- •Краткие итоги выполнения мероприятий программы социально-экономического развития территории левобережного района
- •II. Комплекс экономики, имущества и финансов
- •2.1. Выполнение основных мероприятий по финансовому обеспечению Программы социально-экономического развития Левобережного района
- •2.2. Реализация окружных мероприятий по эффективному расходованию бюджетных средств
- •2.3. Управление имущественно-земельным комплексом
- •2.4. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
- •2.6. Мероприятия по реализации Программы развития конкуренции в городе Москве на 2011 год
- •Финансовые ресурсы северного административного округа учтеные в бюджетных показателях города москвы на 2011 год (по управе района Левобережный)
- •Перечень объектов нежилого фонда Северного административного округа, подлежащие продаже в 2011 году
- •Показатели планов по реализации постановления Правительства Москвы от 31.07.2007 № 611-пп «о ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. № 864-пп
- •Реализация районных мероприятий по рациональному расходованию бюджетных средств
- •Перечень государственных унитарных предприятий города Москвы, подведомственных префектуре сао, подлежащих приватизации (ликвидации) в 2011 г. (выполнение за 2011 год)
- •2.5. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
- •Основные цели и задачи раздела
- •2.6. Выполнение окружных мероприятий за 2011 год по реализации Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства нежилыми помещениями на 2009-2011 гг.
- •III. Социальное развитие
- •3.4. Социальная защита населения Районные мероприятия по реализации Комплексной программы мер социальной защиты населения города Москвы на 2010-2012 гг.
- •IV. Строительство и реконструкция
- •4.1. Строительство и реконструкция жилого фонда в Левобережном районе
- •4.2. Строительство объектов городского хозяйства и социальной сферы.
- •Приложение № 1 к разделу 4 Адресный Перечень строительства объектов гаражного назначения в рамках программы «Народный гараж» в 2011 году
- •V. Комплекс городского хозяйства
- •5.1. Районные мероприятия по реализации городской целевой программы «Ответственным собственникам – отремонтированный дом» на 2009-2011 годы (за 2011 г.)
- •5.2. Районные мероприятия по реализации городской целевой программы оснащения индивидуальными приборами учета на 2011 год
- •Основные показатели по проведению ремонтных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2011 году
- •Адресный перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 г. По управе района Левобережный
- •Комплекс потребительского рынка и услуг
- •Основные мероприятия по развитию сети предприятий потребительского рынка и услуг (выполнение за 2011 г.)
- •Основные показатели развития предприятий потребительского рынка и услуг района Левобережный на 2011 год (выполнение за 2011 год)
- •Комплексная целевая программа развития гражданской обороны района Левобережный
- •Подпрограммы по реализации мероприятий пожарной безопасности и обеспечения безопасности граждан района Левобережный за 2011 г.
- •VIII. Организация работы с населением и органами местного самоуправления
- •IX. Организационно-информационная работа
- •9.1. Основные мероприятия по повышению эффективности информирования населения
- •9.2. Основные мероприятия по совершенствованию организационно-информационной работы территориальных органов исполнительной власти сао
- •X. Информатизация
- •10.1. Основные мероприятия по эксплуатации, модернизации и дальнейшему развитию информационных систем управы, сопровождение эцп.
- •XI. Межрегиональные и международные связи
- •XII. Натуральные показатели плана социально-экономического развития управы района Левобережный
- •XIII. Изменение основных социальных показателей по управе района Левобережный
Финансовые ресурсы северного административного округа учтеные в бюджетных показателях города москвы на 2011 год (по управе района Левобережный)
за 2011 год
(руб.)
Наименование расходов |
Раздел, подраздел |
Код расходов |
Уточненный план на 2011 год |
Факт за 2011 г. |
|
|
% |
||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы, в т. ч. всего: |
|
|
26 056 600,00 |
26 053 085,20 |
99,9 |
Содержание управы, в. т. ч.: |
|
|
24 487 600,00 |
24 485 058,37 |
100 |
Заработная плата |
0113 -0020205- 012 |
211 |
15 021 200,00 |
15 021 200,00 |
100 |
Прочие выплаты (СКЛ) |
212 |
1 289 400,00 |
1 289 371,25 |
100 |
|
Начисления на ФОТ |
213 |
4 131 100,00 |
4 131 097,27 |
100 |
|
Услуги связи |
0113-0020205-812 |
221 |
330 300,00 |
330 298,81 |
100 |
Транспортные услуги |
222 |
987 600,00 |
987 600,00 |
100 |
|
Коммун. услуги |
223 |
695 300,00 |
692 847,23 |
99,6 |
|
Услуги по содерж. имущества |
225 |
694 100,00 |
694 599,57 |
100 |
|
Прочие услуги |
226 |
1 018 300,00 |
1 018 279,23 |
100 |
|
Приобретение матер. запасов |
310 |
179 700,00 |
179 700,00 |
100 |
|
Увеличение стоимости матер.запасов |
340 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100 |
|
Эксплуатация информационных систем и ресурсов, в т.ч.: |
|
|
1 569 000,00 |
1 568 026,83 |
99,9 |
Содержание имущества |
0410-3300200- 822 |
225 |
414 500,00 |
413 549,82 |
99,8 |
Прочие услуги |
226 |
754 500,00 |
754 477,01 |
100 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100 |
|
|
Финансирование расходов и мероприятий, предусмотренных в бюджете города Москвы по управе района, в т.ч.: |
|
|
6 614 200,00 |
6 584 296,84 |
99,5 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Расходы на финансирование иных мероприятий |
|
|
6 309 200,00 |
6 279 296,84 |
99,5 |
||||||||||||
|
Прочие работы, услуги (изгот.буклетов) |
1204-3407013-812 |
226 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 |
||||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
533 900,00 |
533 889,50 |
100 |
|||||||||||||
|
Услуги связи |
0107-3407032-812 |
221 |
38 700,00 |
9 971,00 |
25,8 |
||||||||||||
|
Транспортные услуги |
222 |
57 600,00 |
57 599,91 |
100 |
|||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
250 000,00 |
249 993,59 |
100 |
|||||||||||||
|
Прочие работы, услуги |
226 |
36 000,00 |
35 962,00 |
100 |
|||||||||||||
|
Прочие расходы |
290 |
122 000,00 |
121 998,96 |
100 |
|||||||||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
524 100,00 |
524 099,52 |
100 |
|||||||||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
69 700,00 |
69 699,46 |
100 |
|||||||||||||
|
Оплата услуг телефонной связи (ОАО МГТС) |
0314-3407001-812 |
221
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100 |
||||||||||||
|
Ком. услуги общественных организаций
|
223 |
70 000,00
|
69 708,72 |
99,6 |
|||||||||||||
|
Работы. услуги по содержанию имущества |
225 |
17 400,00 |
17 399,27 |
100 |
|||||||||||||
|
Оплата услуг телефонной связи (ОАО МГТС) |
1006-3407016-812 |
221
|
11 500,00 |
11 500,00 |
100 |
||||||||||||
|
Ком. услуги общественных организаций |
223 |
36 000,00 |
35 243,16 |
97,9 |
|||||||||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
14 800,00 |
14 775,55 |
99,8 |
|||||||||||||
|
Прочие работы, услуги (бытовое обслуживание населения) |
1003-3407017-812 |
226 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 |
||||||||||||
|
Работы. услуги по содержанию имущества (рем.кв-р для сирот) |
1003-3407015-812 |
225 |
102 800,00 |
102 800,00 |
100 |
||||||||||||
|
Прочие работы, услуги (рем.кв-р ветеранам) |
1003-3407015-805 |
226 |
926 200,00 |
926 199,97 |
100 |
||||||||||||
|
Прочие работы, услуги (оформл.р-на к Новому году) |
0412-3407002-812 |
226 |
100 000,00 |
99 997,60 |
100 |
||||||||||||
|
Прочие работы, услуги (ЯВД) |
0412-3407022-812 |
226 |
1 041 700,00 |
1 041 690,00 |
100 |
||||||||||||
|
Прочие работы, услуги (тех.сост.кв-ры) |
0501-3407033-801 |
226 |
35 400,00 |
35 400,00 |
100 |
||||||||||||
|
Прочие работы, услуги (экспертиза тех.сост.. к-ра «Нева») |
0503-3407021-812 |
226 |
86 400,00 |
86 400,00 |
100 |
||||||||||||
|
Прочие работы, услуги (снос гаражей) |
0503-3407021-002 |
226 |
490 000,00 |
489 999,81 |
100 |
||||||||||||
|
Праздничные мероприятия (концерты, спектакли, экскурсии) |
0412-3407005-812 |
226 |
410 000,00 |
409 962,22 |
100 |
||||||||||||
|
Праздничные мероприятия (подарки, цветочная продукция, продуктовые наборы, театральные билеты) |
290 |
1 120 000,00 |
1 119 996,60 |
100 |
|||||||||||||
|
Комплексная программа мер социальной защиты жителей города Москвы (материальная помощь) |
1003-3407018-005 |
262 |
305 000,00 |
305 000,00 |
100 |
||||||||||||
|
ИТОГО РАСХОДЫ УПРАВЫ:
|
|
|
32 670 800,00 |
32 637 372,33 |
99,9 |
||||||||||||
|
Наименование расходов |
Раздел, подраздел |
Код расходов |
Уточненный план на 2011 год |
Факт за 2011 г. |
|||||||||||||
|
|
% |
||||||||||||||||
|
Расходы по ГУ ИС, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Обеспечение деятельности ГУ ИС, в т. ч.: |
|
|
56 272 300,00 |
55 183 863,27 |
98,00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Заработная плата |
0505-3400900-001 |
211 |
32 862 500,00 |
31 866 215,96 |
96,97 |
Начисления на ФОТ |
213 |
9 272 400,00 |
9 180 616,05 |
99,01 |
|
Прочие расходы |
290 |
2 000,0 |
2 000,0 |
100 |
|
Услуги связи |
0505-3400900-801 |
221 |
523 900,00 |
523 900,00 |
100 |
Транспортные услуги |
222 |
512 100,00 |
512 022,00 |
99,98 |
|
Коммун. услуги |
223 |
878 600,00 |
878 515,56 |
99,99 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
7 536 600,00 |
7 536 594,86 |
100 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
4 277 000,00 |
4 276 991,73 |
100 |
|
Прочие расходы (по исполнит.листу) |
290 |
103 200,00 |
103 109,90 |
99,91 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
40 000,00 |
39 960,27 |
99,99 |
|
Увеличение стоимости матер. запасов |
340 |
264 000,00 |
263 936,94 |
99,98 |
|
Связь и информатика для обеспечения ГУ ИС: |
|
|
589 000,00 |
587 122,91 |
99,68 |
Услуги связи |
|
221 |
21 100,0 |
21 100,00 |
100 |
Прочие работы, услуги |
0410-3300200-822 |
226 |
280 100,00 |
278 295,31 |
99,00 |
Увеличение стоимость материальных запасов |
340 |
287 800,0 |
287 727,60 |
99,97 |
|
Жилищное хозяйство. Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы |
0501-3407033-801 |
|
18 828 000,00
|
16 747 608,00
|
89,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
18 828 000,00 |
16 747 608,00 |
89,00 |
|
Эксплуатация жилищного фонда, в т.ч.: |
|
|
87 734 000,00 |
87 075 530,94 |
99,00 |
Коммунальные услуги |
0501-3500201-801 |
223 |
975 200,00 |
661 304,37 |
68,00 |
Услуги по содержанию имущества |
225 |
82 179 700,00 |
81 835 175,02 |
99,58 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
4 579 100,00 |
4 579 051,55 |
99,99 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
0501-3500399-801 |
225 |
11 685 800,0 |
11 590 683,03 |
99,00 |
Благоустройство дворовых территорий: |
0503-6001700-801 |
|
107 825 900,00 |
107 652993,66 |
99,83 |
Услуги по содержанию имущества |
225 |
106 094 400,00
|
105 921 493,66 99,83 |
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
1 731 500,00
|
1 731 500,00
|
100
|
|
Прочие расходы, осуществляемые путем размещения государственного заказа города Москвы |
1102-0910000-813 |
|
8 075 500,00
|
8 044 557,89
|
99,62
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225 310
|
1 913 100,00 6 162 400,00
|
1 913 072,00 6 131 485,89
|
100,00 99,00
|
|
Выполнение функций государственными бюджетными учреждениями, осуществляемых путем размещения государственного заказа города Москвы |
1102-3407029-801 1102-3407030-801 |
|
11 865 200,00
|
11 865 178,90
|
99,99
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 310
|
11 865 200,00 685 000,00
|
11 865 178,90 684 720,00
|
99,99 99,95
|
|
ИТОГО РАСХОДЫ ГУ ИС:
|
|
|
303 560 700,00
|
299 432 258,70
|
98,63
|
ВСЕГО РАСХОДОВ:
|
|
|
336 231 500,00 |
332 069 631,03 |
98,76 |
Приложение 2 к разделу 2
Основные мероприятия по совершенствованию практики размещения городских заказов
№ п/п |
Содержание мероприятия |
Выполнение за 2011 год |
2.2.1 |
Совершенствование системы размещения городского заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для окружных нужд, в том числе: |
1 торговая площадка
|
|
- участие в коллегии, семинарах, тренингах рабочих совещаниях по вопросам размещения городского заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд округа и района. |
Рабочие совещания по вопросам размещения городского заказа в соответствии с изменениями в законодательстве проводятся регулярно |
|
. |
|
2.2.2 |
Обеспечение координации, информационно-методическое обеспечение и контроль деятельности подведомственных организаций по размещению городского государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для окружных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ, в том числе: -размещение информации о требованиях законодательства, практике размещения государственного заказа, проведении конкурсов и аукционов и их тогах в окружных и районных СМИ, на официальных Интернет-сайтах префектуры и управ районов: - анализ качества организации и выполнения процедур размещения городского заказа для окружных нужд, в том числе, в части эффективности расходования средств бюджета города Москвы: - учет полученной экономии средств бюджета города Москвы: |
Предоставлена информация: Конкурсы: - по управе не проводились; - по ГКУ ИС не проводились
Аукционы: - по управе – 3, в т.ч. 2 аукциона среди СМП, - по ГКУ ИС – 24, в т.ч. среди СМП-6, по благ-ву двор.тер.объявл. ГКУ ИС САО-2
Котировки: - по управе - 14, в т.ч. 8 котировки среди субъектов малого предпринимательства. - по ГКУ ИС - 7 котировок среди субъектов малого предпринимательства Всего: котировок - 21 и аукционов – 27
Получена экономия финансовых средств от размещения городского заказа: - по управе – 1 022,20 тыс.руб., - по ГУ ИС – 18 595,50 тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
Обеспечить контроль за: - заключением контрактов по итогам проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и выполнением условий, указанных в контрактах; - регистрацией контрактов в системе ЕАИСТ; - внесением в ЕАИСТ сведений об исполнении контрактов. |
По итогам проведения торгов заключены: - по управе 17 контрактов; - зарегистрировано в ЕАИСТ - 17 контрактов - по ГУ ИС 35 контрактов; - зарегистрировано в ЕАИСТ - 33 контракта. - Сведения об исполнении контрактов в ЕАИСТ внесены: - по управе по 17 контрактам, - по ГУ ИС по 28 контрактам (по 5 договорам исполнение в 2012 году – сан.сод.двор.теробсл.ламп сигналов ОДС. охран. в служеб.плмещ) |
2.2.4 |
Обеспечить ведение реестров: - Реестра продукции, поставляемой по городскому заказу для окружных нужд; - Реестра государственных контрактов, заключаемых по результатам размещения городского государственного заказа для окружных нужд в системе ЕАИСТ |
Контракты, заключаемые по результатам размещения городского заказа, регистрировались своевременно в ЕАИСТ, реестр ведется автоматически. |
2.2.5 |
Развивать добросовестную конкуренцию и гласность при размещении городских государственных заказов на конкурсной основе. |
При размещении городских заказов извещения публиковались на официальном сайте. |
2.2.6 |
Обеспечить организацию обучения членов комиссий по размещению заказов и специалистов, обеспечивающих размещение государственного заказа для окружных нужд. |
В составе районной комиссии 8 членов. Обученных по курсу «Управление государственными и муниципальными заказами» - 2 человека |
Приложение 3 к разделу 2