4. План производства.
Месторасположение и земля
Район: Гостиные ряды, ул Карпова. 1 этаж, хороший ремонт ,высота потолков 3,8 м, телефон, интернет. Помещение 17,5 кв.м. Цена 650 руб./м.
Таким образом, 11375руб. в месяц.
Таблица 2 Обеспеченность земельными площадями (участком)
Источник |
Количество |
Стоимость в месяц |
Стоимость в год |
Аренда помещений |
17,5 кв.м |
11375руб |
136500руб |
Таблица 3 Оборудование, оснастка и инструмент
Наименование, характеристика |
Цена |
Кол-во |
Итого |
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
МП514К |
18 000 |
10 |
180000 |
|
МП514О |
18 000 |
6 |
108000 |
|
ДРОЗД |
17 000 |
10 |
170000 |
|
АК-74М со складным прикладом |
21 500 |
4 |
86000 |
|
Контрольная точка LW v3.0 |
4 000 |
6 |
24000 |
|
Имитатор Взрывного Устройства |
8000 |
3 |
24000 |
|
ЗУ (Зарядная станция) |
800 |
10 |
8000 |
|
Базовая аптечка 3.0 |
3 000 |
6 |
18000 |
|
Точка радиации |
2 500 |
6 |
15000 |
|
Коллиматорный прицел 1x50 |
1 200 |
10 |
12000 |
|
Прицел Optic |
1 400 |
6 |
8400 |
|
Переходник под снайперский прицел на МП514 |
600 |
6 |
3600 |
|
USB-COM переходник |
900 |
2 |
1800 |
|
Рации Midland GXT 650
|
2 890
|
15
|
43350 |
|
ИТОГО: |
702150 |
|
|
|
Комплект игрового снаряжения поставляются фирмами-производителями по долгосрочным договорам и согласованным графиком.
Таблица 4 Кадровое обеспечение
Должность, квалификация |
Кол-во (чел). |
Возможные категории работников |
Источник пополнения |
Оклад в месяц руб. |
|||
имеется |
дополнительно |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Директор |
1 |
0 |
- |
|
20 000 |
||
Техник-инструктор |
0 |
2 |
- |
ЦЗН, найм |
10 000 |
||
Судья |
0 |
2 |
- |
ЦЗН, найм |
8 000 |
||
Бухгалтер |
0 |
2 |
|
найм |
10 000 |
||
Медик |
0 |
2 |
- |
Найм |
10000 |
||
|
Всего |
8 |
|
83000руб |
|||
Итого зарплата в год 83000*12=996000руб.
Будет создано вновь 8 рабочих мест. Может быть привлечено из местных жителей 3 человек. Часть работников будет принято по направлению Центра занятости населения (ЦЗН).
Таблица 5 - Расчёт амортизационных затрат
Показатели/наименование |
Оборудование |
Инвентарь |
1. Стоимость, руб. |
702150 |
|
2. Срок службы, лет |
5 |
|
3. Годовая сумма амортизации, руб. |
140430 |
|
ИТОГО: |
44000 |
|
Итоговая сумма затрат в нулевой период.
по договору аренды нежилого помещения предусмотрено выплачивать сумму 11375 руб. ежемесячно
затраты на комунальные услуги 10000руб.
затраты на оборудование 702150 руб.
затраты на рекламу 194375руб.
Итого: 1043025руб.