5. План финансирования мероприятий проекта

5.1. Источники финансирования

Т а б л и ц а 11

Источник	Действия
Бюджет МО «город Екатеринбург»,	Защита проекта в Программном совете стратегического развития Екатеринбурга, выполнение контрольных показателей ежегодного муниципального задания
Внебюджетные средства, полученные от оказания музеями платных услуг населению Целевые фонды некоммерческих организаций (эндаументы)	Расширение спектра и повышение качества музейной услуги. Продвижение музейных услуг на рынке предложений сферы культуры Привлечение пожертвований организаций и населения Екатеринбурга через создание целевых фондов некоммерческих организаций
Привлеченные средства (партнеры), например: Средства Федерального бюджета Средства областного бюджета Грантовая поддержка	Предоставление материалов проекта для участия в Федеральной программе Предоставление материалов проекта для участия в областном софинансировании Участие в грантовых конкурсах музейных проектов различных фондов

5.2. План финансирования задач и мероприятий проекта

Т а б л и ц а 12

Задачи и мероприятия	Ответственные за выполнение задач и реализацию мероприя-тий	Источники финансиро-вания	Затраты на реализацию задач и мероприятий, млн руб.										Итоговые затраты на реализацию задач и мероприя-тий, млн руб.
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Создание условий для му-зейной деятель-ности в соответ-ствии с совре-менными требо-ваниями к хра-нению, изуче-нию, восстанов-лению, форми-рованию и раз-витию музей-ных фондов		Муниципаль-ный бюджет	20,4	42,9	85,2	226,5	114,0	13,3	14,9	181,0	130,7	146,3	975,2
		Внебюджетные средства	8,6	17,4	22,4	2,6	14,4	11,8	16,3	68,3	60,8	77,3	299,9
1.1. Создание Центра по обес-печению деятель-ности музейного комплекса «Ека-теринбург» и его материальное оснащение (приложение 9)	Управление культуры, муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	-	0	1,0	2,0	3,0	6,0	6,5	7,0	7,8	8,3	41,6
		Внебюджетные средства						1,5	5,0	6,0	7,0	10,0	29,5
1.2. Строитель-ство муниципаль-ного межмузей-ного депозитария с реставрацион-ными мастерски-ми и физико-химической лабораторией	Управление культуры	Муниципаль-ный бюджет	-	0	25,0	220,0	75,0	0	0	0	0	0	320,0
		Внебюджетные средства
1.3. Создание муниципальной экспертно-закупочной комиссии	Управление культуры, муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства
1.4. Приобрете-ние новых предметов в музейные фонды	Управление культуры, муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	1,0	1,5	1,5	1,5	1,8	1,9	2,0	2,5	3,0	3,5	20,2
		Внебюджетные средства	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,5	7,0
1.5. Реставрация музейных предметов	Муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	0,2	0,7	0,7	0,7	1,0	2,5	2,7	2,9	3,2	3,5	18,1
		Внебюджетные средства	0,2	0,7	0,7	0,7	1,0	2,5	2,7	2,9	3,2	3,5	18,1
1.6. Обновление существующих и создание новых музейных экспозиций (приложение 11)	Муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	3,0	10,0	22,0	0	13,3	0	0	49,7	19,5	21,4	138,9
		Внебюджетные средства	1,0	3,0	6,0	0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	7,0	43,0
1.7. Организация научно-исследо-вательских экспедиций	Муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5	10,5
		Внебюджетные средства	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5	10,5
1.8. Проведение научных исследо-ваний в сфере те-ории и практики музееведения и внедрение резуль-татов в деятель-ность муниципаль-ных музеев (приложение 12)	Муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	8,7
		Внебюджетные средства	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	8,7
1.9. Работа Сове-та директоров музеев Екатеринбурга	Управление культуры, муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства
1.10. Ремонт и ре-конструкция дей-ствующих муни-ципальных музеев с материально-техническим пере-оснащением в со-ответствии с требо-ваниями к музей-ной деятельности (приложение 24)	Управление культуры, муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	13,7	24,7	26,6	0	14,6	0	0	90,4	90,5	114,6	336,4
		Внебюджетные средства	5,8	10,6	11,5	0	6,3	0	0	38,7	38,8	38,5	150,2
1.11. Обновление выставочного и другого техноло-гического обору-дования музеев, в том числе компь-ютерного парка и офисного обору-дования (приложение 13)	Управление культуры, муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	1,0	2,4	4,7	0	1,7	0	0	24,2	1,9	28,0	63,9
		Внебюджетные средства	0,4	1,0	2,0	0	0,7	0	0	10,4	0,8	12,0	27,3
1.12. Внедрение новых информа-ционных техно-логий в музейную деятельность	Муниципальные музеи	Муниципаль-ный бюджет	0,9	3,0	3,0	1,4	2,6	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	16,9
		Внебюджетные средства	0,3	1,0	1,0	0,5	0,8	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	5,6
2. Повышение качества, расширение спектра и продвижение музейной услуги через создание специальных музейных проек-тов и программ, в том числе уровня событийного туризма		Муниципаль-ный бюджет	39,9	45,9	51,8	58,1	60,2	78,85	81,25	86,1	93,65	94,7	690,45
		Внебюджетные средства	11,5	22,4	22,4	27,9	28,5	29,2	30,1	30,8	37,1	37,6	277,2
2.1. Создание и реализация собственных и партнерских выставочных проектов и программ (приложение 15)	Управление культуры, музеи всех форм собственности	Муниципаль-ный бюджет	35,0	40,0	45,0	50,0	505,0	65,0	67,0	70,0	75,0	75,0	572,0
		Внебюджетные средства	10,0	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	235,0
2.2. Создание и реализация образовательных и культурно-просветительских программ для различных слоев населения (приложение 6)	Управление культуры, музеи всех форм собственности	Муниципаль-ный бюджет	1,7	2,7	2,9	3,5	3,8	4,5	4,3	4,3	6,0	4,8	38,5
		Внебюджетные средства	0,7	1,1	1,3	1,5	1,6	2,0	1,9	1,8	2,6	2,0	16,5
2.3. Развитие деятельности музейных клубов по интересам (приложение 17)	музеи всех форм собственности	Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджет­ные средства	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	3,2
2.4. Проведение ежегодного общегородского конкурса «Лучший музейный проект года» (приложение 16)	Управление культуры, музеи всех форм собственности	Муниципаль-ный бюджет	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	7,2
		Внебюджет­ные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Разработка и реализация систе-мы социологических исследований востребован-ности музейных услуг (приложение 18)	Управление культуры, музеи всех форм собственности	Муниципаль-ный бюджет	0	0,3	0	0,4	0	0,5	0	0,6	0	0,7	2,5
		Внебюджетные средства	0	0,1	0	0,1	0	0,2	0	0,2	0	0,3	0,9
2.6. Разработка и реализация сис-темы мероприя-тий по продвиже-нию музейных услуг	музеи всех форм собственности	Муниципаль-ный бюджет	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	12,5
		Внебюджетные средства	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	5,5
2.7. Развитие музейных сайтов	музеи всех форм собственности	Муниципаль-ный бюджет	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	3,9
		Внебюджетные средства	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
2.8. Создание об-щедоступного портала «Вирту-альный музейный комплекс «Екате-ринбург»	Управление культуры, музеи всех форм собственности	Муниципаль-ный бюджет	0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,8	0,85	1,0	5,95
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
2.9. Выпуск му-зейных изданий в печатной форме и на иных материальных носителях	Управление культуры, музеи всех форм собственности	Муниципаль-ный бюджет	1,7	0,9	1,5	1,7	3,5	5,8	6,7	7,7	8,6	9,8	47,9
		Внебюджетные средства	0,5	0,5	0,5	0,6	1,0	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	15,1
3. Создание ус-ловий для качес-твенного обнов-ления кадрового потенциала музеев		Муниципаль-ный бюджет	0,05	0,9	1,4	2,45	3,7	4,0	3,25	4,0	4,7	5,7	30,15
		Внебюджетные средства	0,05	0,65	1,0	1,87	2,55	2,65	1,85	2,45	3,1	3,9	20,07
3.1. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка высококлассных специалистов по редким музейным профессиям	Управление культуры, музеи всех форм соб-ственности, образователь-ные учреждения	Муниципаль-ный бюджет	0	0,5	0,75	1,5	2,0	2,0	1,0	1,5	2,0	2,5	13,75
		Внебюджетные средства	0	0,5	0,75	1,5	2,0	2,0	1,0	1,5	2,0	2,5	13,75
3.2. Создание и реализация комп-лексных образова-тельных программ подготовки, пере-подготовки и повы-шения квалифи-кации музейных работников	Управление культуры, музеи всех форм соб-ственности, образователь-ные учреждения	Муниципаль-ный бюджет	0	0,3	0,5	0,7	1,2	1,5	1,5	1,7	1,7	2,0	11,1
		Внебюджетные средства	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	4,6
3.3. Повышение уровня квалификации музейных работников	Управление культуры, музеи всех форм соб-ственности, образователь-ные учреждения	Муниципаль-ный бюджет	0,05	0,1	0,15	0,25	0,5	0,5	0,75	0,8	1,0	1,2	5,3
		Внебюджетные средства	0,05	0,05	0,05	0,07	0,15	0,15	0,25	0,25	0,3	0,4	1,72
4. Создание но-вых музеев и му-зейных проектов с целью разви-тия уникального имиджа Екате-ринбурга и его динамичного продвижения		Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	34,0	205,0	165,2	0	0	0	404,2
		Внебюджетные средства	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	2,83
4.1. Разработка концепции музее-фикации зданий наследия конс-труктивизма и создания Музей архитектуры Конструктивизма и ее продвижение (приложение 20)	Управление культуры, Министерство культуры СО, образовательные и научные учреждения	Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Разработка концепции создания Ураль-ского политехни-ческого музея и ее продвижение (приложение 19)	Управление культуры, Министерство культуры СО, образовательные и научные учреждения	Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Актуализация концепции экспозиционно-градостроитель-ной системы городских музеев «Музейный комплекс «Екатеринбург» (приложение 8)	Управление культуры, Министерство культуры СО, образовательные и научные учреждения, музеи города	Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Разработка и реализация кон-цепции Бажовс-кого центра, строительство здания Центра (приложение 21)	Управление культуры, Министерство культуры СО, образовательные и научные учреждения, ОМПУ	Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	34,0	205,0	165,2	0	0	0	404,2
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Разработка новых туристи-ческих музейных программ и маршрутов (приложение 7, 23)	Управление культуры, Министерство культуры СО, музеи города, туристические организации	Муниципаль-ный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные средства	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	2,83
Итого		Все источники финансиро-вания, в том числе:	80,6	130,05	184,5	319,72	257,65	345,11	313,18	372,98	330,38	365,83	2 700
		Муниципаль-ный бюджет	60,35	89,7	138,4	287,05	211,9	301,15	264,6	271,1	229,05	246,7	2 100
		Внебюджетные средства	20,25	40,35	46,1	32,67	45,75	43,96	48,58	101,88	101,33	119,13	600,0

Приложение № 1

к стратегическому проекту

«Музейный комплекс

«Екатеринбург»