8.2. Схема процесса.

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 18 из 37

Процесс представлен на схеме в Таблице 3.2.4

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 19 из 37

Таблица 3.2.4

Схема процесса

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 20 из 37

Продолжение Таблицы 3.2.4

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 21 из 37

Продолжение Таблицы 3.2.4

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 22 из 37

Окончание Таблицы 3.2.4

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 23 из 37

8.3. Порядок выполнения процесса.

Планирование

8.3.1. Производственный отдел (ПО) осуществляет годовое планирование производства на основании спецификации (приложение к заключенному Договору с Заказчиком), (выход процесса Договорная работа [РП НРС 03.01]) в соответствии с требованиями СТП НРС 09. Номенклатурный план выпуска товарной продукции на год Ф02–СТП НРС 09 направляется в ОМТО (вход процесса Материально – техническое обеспечение производства [РП НРС 05.03]) для формирования потребности производства в материально – технических ресурсах (МТР) на год.

8.3.2. Производственный отдел (ПО) осуществляется месячное планирование производства на основании Номенклатурного плана выпуска товарной продукции на год Ф02–СТП НРС 09, уточненных месячных заявок Заказчика в рамках заключенных договоров (выход процесса Договорная работа [РП НРС 03.01]) в соответствии с требованиями СТП НРС 09. Номенклатурный план выпуска товарной продукции на месяц выдается в механо–сварочный цех (МСЦ), цех ремонта и сервисного обслуживания оборудования (ЦРиСОО) (далее цеха) и в производственно – диспетчерский отдел (ПДО) (Таблица 3.2.5, этап 9, п. 8.2.9.).

В течение месяца из процесса Договорная работа [РП НРС 03.01] могут поступать разовые заявки, которые Заместитель управляющего директора по производству включил в работу цеха. В этом случае ПО на основании разовой заявки оформляет Оперативное задание Ф11- СТП НРС 09

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 24 из 37

указанием срока исполнения и выдает в цех, в соответствии с требованиями СТП НРС 09.

8.3.3. В цехах полученных Номенклатурный план выпуска товарной продукции на месяц Ф02 – СТП НРС 09 анализируют и определяют потребности в ресурсах.

Технологи цехов определяют:

- потребность в МТР и составляют заявки о потребностях в МТР, которые направляются в ОМТО (вход процесса Материально – техническое обеспечение производства [РП НРС 05.03]) (Таблица 3.2.5, этап 3.1);

- потребность в КТД, при необходимости составляют заявки на КТД, которые направляются в РП НРС 04.02(архив) (Таблица 3.2.5, этап 3.2.).

Начальники цехов анализируют возможность изготовить комплектующие собственными силами цехов (Таблица 3.2.5, этап 3.3.).

8.3.4. Если комплектующие можно изготовить силами цеха, тогда процесс переходит на этап 7 (Таблица 3.2.5; п. 8.3.7.).

8.3.5. В случае, когда начальник цеха пришел к выводу, что изготовить комплектующие силами цеха невозможно, он подает заявку для выполнения работ по кооперации в ПО в соответствии с СТП НРС 09.

8.3.6. ПО разрабатывают Номенклатурный план межцеховой кооперации Ф09–СТП НРС 09, на основании поданных цехами заявок и направляют их в цеха в соответствии с СТП НРС 09.

8.3.7. Технологи цехов составляют планы–графики производства на основании Номенклатурного плана выпуска товарной продукции на месяц

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 25 из 37

Ф02– СТП НРС 09, Номенклатурного плана межцеховой кооперации Ф09–СТП НРС 09 и согласно копии КТД, полученных из архива.

8.3.8. На основании планов–графиков осуществляются следующие процедуры:

- капитальный ремонт оборудования (Таблица 3.2.5, этап 8.1.1;

п.8.3.8.1.);

- изготовление комплектующих (Таблица 3.2.5, этап 8.2.1; п. 8.3.8.2.);

- изготовление оборудования (Талица 3.2.5, этап 8.3.1; п. 8.3.8.3.);

- входной контроль запорной и фонтанной арматуры (Таблица 3.2.5, этап 8.4.1; п. 8.3.8.4.).

Капитальный ремонт оборудования.

8.3.8.1 Капитальный ремонт оборудования осуществляется на территории Предприятия. Приемка неисправного оборудования Заказчика на Предприятие и анализ предстоящих работ осуществляется в соответствии с условиями договора и подтверждается актом приема-передачи оборудования (форма Заказчика), по результатам анализа оформляется дефектная ведомость, где приводится перечень комплектующих подлежащих ремонту, восстановлению, замене. Применяются формы дефектных ведомостей, по видам оборудования.

Для проведения ремонтных работ на этапе процесса поступают необходимые МТР (выход процесса Материально – техническое обеспечение производства [РП НРС 05.03]) и комплектующие, изготовление на Предприятии (Таблица 3.2.5, этап 8.2.6.; п. 8.3.8.2.), которые соответствуют установленным требованиями. Все работы по капитальному ремонту,

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 26 из 37

включая испытания, осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (НД), КТД, и в рамках договоров с Заказчиком.

Порядок проведения приемочного контроля, контроля операций производственного цикла капитального ремонта оборудования и порядок приёмочных испытаний определен в СТП НРС 12. Испытание и запуск оборудования в работу осуществляется в соответствии с требованиями КТД. Результаты испытаний оформляются актом испытаний по форме, установленной соответствующим технологическим процессом.

Действия с несоответствующей продукцией (НСП) выявленной при проведении контроля и испытаний оборудования осуществляются в соответствии с ДП НРС 03.06. После устранения несоответствий оборудование подвергается повторному контролю и испытаниям.

После проведения положительных приемочных испытаний оборудования мастер цеха заполняет требование – накладную (унифицированная форма № М -11). Далее оборудование передается Заказчику в соответствии с СТП НРС 09 и согласно определенному в договоре порядку.

Изготовление комплектующих.

8.3.8.2. Для изготовления комплектующих на этапе процесса поступают необходимые МТР (выход процесса Материально – техническое обеспечение производства [РП НРС 05.03]), которые соответствуют установленным требованиям. Изготовление комплектующих, а также их контроль и испытания осуществляется в соответствии с требованиями НД, КТД, и в рамках договоров с Заказчиком.

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 27 из 37

Порядок проведения приемочного контроля, контроля операций производственного цикла изготовления комплектующих и порядок приёмочных испытаний определен в СТП НРС 12.

Действия с НСП выявленной при проведении контроля и испытаний комплектующих осуществляются в соответствии с ДП НРС 03.06.После устранения несоответствий комплектующие подвергаются повторному контролю и испытаниям.

Комплектующие, которые соответствуют установленным требованиям, мастер цеха передает на склад готовой продукции по требованию-накладной

(унифицированная форма № М- 11) согласно Номенклатурному плану выпуска товарной продукции на месяц Ф02-СТП НРС 09, а также в цеха согласно Номенклатурному плану межцеховой кооперации Ф09-СТП НРС 09. По кооперации комплектующие направляются:

- для проведения капитального ремонта (Таблица 3.2.5, этап 8.1.1; п.8.3.8.1.);

- для изготовления оборудования (Таблица 3.2.5, этап 8.3.1; п.8.3.8.3.);

- для проведения ремонта на объектах Заказчика (Таблица 3.2.5,этап 12;

п. 8.3.12.).

Изготовление оборудования.

8.3.8.3. Для изготовления оборудования на этапе процесса поступают необходимые МТР (выход процесса Материально-техническое обеспечение производства [РП НРС 05.03]) и комплектующие изготовленные на Предприятии (Таблица 3.2.5, этап 8.2.6.; п. 8.3.8.2.), которые соответствуют установленным требованиям. Изготовление оборудования, а также его

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 28 из 37

контроль и испытания осуществляются в соответствии с требованиями НД, КТД, и в рамках договоров с Заказчиком.

Порядок проведения приемочного контроля, контроля операций производственного цикла изготовления оборудования и порядок приёмочных испытаний определен в СТП НРС 12. Действия с НСП выявленной при проведении контроля и испытаний оборудования осуществляются в соответствии с ДП НРС 03.06. После устранения несоответствий оборудование подвергается повторному контролю и испытаниям.

Оборудование, которое соответствует установленным требованиям, мастер цеха передает на склад готовой продукции (Таблица 3.2.5, этап 8.3.5.) по требованию-накладной (унифицированная форма № М-11) согласно Номенклатурному плану выпуска товарной продукции на месяц Ф02-СТП НРС 09.

Входной контроль запорной и фонтанной арматуры.

8.3.8.4. входной контроль запорной арматуры (ЗА) и фонтанной арматуры (ФА) и осуществляется на территории Предприятия в ЦРиСОО.

Согласно условиям договора транспортировку ЗА, ФА осуществляет Предприятие. По заявке цеха ПДО предоставляет грузовую машину с бортами (сторонний транспорт) для перевозки оборудования (п. 6.3.2.). На территории Заказчика погрузочно-разгрузочные работы выполняются Заказчиком, на территории Предприятия – силами Предприятия.

Представитель цеха при передаче Заказчиком ЗА, ФА проверяет количество, наличие паспорта и других документов на оборудование, а также соответствие номеров ЗА, ФА номерам, перечисленным в товарно-транспортной накладной (унифицированная Форма №-1-Т). Совместно с

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 29 из 37

Заказчиком оформляется товарно-транспортная накладная (унифицированная Форма №-1-Т). Представитель цеха осуществляет контроль за погрузочно-разгрузочными работами на территории Заказчика, в том числе для того, чтобы обеспечить сохранность оборудования при транспортировке.

ЗА, ФА доставляется в цех. Мастер цеха является ответственным исполнителем за погрузочно-разгрузочные работы в цеху. Приемка ФА, ЗА осуществляется в соответствии с ТИ НРС 20. Все работы по подготовке и проведению входного контроля ФА, ЗА, осуществляется в рамках договоров с Заказчиком, в соответствии с ТИ НРС 20.

Испытание проводят на стендах. Управление испытательными стендами осуществляется согласно СТП НРС 06.

Результаты гидравлических испытаний заносятся в Журнал входного контроля ЗА Ф01-ТИ НРС 20, Журнал входного контроля ФА Ф01-ТИ НРС 20 и оформляются актами: Акт входного контроля запорной арматуры Ф03-ТИ НРС 20, Акт входного контроля фонтанной арматуры Ф04-ТИ НРС 20. После оформления актов входного контроля, Заказчик информируется, и осуществляется погрузка, транспортировка ЗА, ФА.

Примечание: после информирования Заказчика о результатах входного контроля он может принять решение исследовать причины несоответствии ЗА, ФА. В этом случае Заказчик связывается с заводом-изготовителем. По трехсторонней договоренности на территории Предприятия может быть проведен анализ причин несоответствий и ремонт оборудования заводом-изготовителем.

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 30 из 37

Плановый и внеплановый ремонт на объекте Заказчика.

8.3.9. ПДО на основании Номенклатурного плана выпуска товарной продукции на месяц Ф02-СТП НРС 09 – плановые ремонты (Таблица 3.2.5, этап 2; п.П.8.3.2.), и на основании заявок Заказчиков, которые поступают в течение месяца в виде телефонограмм и факсограмм – внеплановые ремонты, формируют базу данных ПДО. В телефонограмме и факсограмме Заказчик указывает необходимую информацию:

- Заказчик;

- № куста;

- необходимый вид ремонта.

База данных ПДО составляется для текущего контроля плановых и фактически выполненных ремонтов на объектах Заказчика (Таблица 3.2.5, этап 16; п.8.3.16.). Инженер ПДО информирует мастера выездной бригады о плановых и внеплановых ремонтах на объектах в рабочем порядке.

8.3.10. Мастер выездных бригад на основании плановых ремонтов Номенклатурного плана выпуска товарной продукции на месяц Ф02-СТП НРС 09 и внепланового ремонта по заявкам Заказчика определяет потребность в комплектующих для выполнения ремонта по всем заявленным объектам.

8.3.11. Мастер выездных бригад на основании определенных потребностей составляет заявки на изготовление комплектующих для ремонта (свободная форма). Заявки управляются в порядке определенном для разовых заявок в соответствии с СТП НРС 09.

8.3.12. Мастер участка комплектации нефтепромыслового оборудования (НПО) получает изготовленные комплектующие (Таблица 3.2.5,этап 8.2.6.; п.8.3.8.2.) для ремонтных комплектов от цехов.

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 31 из 37

8.3.13. Мастер участка комплектации НПО формирует ремонтные комплекты по объектам, согласно заявкам мастеров выездных бригад. Согласно сведениям базы данных ПДО в рабочем порядке предоставляется транспорт для выезда на ремонт. Мастер выездных бригад получают ремонтные комплекты на участке комплектации согласно поданным заявкам.

8.3.16. Перед отъездом на объект мастер оформляет наряд – задание, где указывается: объект, виды работ, обслуживающий персонал и др., и в указанное время выездные бригады выезжают на объект. Ремонт оборудования на объекте осуществляется на территории Заказчика. Перед проведением работ производится прием оборудования в ремонт от Заказчика согласно Положению о взаимоотношениях. Все работы по ремонту оборудования, осуществляются в соответствии с требованиями НД, КТД, и в рамках договоров с Заказчиком. После ремонта оборудование принимается Заказчиком (выход процесса Производства [РП НРС 06,04]), делается отметка о выполненных работах наряд-задание или для насосов оформляется акт выполненных работ. Информация о фактически выполненных работах поступает в базу данных ПДО (Таблица 3.2.5, этап 9.; п.8.3.9.).

8.3.17. После выполнения работ заполняется наряд-задание, где расписываются за выполненные работы мастер выездных бригад Предприятия и механик Заказчика. После этого составляется Реестр выполненных работ за месяц Ф15-СТП НРС 09.

Примечание: При текущем ремонте на объекте Заказчика может возникнуть ситуация, когда проведение плановых мероприятий по ремонту не восстанавливает работоспособность оборудования.

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 32 из 37

В этом случае по согласованию с Заказчиком оборудование демонтируется и направляется на Предприятие, о чем делается отметка в акте приема-передаче оборудования. На предприятии осуществляется комиссионная разборка оборудования и анализ причин неисправности. В состав комиссии входят: начальник участка капитального ремонта насосов, представитель ОтК, технолог цеха и представитель Заказчика. По итогам работы комиссии оформляется акт расследования причин выхода из строя оборудования.

Если по итогам анализа принимается решения о передаче оборудования в капитальный ремонт, тогда составляется акт приема – передач оборудования и дефектная ведомость, в которой перечисляются комплектующие подлежащие восстановлению, ремонту, замене (Таблица 3.2.5, этап 8.1.1.; п. 8.3.8.1.). В другом случае оборудование передается Заказчика, транспортировка осуществляется посоглосованию.

Отчетность.

8.3.18. От этапов 8.1.4, 8.2.5., 8.2.6., 8.3.5., 8.4.3., 17. (Таблица 3.2.5; п.8.3.8.1., п.8.3.8.2., п.8.3.8.3., п. 8.3.8.4., п.8.3.1.7.) поступает информация о выполненных капитальных ремонтах, изготовлении комплектующих, оборудования, плановых и внеплановых ремонтах на объектах Заказчика, выполнении входного контроля ЗА, ФА. Руководители производственных подразделений (начальники цехов, мастера выездных бригад) составляют Производственный отчет о выполненном объеме Ф17- СТП НРС 09, Реестр выполненных объемов по товарной продукции (услугам) в номенклатуре Ф16-СТП НРС 09.

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 33 из 37

8.3.19. На основании Производственных отчетов о выполненном объеме Ф17-СТП НРС 09, Реестра выполненных объемов по товарной продукции (услугам) в номенклатуре Ф16-СТП НРС 09 от производственных подразделений ПО контролирует выполнение Номенклатурного плана выпуска товарной продукции за месяц Ф02-СТП НРС 09. В рамках осуществления мониторинга исполнения договорных обязательств, на протяжении всего действия договора информация о выполнении Номенклатурного плана выпуска товарной продукции (на год, на месяц) направляется в процесс Договорная работа [РП НРС 03.01].

8.3.20. Если в течение месяца не в полном объеме были выполнены работы, производится корректировка Номенклатурного плана выпуска продукции на следующий месяц Ф02-СТП НРС 09, процесс переходит на этап 2(Таблица 3.2.5; п.8.3.2.). Корректировка плана осуществляется по согласованию с Заказчиком

8.3.21. ПО оповещает Заказчика о готовности продукции согласно определенному порядку.

8.3.22. ПО оформляет сопроводительную документацию в соответствии с условиями договора, СТП НРС 09 и осуществляет отгрузку готовой продукции (выход процесса Производство [РП НРС 06.04]).

8.3.23. ПО составляет отчет по итогам работы процесса производства. Производственные отчеты готовятся в соответствии с СТП НРС 06.09.

8.3.24. Анализ результативности процесса проводится на основании критериев результативности Таблица 3.2.5 (п.7.) владелец процесса. Владелец процесса оформляет Отчет о результативности процесса по форме Ф02-РП УК 01.01. Сбор данных результативности процесса и анализа результативности процесса проводится в соответствии с РП УК 01.01.

Зао «нрс»	Производство	рп нрс 06.04- 2008
		Изменение 00
Все незарегистрированные документы СМК носят справочный характер		стр. 34 из 37

8.3.25. По итогам анализа результативности процесса формируются и выполняются корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с ДП УК 05.06 и ДП УК 06.07. Информация по планированию и выполнению корректирующих и предупреждающих действий фиксируется в Отчете о результативности процесса Ф02-РП УК 01.01.