- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •Праця і заробітна плата Виконання плану по праці
- •Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2008г.
- •Розшифровка експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. Витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •Витрати електроенергії по пдд за 2008 р
- •Розшифровка виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші" (рах.23,91)
- •Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •Аналіз витрат по вагонам- ресторанах по елементах.
- •Виконання основних показників цеху
- •Середній товарообіг по напрямкам за 2008 рік.
- •Доход на 1 вагон – ресторан
- •Об’єм розносної торгівлі
- •Питома вага власної продукції
- •Аналіз витрат по елементах
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці за 2008 рік
- •4.Ремонт основних фондів
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Витрати по іншій операційній діяльності.
- •Фінансовий результат по іншій операційній і іншій діяльності.
- •7. Інші доходи і витрати.
- •8.Фінанси.
- •Аналіз дебіторської заборгованості на 01.01.09 р. Порівняно з 01.01.08 р.
- •Аналіз про стан кредиторської заборгованості на 01.01.09 р. Порівняно з 01.01.08 р.
- •Аналіз виробничих запасів.
- •Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Питома вага власної продукції
Показники |
Одиниця виміру |
2007 рік |
2008 рік |
+/- 2008 рік до 2007 року |
% зростання 2008 року до 2007 року |
Товарообіг |
тис. грн. |
5457,2 |
6101,3 |
+644,1 |
111,8 |
Власна продукція |
тис. грн. |
995,6 |
1357,3 |
+361,7 |
136,3 |
Питома вага в товарообігу |
% |
18,2 |
22,2 |
+4,0 |
|
Об’єм власної продукції виріс порівнянні з минулим роком на 36,3%, або на 361,7 тис. грн. Питома вага збільшилася на 4,0 %, в результаті отримано додатково 244,1 тис. грн.
Аналіз товарообігу по групах товарів за 2008 рік
Товарні групи |
2007 рік |
2008 рік |
Відхилення |
Втрати товарообігу, тис. грн. |
|||
тис. грн. |
питома вага, % |
тис. грн. |
питома вага, % |
+/- |
питома вага, % |
||
М’ясо та птиця |
116,8 |
2,14 |
170,8 |
2,81 |
+54,0 |
+0,67 |
|
Ковбасні вироби |
106,9 |
1,96 |
85,3 |
1,40 |
-21,6 |
-0,56 |
34,1 |
Консерви м’ясні |
9,5 |
0,17 |
22,2 |
0,36 |
+12,7 |
+0,19 |
|
Яйця та яйцепродукти |
7,0 |
0,13 |
8,8 |
0,14 |
+1,8 |
+0,01 |
|
Риба та морепродукти |
94,0 |
1,72 |
97,6 |
1,60 |
+3,6 |
-0,12 |
7,3 |
Молоко, молочні вироби |
16,8 |
0,31 |
10,0 |
0,16 |
-6,8 |
-0,15 |
9,1 |
Сир та бринза |
16,5 |
0,30 |
20,8 |
0,34 |
+4,3 |
+0,04 |
|
Борошно |
7,4 |
0,14 |
12,7 |
0,21 |
+5,3 |
+0,07 |
|
Хліб та хлібобулочні вироби |
5,7 |
0,10 |
10,3 |
0,17 |
+4,6 |
+0,07 |
|
Макаронні вироби |
1,6 |
0,03 |
4,9 |
0,08 |
+3,3 |
+0,05 |
|
Кондитерські вироби |
248,3 |
4,55 |
203,9 |
3,36 |
-44,4 |
-1,19 |
72,4 |
Варення, джем, цукор |
6,5 |
0,12 |
5,1 |
0,08 |
-1,4 |
-0,04 |
2,4 |
Консерви овочеві та плодові |
39,9 |
0,73 |
40,9 |
0,67 |
+1,0 |
-0,06 |
3,7 |
Овочі |
39,5 |
0,72 |
60,8 |
1,00 |
+21,3 |
+0,28 |
|
Фрукти |
11,4 |
0,21 |
15,3 |
0,25 |
+3,9 |
+0,04 |
|
Горілка, вино, коньяк |
531,8 |
9,75 |
406,9 |
6,69 |
-124,9 |
-3,06 |
186,2 |
Пиво та ін. |
689,6 |
12,64 |
564,4 |
9,28 |
-125,2 |
-3,36 |
204,5 |
Мін. вода, соки, напої |
336,8 |
6,17 |
297,2 |
4,88 |
-39,6 |
-1,29 |
78,5 |
Морозиво |
0,1 |
- |
1,1 |
0,02 |
+1,0 |
+0,02 |
|
Тютюн |
50,3 |
0,92 |
85,5 |
1,41 |
+35,2 |
+0,49 |
|
Чай, кава |
19,5 |
0,36 |
22,5 |
0,37 |
+3,0 |
+0,01 |
|
Масло, олія, жири, маргарин |
28,5 |
0,52 |
37,7 |
0,62 |
+9,2 |
+0,10 |
|
Інші продовольчі товари |
9,3 |
0,17 |
12,6 |
0,21 |
+3,3 |
+0,04 |
|
Непродовольчі товари |
2,8 |
0,05 |
5,1 |
0,08 |
+2,3 |
+0,03 |
|
Середня торгова націнка |
3060,7 |
56,09 |
3898,9 |
63,81 |
+838,2 |
+7,72 |
|
Разом: |
5457,2 |
100,0 |
6101,3 |
100,0 |
+644,1 |
|
598,2 |
Витрати товарообігу від зниження питомої ваги окремих груп товарів склали 598,2 тис. грн.
Резервом зростання товарообігу є збільшення реалізації ковбасних виробів, риби, морепродуктів, молочних виробів, кондитерських виробів, консервів овочевих та плодових, горілчаних виробів, пива, мінеральної води, напоїв, а також упорядкування рівня торгових націнок.