- •1. Маркетинговый план.
- •Исследование потребителей рынка
- •1.2 Исследование товара на рынке
- •1.3 Исследование конкурентов и конкуренции на рынке
- •1.4 Исследование особенностей рынка
- •1.5 Исследование факторов макромаркетинговой среды и прогнозирование спроса на рынке
- •2. План производства
- •2.1 Краткая характеристика предприятия
- •2.2 Календарный план подготовки производства
- •2.3 Процесс производства
- •2.4 Расчет потребности в оборудовании
- •2.5 Кадры. Организация заработной платы
- •2.6 Капитал предприятия
- •2.7 Калькуляция себестоимости и расчет цены
- •3. Финансовый план
- •3.1 Анализ чувствительности проекта
- •4. Бизнес-план
- •4.1 Резюме
- •4.2 Описание предприятия
- •4.3 Описание продукции
- •4.4 Финансирование
- •4.5 Анализ рынка
- •4.6 Производственный план
- •4.7 Финансовый план
- •4.8 Экологическая и нормативная информация
- •Приложение
2.4 Расчет потребности в оборудовании
На нашем производстве будет использоваться промышленное швейное оборудование фирмы ZOJE, а именно прямострочные швейные машины челночного стежкаZOJEZJ5550, стачивающее-обметочная машина (оверлок)ZOJEZJ753-17A, пресс для установки фурнитурыZOJEZJ12-34R.
Действительный годовой фонд машинного времени:
, (3)
где Fg– действительный годовой фонд машинного времени, час;
F– количество рабочих дней в году, дн.;
α– коэффициент, учитывающий плановые простои оборудования;
8 – длительность 1 смены, час;
n– число смен работы.
Fg = 240*1*8*1 = 1920 (часов)
Потребность во всех видах оборудования рассчитаем по каждому виду оборудования отдельно по формуле (4):
, (4)
где Ni– потребность в оборудованииi-того вида;
V– объем производства годовой, шт.;
tшт - время, необходимое для выполнения технологических операций по изготовлению изделия наi-том оборудовании, маш.час./шт..
Расчеты по данной формуле представлены в таблице 15.
Таблица 15 - Расчет потребности в оборудовании
Наименование оборудования |
Время на выполнение операции, |
Объем производства, шт. |
Расчет |
Принято единиц оборудования |
маш. час | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Швейная машина |
59,2 |
200 |
4,166666667 |
4 |
Пресс для установки фурнитуры |
1,9 |
200 |
0,197916667 |
1 |
Оверлок |
2,1 |
200 |
0,21875 |
1 |
2.5 Кадры. Организация заработной платы
Численность основных рабочих (формула 5):
, (5)
где Чi - численность основных работниковi-той профессии, чел.;
V– объем продукции, изготовленной за год, шт.;
Тiшт.– затраты труда рабочего на выполнение технологической операции, чел.час./шт.
Фд– действительный фонд рабочего времени 1-го рабочего в год, час.;
Впл– планируемый уровень выполнения норм выработки, доли. = 1
Оформим расчеты по данной формуле в таблицу 16.
Таблица 16 - Расчет численности основных рабочих
Основные рабочие |
Штучное время |
Объем производства |
Численность работников |
Сдельная расценка | ||||
демисезон |
зима |
демисезон |
зима |
демисезон |
зима |
демисезон |
зима | |
Швея |
35 |
38 |
100 |
100 |
1,82291667 |
1,97916667 |
1350 |
1500 |
Таблица 17 - Штатное расписание на 2015 год
Должность |
Кол-во ед. |
Оклад, руб./мес. |
Сумма, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Аппарат управления |
|
|
|
Исполнительный директор |
1 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Специалист по бух. учету |
1 |
8 000,00 |
8 000,00 |
Итого |
|
|
23 000,00 |
Производственные рабочие |
|
|
|
Швея демисезон. |
2 |
5 625,00 |
11 250,00 |
Швея зима |
2 |
6 250,00 |
12 500,00 |
Итого |
|
|
23 750,00 |
Вспомогательные рабочие |
|
|
|
Уборщица |
0,5 |
6 000,00 |
3 000,00 |
Итого |
|
|
3 000,00 |
Всего за месяц |
|
|
49 750,00 |
На основании штатного расписания рассчитаем средства на оплату труда на 2015 год в таблице 18.
Таблица 18 - Расчет средств на оплату труда
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
1 |
2 |
Прямая з/п |
|
руб./мес. |
49 750,00 |
руб./год |
597 000,00 |
Премирование |
23 880,00 |
Итого |
620 880,00 |
Территориальный коэффициент |
93 132,00 |
Итого с 15% |
714 012,00 |
Отчисления во внебюджетные фонды |
214 203,60 |
Всего, руб./год |
928 215,60 |