10. Разработка бюджета проекта Стоимость проекта

Стоимость данного проекта , включая создание самого магазина- ателье , а также обеспечение его функционирования на протяжении полутора лет составляет примерно 5,8 млн.рублей.

Ключевой особенностью данного проекта является обслуживаемая целевая аудитория – люди с ограниченными возможностями⁶.Еще одной особенностью данного проекта, отличающего его от простого магазина одежды, является тот факт, что магазин ателье самостоятельно производит товар, а также оказывает сопутствующие услуги. Подтверждением этого является перечень необходимых ресурсов в денежном выражении . По структуре денежных затрат большую часть занимает заработная плата – 67,6% . Почти 17% денежных средств это плата за аренду помещения. Еще одной ключевой частью являются материалы и оборудование , которое необходимо для создания товара(9,73%). Важно заметить, что именно создание товара занимает стоимости проекта 77, 32%.

Обеспеченность проекта

На этапе инициации проектная команда готова вложить личные средства в следующих размерах :

Участник	Сумма
Брагилевская Н. К	400 000 руб.
Голубева М. Р.	500 000 руб.
Князева О. А.	300 000 руб.
Колесова К. В.	300 000 руб.
Островная М. В.	500 000 руб.
Тонконогая Е. М.	1 500 000 руб.
Общая сумма	3 500 000 руб.

Таким образом, на момент начала реализации проекта уже есть возможность оплатить некоторые затраты.

Источники финансирования

Поскольку данный проект имеет отношение к большой по численности группе людей , а также является социально значимым , можно выделить несколько организаций, которые могут финансово обеспечить реализацию проекта.

Получение денежных средств на реализацию проекта возможно от некоммерческих организаций, таких как фонд поддержки инвалидов «Единая страна», благотворительный фонд «Независимость»⁷ и многие другие небольшие НКО, которые нацелены на отдельные маленькие группы людей с ограниченными возможностями. Помимо крупных некоммерческих всероссийских организаций в республике Алтай функционируют множество общественных организаций⁸(см приложение) Следует отметить, что из последних изменений в законодательстве был подписан федеральный закон «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».⁹ Речь идет о том, чтобы наделить местные органы самоуправления правом оказывать финансовую поддержку за счет средств местного бюджета. Кроме того, поправки в закон обязывают органы местного самоуправления привлекать представителей общественных организаций инвалидов для совместной подготовки и принятия решений в отношении лиц с ограниченными возможностями.

План по срокам и объемам денежных потоков в соответствии с объемом работ.

Составить диаграмму

Первоначальные затраты оплачиваются из выделенных средств участнков проектной команды.

11. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

История инициации проекта

На момент получения задания разработать план проекта для презентации на экзамене по дисциплине «Управление проектами» между членами нашей команды уже существовали сложившиеся взаимосвязи.

Первоначально в качестве основы для проекта рассматривалась работа Нины Брагилевской, выполненная в рамках курса «Социальный маркетинг», по распространению информации о здоровом питании среди беременных женщин. Причин на то было несколько. Во-первых, имелся наработанный материал, включающий анализ характеристик целевой аудитории (социальных и экономических), описание способов продвижения этой идеи и источников финансирования, а также анализ нескольких зарубежных программ и применимости их положений в России. Во-вторых, гендерный состав команды обуславливает интерес к этой теме. Однако в ходе обсуждения цели проекта мнения разделились: одни предлагали продвигать идею здорового питания, то есть способствовать распространению информации, другие выступали за ее «материальную» сторону, например, создание специальных отделов в магазинах. Также возникли сложности с формулировкой конкретных целей и обоснованным определением временной протяженности проекта, а сама идея была признана не уникальной.

Следующая идея была предложена Еленой Тонконогой под влиянием курса «Мода, костюм, личность: человек и его одежда в общественном пространстве» и заключалась в создании линии одежды для инвалидов. Поскольку участникам обсуждения были неизвестны примеры реализации подобных проектов в мировой практике, идея была признана уникальной. Тем не менее, все осознавали необходимость уточнения данного факта, поэтому был проведен анализ информации, представленной на тематических форумах и в статьях по этой теме. В результате было установлено, что существуют организации, выпускающие одежду для инвалидов: в Москве – студия универсального дизайна Галины Волковой, в Санкт-Петербурге – ФГУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Альбрехта», в Брянске – ФГУП «Брянское протезно-ортопедическое предприятие»¹⁰. Таким образом, было принято решение уточнить формулировку до «создание магазина-ателье для лиц с ограниченными возможностями в Горно-Алтайске».

Необходимость проекта обусловлена наличием неудовлетворенного спроса на качественную (удобную и красивую) одежду для инвалидов, а также важностью их социальной адаптации, которой будет способствовать возможность лично посетить магазин.

Целесообразность создание специализированного магазина-ателье будет способствовать удовлетворению спроса и социальной адаптации инвалидов.

Эффективность следует из высокой численности инвалидов в расчете на 1000 человек в Горно-Алтайске как административном центре Республики Алтай (четвертое место в России на начало 2011 года после Белгородской и Рязанской областей, а также Санкт-Петербурга¹¹) и отсутствия аналогов в этом регионе. Кроме того, абсолютная численность инвалидов в Республике Алтай ниже, чем в указанных субъектах, что упрощает расчеты.

Назначение менеджера

Инициатива в руководстве проектом исходила от Нины Брагилевской, как наиболее заинтересованного в своевременном выполнении работ члена команды, что обусловлено наличием грудного ребенка. Кроме того, у нее имелся опыт руководства группой в рамках осуществления исследовательского проекта по дисциплине «Институциональная экономика», а также разработки кейса по итогам курса «Стратегический менеджмент».

Распределение ролей в команде

В основе распределения ролей в команде проекта лежит предложенная преподавателем структура плана проекта. Она была разбита на 6 участков с учетом логических взаимосвязей между работами и их предполагаемых объемов, которые условно назвали «Цели и задачи», «ИСР и матрицы», «Стратегия и тактика», «Ресурсы», «Бюджет» и «Приложения» (см. Приложение 2).

Далее менеджером проекта был назначен ответственный за каждый участок с учетом имеющихся компетенций и пожеланий, что нашло отражение в листе согласования (см. Приложение 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2