7. Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Годы
			2012	2013	2014
1	Объем расходов на предоставление муниципальной работы в базовом году	тыс. руб.	4 964,7	7 635,0	7 635,0
2	Единовременные расходы базового года	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
3	Корректировка в части изменения состава услуги в базовом году по благоустройству	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
4	Регулярные расходы базового года с учетом корректировки в части благоустройства территорий	тыс. руб.	4 964,7	7 635,0	7 635,0
5	Коэффициент изменения регулярных расходов по объему	% к пред. году	142,471	100,0	100,0
6	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года	тыс. руб.	7 073,26	7 635,0	7 635,0
7	Коэффициент изменения ценовых параметров*	% к пред. году	105,1	105,9	105,2
7.1	оплаты труда	% к пред. году	х	х	х
7.2	работы	% к пред. году	х	х	х
8	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен	тыс. руб.	7 434,0	8 085,47	8 032,02
8.1	оплаты труда	тыс. руб.	х	х	х
8.2	работы	тыс. руб.	х	х	х
9	Регулярные расходы, возникающие в плановом году**	тыс. руб.	201,0	0,0	0,0
10	Коэффициент планового роста факторной производительности	%	100,0	94,429	95,057
11	Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности	тыс. руб.	7 635,0	7 635,0	7 635,0
12	Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
13	Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году	тыс. руб.	7 635,0	7 635,0	7 635,0

* - для прогнозирования применены индексы-дефляторы из прогноза социально-экономического развития

** - возникающие в 2011 году регулярные расходы связаны с возобновлением работ по посадке деревьев

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

городского округа Кохма

«Озеленение территорий общего пользования»

на 2012-2014 годы