Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.

Найменування послуги	Од.вим.	Звіт 2007р.	Звіт 2008р.	Резуль- тат,%
Доходи на 1-го пасажира (без ПДВ)	грн.	9,64	11,06	115
- реалізація білизни	грн/комп.	8,25	9,01	109
- реалізація чаю і кави	грн / стак.	0,66	0,87	132
Перевезено пасажирів	Тис.чел.	2570,5	2723,1	106

Доходи від чайної продукції- при плані 1600 тис.грн, фактично склали за . 2008г. – 1903,3тис.грн. Виконання - 119 %.

Реалізація чаю на 1-го пасажира склала 0,81 стакану ( за 2007г. – 0,71), зростання --0,10 стакану на пасажира.

Інші види діяльності.

Доходи від рекламної діяльності за 2008 року склали 178,8 тис.грн

(2007г.- 90,4 тис.грн).План доходів є виконаний на 197,8 %.

За 2008р. надані послуги за поданням 14 вагонів під житло на сторону на суму 2125,7тис грн і вагони-ресторани – на суму – 211,7 тис грн

За 2008р. є проведений ремонт в об'ємі ТЕ-3 вагонам інших організацій на суму 10,1 тис.грн.

Виконаний ремонт трьом вагонам в об'ємі ДР стороннім організаціям на суму 62,8 тис.грн і 3-м вагонам в об'ємі КР – на суму – 51,5 тис.грн.

Проведено миття 20-ти електропоїздам на суму 70,7 тис.грн.

Попрано і скомплектовано постільної білизни ВЧ Харків на суму 14,8 тис.грн, і ВЧ Київ – на суму -46,6 тис.грн, прибуток склав 2,9 тис.грн.

6. Інша операційна діяльність

Аналіз доходів від іншої операційної і іншої діяльності.

При плані доходів 1364 тис.грн отримано за 2008г. – 2447,3 тис.грн, зростання порівняно з 2007г. – 658,8 тис.грн, у тому числі:

- стр.554 – 15,3 тис.грн

- стр.560- 1058,6 тис.грн

Витрати по іншій операційній діяльності.

Таблиця

При плані витрат на .2008г. - 2367 тис.грн, отримано - 2104,4 тис.грн

Зниження до 2007г. – 1705,7 тис.грн, у тому числі:

-стр.542 – 68,4 тис.грн

-стр.545 – -123 тис.грн

- стр.553 – -37,7 тис.грн (штраф 0,2 тис.грн за несвоєчасно зданий звіт по рекламі в податкову інспекцію),

-cтр.548- нестачі і витрати у розмірі 30,8 тис.грн виникли у зв язку з недопоставкою комплектів постільної білизни в кількості 1278 штук зі служби НХ у 2007 році від ПП «Нептун», яка визнана банкротом;

- стр.565 – 1514,1 тис.грн ,

але проти плана допущена перевитрата у розмірі 218,6 тис.грн, у тому числі:

• код 11 – різниця між фактичними витратами на утримання гуртожитку та граничним розміром плати, пред явлена за проживання працівника на суму 7,5тис.грн

• ( 2007р.-35,8тис.грн,

• план-39 т.грн

• 2008р. – 46,5 т.грн);

• Код 18 – відшкодування пільгових пенсій - перевитрата до плану 46,8тис.грн

• (2007г.- 38,6 тис.грн,

• план – 73,0 тис.грн,

• 2008г. – 119,8 тис.грн);

• Код 21 – безкоштовне надання в поїздах постільної білизни – перевитрата

• 50,2 тис грн до плану (2007г.- 104,8 тис.грн,

• План – 96 тис.грн,

• 2008г.- 146,2 тис.грн);

• Код 22 – безкоштовні квитки для працюючих – 158,9 тис.грн до плану

• (2007г.-544,9 тис.грн,

• План- 432 тис.грн,

• 2008 – 590,9 тис.грн);

• Код 23- безкоштовні квитки для особистих потреб непрацюючих – перевитрата 4,8 тис.грн