4. Тактические задачи и мероприятия

Тактические задачи и мероприятия не формируются, так как цель ведомственной целевой программы не предполагает осуществление дополнительных усилий, направленных на изменение сложившейся ситуации (т.е. дополнительных усилий, которые предполагается предпринять в плановом периоде, помимо регулярной деятельности по оказанию муниципальной услуги на текущем уровне).

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)

№ п/п	Источники финансирования	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр3)	7 635,0	7 635,0	7 635,0
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.	5 263,0	5 263,0	5 263,0
2.1	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)	5 263,0	5 263,0	х
2.2	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной работы за предыдущий год	х	х	5 263,0
2.3	Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)	х	х	х
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	2 372,0	2 372,0	2 372,0
3.1	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП)	2 372,0	2 372,0	2 372,0
3.2	Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)	х	х	х
3.3	Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, прилагаемые к включению в ВЦП	х	х	х

6. Эластичность целевых показателей

№ п/п	Наименование показателя	при изменении объема финансирования программы
		2012 г.			2013 г.			2015 г.
		-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Территория зеленых насаждений городского округа, га	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34	123,34
2	Формовочная обрезка деревьев и кустарников, ед.	135	150	165	158	175	193	167	185	204
3	Посадка деревьев, ед.	180	200	220	225	250	275	135	150	165
4	Валка деревьев, ед.	158	175	193	135	150	165	108	120	132
5	Выкашивание газонов, кв.м	130500	145000	159500	132300	147000	161700	133200	148000	162800
6	Содержание газонов, кв.м	2538	2538	2538	2688	2688	2688	2688	2688	2688
7	Посадка цветников, кв.м	850	900	950	850	900	950	850	900	950
8	Содержание цветников, кв.м	850	900	950	850	900	950	850	900	950
9	Площадь территории городского округа, требующая озеленения, га	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10	Площадь зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, га	8,5	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3
11	Число обоснованных обращений жителей, ед.	11	10	9	6	5	4	6	5	4
12	Число публикаций в газете, ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
13	Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Изменение набора мероприятий при изменении объема финансирования ВЦП представлено в приложении 1.