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ЕО (Днебл.усл.т.ео), руб. |
6637,8 |
14.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТР (Днебл.усл.т.тр), руб. |
7988,5 |
15.Сумма доплат за работу в неблаг.условиях труда для рабочих, занятых на всех видах ТО и ТР (Σнебл) = п.11 + п.12 + п.13 + п.14. руб. |
22421,9 |
16.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2 (Дбр.то-2), руб. |
1111,2 |
17.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-1 (Дбр.то-1), руб. |
- |
18.Доплата за руководство бригадой, занятой на ЕО (Дбр. ео), руб. |
1111,2 |
19.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТР(Дбр. тр), руб. |
19440 |
20.Сумма доплат за руководство бригадой на всех видах ТО и ТР (Σбр) = п.16 + п.17 + п.18 + п.19, руб. |
21662,4 |
21.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2 (Прто-2) |
84248,08 |
22.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1 (Прто-1) |
53344,1 |
23.Премии за выполнение количества и качества работы на ЕО (Прео),руб |
116842,7 |
24.Премии за выполнение количества и качества работы на ТР(Пртр),руб |
470791,5 |
25.Общая сумма премии на всех видах ТО и ТР (Пр.р.р.) = п.21 + п.22 + п.23 + п.24, руб. |
725226,38 |
26.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПосн.то-2) |
303775,08 |
27.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПосн.то-1) |
186704,34 |
28.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ЕО (ФЗПосн.ео). руб. |
416698,5 |
29.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТР(ФЗПосн.тр), руб. |
1675198,8 |
30.Фонд основной заработной платы рем.рабочих (ФЗПосн.р.р.) ФЗПосн.р.р.. = п.26 + п.27 + п.28 +п.29 |
2582376,72 |
31.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПдоп.то-2),руб. |
33719,03 |
32.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПдоп.то-1),руб. |
20724,2 |
33.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ЕО (ФЗПдоп.ео),руб. |
46253,5 |
34.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТР(ФЗПдоп.тр),руб. |
185947,07 |
35.Дополнительная заработная плата (ФЗПдоп.р.р.) = п.31+п.32+п.33+п.34 |
286643,8 |
36.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-2 (ФОТто-2) = п.26 + п.31. руб. |
337494,11 |
37.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-1 (ФОТто-1) = п.27 + п.32, руб. |
207428,37 |
38.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ЕО (ФОТео) = п.28 + п.33, руб. |
462952 |
39.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТР(ФОТтр) = п.29 + п.34, руб |
1861145,9 |
40.Фонд оплаты труда рем.рабочих (ФОТр.р.) = п.36+п.37+п.38+п.39,руб. |
2869020 |
41.Среднемесячный фонд заработной платы ремонтных рабочих (ФОТ ср.мес.р.р.) = ФОТр.р. / 11, руб. |
260820,03 |
42.Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего (ЗП р.рабр.р.) = ФОТср.мес.р.р. / Nобщ. р.р., руб. |
8993,8 |