Производственный план.
В этом разделе бизнес-плана определяется производственная программа организации, дается подробное описание производственного процесса с указанием узких мест и путей их преодоления. Важным аспектом этого раздела является точное определение себестоимости производимого товара.
В описании технологического процесса указываются необходимые производственные мощности, потребность и условия приобретения технологического и прочего оборудования, потребность в сырье и материалах, требования к источникам энергии и их доступности. Определяются требования к качеству и дисциплине поставок, а также качеству товара.
Приводится характеристика необходимого производственного, инженерно-технического и административного персонала, оценивается его наличие и квалификация.
Этот раздел бизнес-плана имеет следующую структуру:
1) Производственная программа организации:
объем выпуска товаров;
доля продажи товаров на основе договоров купли-продажи;
коэффициент роста объемов выпуска товаров
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТАБЛИЦЫ:
Таблица прогнозирования продаж на год.
Наименование продукта/услуги |
Сценарии |
||
пессимистический |
вероятный |
оптимистический |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
Итого |
|
|
|
Планируемая выручка
Товар (услуга) и наименование показателей |
Ед. изм. |
Периоды (по месяцам) |
Итого за год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
часы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: выручка от продаж |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) Схема технологического процесса.
3) Потребность в основных средствах (зданиях и сооружениях производственного назначения, рабочих машинах и оборудовании, транспортных средствах); общая потребность и прирост основных средств;
расчет общей потребности оборудования по годам;
стоимость основных производственных средств (виды и наименование основных производственных средств, организация-производитель, количество, цена и всего по годам);
расчет необходимой массы исходного сырья;
потребность в кадровом обеспечении.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТАБЛИЦЫ:
Потребность в основных средствах
Наименование |
Производитель |
характеристика |
Количество |
Цена |
Оборудование - - - |
|
|
|
|
Помещение - - |
|
|
|
|
Расчет необходимой массы исходного сырья
Наименование расходного материала |
Количество единиц |
Срок использования, Мес. |
Общая стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
Штатное расписание
Должность |
Функции |
Необходимая квалификация |
Число работников |
Заработная плата и социальные взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|