- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма «Озеленение территорий общего пользования»
- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •1.1. Объем выполнения муниципальной работы
- •1.2. Доступность муниципальной работы
- •1.3. Качество выполнения муниципальной работы
- •1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
- •Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
№ п/п |
Наименование мероприятия (действия) |
Экономия, тыс. руб. |
Предполагаемые последствия |
1 |
Мероприятия 2012 года |
763,5 |
|
1.1
1.2 |
Сокращение периодичности выполняемых работ по содержанию цветников Сокращение количества деревьев и кустарников, подлежащих формовочной обрезке |
368,7
394,8 |
- снижение качества выполняемых работ; - площадь зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, останется на прежнем уровне; - увеличение количества жалоб со стороны населения; - снизится со стороны населения оценка услуги |
2 |
Мероприятия 2013 года |
763,5 |
|
2.1
2.2
2.3 |
Сокращение периодичности выполняемых работ по содержанию цветников Сокращение количества деревьев и кустарников, подлежащих формовочной обрезке Сокращение количества посадок деревьев и кустарников |
366,6
349,5
47,4 |
- снижение качества выполняемых работ; - площадь зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также требующая озеленения останется на прежнем уровне; - увеличение количества жалоб со стороны населения; - снизится со стороны населения оценка услуги |
3 |
Мероприятия 2014 года |
763,5 |
|
3.1
3.2
3.3 |
Сокращение периодичности выполняемых работ по содержанию цветников Сокращение количества деревьев и кустарников, подлежащих формовочной обрезке Сокращение количества посадок деревьев и кустарников |
366,6
349,5
47,4 |
- снижение качества выполняемых работ; - площадь зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также требующая озеленения останется на прежнем уровне; - увеличение количества жалоб со стороны населения; - снизится со стороны населения оценка услуги |
Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
№ п/п |
Наименование мероприятия (действия) |
Стоимость осуществления, тыс. руб. |
Предполагаемый эффект |
1 |
Мероприятия 2012 года |
763,5 |
|
1.1 1.2
1.3 |
Организация дополнительной посадки деревьев и кустарников Осуществление дополнительной валки деревьев Обеспечение разнообразия посадочного материала и формы цветников |
368,7
394,8 |
- повышение качества выполняемых работ; - площадь зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также требующая озеленения сократится; - снижение количества жалоб со стороны населения; - повысится со стороны населения оценка услуги |
2 |
Мероприятия 2013 года |
763,5 |
|
2.1 2.2
2.3 |
Организация дополнительной посадки деревьев и кустарников Осуществление дополнительной валки деревьев Обеспечение разнообразия посадочного материала и формы цветников |
366,6
349,5
47,4 |
- повышение качества выполняемых работ; - площадь зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также требующая озеленения сократится; - снижение количества жалоб со стороны населения; - повысится со стороны населения оценка услуги |
3 |
Мероприятия 2014 года |
763,5 |
|
3.1 3.2
3.3 |
Организация дополнительной посадки деревьев и кустарников Осуществление дополнительной валки деревьев Обеспечение разнообразия посадочного материала и формы цветников |
366,6
349,5
47,4 |
- повышение качества выполняемых работ; - площадь зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также требующая озеленения сократится; - снижение количества жалоб со стороны населения; - повысится со стороны населения оценка услуги |