5. План по труду

Этот раздел является одним из центральных в составе годового плана и содержит показатели численности, выработки, средней заработной платы, расходов на оплату труда персонала строительной организации.

Для разработки плана по труду выполняются следующие расчеты;

* расчет затрат труда и заработной платы рабочих на годовую программу работ;

* баланс календарного времени одного рабочего;

* штатное расписание АУП;

• расчет численности, фонда оплаты труда и средней зарплаты по категориям работников.

Исходные данные для разработки плана по труду:

• план подрядных работ;

• ведомость физических объемов работ;

• нормативы затрат труда и средний разряд работ на укрупненную единицу работ;

• план технического развития.

5.1. Расчет затрат труда и заработной платы рабочих

Данный расчет выполняется на ЭВМ с использованием следующих исходных данных:

• средний разряд работ;

• плановая тарифная ставка рабочего 1 разряда;

• нормы дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время (СНиП IV-7-82);

• нормативы дополнительных затрат труда и заработной платы, компенсирующих пониженную выработку в зимнее время (ЕНиР, общая часть);

• доля затрат на зарплату в составе стоимости дополнительных работ, выполняемых в зимнее время;

• плановая среднедневная зарплата 1 рабочего;

• плановый процент выполнения норм выработки;

• средняя продолжительность отпуска 1 рабочего.

Часовая ставка 1 рабочего определяется по формуле:

ЧТС=0.7*Зб*ТКф*Кр*Кз/Д=(0,7*4300*1,26*1,2*1,03)/140,07=33,47 (5.1)

где 0,7 - доля тарифной части в заработной плате в отчетном году;

Зб - средняя зарплата 1 рабочего в базовом году ( р./мес);

Кз - индекс роста зарплаты в плановом году в связи с инфляцией;

К_р- районный коэффициент, 1,2.

ТКф- тарифный коэффициент, 1,26

Д - среднее количество рабочих часов в месяце, часов.

Процент перевыполнения норм выработки принимается 115-120%.

Дневная заработная плата:

Дз/п=ЧТС*8*=33,47*8=267,76р./день (5.2)

где 8 - количество рабочих часов в день, ч;

Ср.мес = Дз/п*21=267,76*21=5622,96 р. (5.3)

5.2 Баланс календарного времени

На основании баланса календарного времени определяется плановое количество выходов на одного рабочего, необходимое для планирования численности рабочих.

Таблица 5.1
Баланс календарного времени 1 рабочего на 2011 г.
№	Показатель	Всего на год	Количество дней, в т.ч. по кварталам
			I	II	III		IV
1	Общее количество календарных дней	365	90	91	92		92
2	Количество нерабочих дней, всего	117	34	29	27		28
	В т.ч. - праздничных	12	8	3			1
	выходных	105	26	26	27		27
3	Количество рабочих дней	248	56	62	65		64
4	Невыход на работу, всего	36	8	12	11		5
	В т.ч. - очередные и доп. отпуска	28	5	10	10		3
	по болезни	6	2	1	1		2
	отпуск по учебе	2	1	1
5	Количество выходов 1 рабочего в год	211	48	50	54		59

5.3 Штатное расписание АУП

Поскольку численный состав АУП не регламентируется, а определяется предприятием самостоятельно, исходя из соображений экономичности и целесообразности, то численность АУП принимаем в размере 10-15% от численности рабочих.

Расчет должностных окладов производится с учетом единой тарифной межотраслевой сетки, минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда по действующему законодательству. Действующее в настоящее время отраслевое тарифное соглашение рекомендует устанавливать минимальные тарифные ставки рабочих 1-го разряда при работе в нормальных условиях труда не ниже определенных размеров. На строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах минимальный размер тарифной ставки принимается в размере 2100 рубля.

При установлении должностных окладов руководителей и специалистов можно пользоваться рекомендациями территориального тарифного соглашения, представленного в приложении 7[9].

таблица 5.2
Штатное расписание АУП
Структурное подразделение и должности	Характеристика штат. едениц
	кол. шат. ед.	разряд	тарифн. коэф	долж. оклад	годовой фонд З/П
АУП
Генеральный директор	1,00	17,00	14,20	36857,52	442290,24
Заместитель директора	1,00	16,00	13,30	34521,48	414257,76
Главный бухгалтер	1,00	15,00	12,40	32185,44	386225,28
Главный инженер	1,00	14,00	11,50	29849,40	358192,80
Главный экономист	1,00	14,00	11,50	29849,40	358192,80
Начальник планового отдела	1,00	13,00	10,60	27513,36	330160,32
Начальник производственного отдела	1,00	13,00	10,60	27513,36	330160,32
Бухгалтер	2,00	10,00	8,20	21283,92	510814,08
Экономист	2,00	11,00	9,00	23360,40	560649,60
Технолог	1,00	9,00	7,40	19207,44	230489,28
Юрист	1,00	10,00	8,20	21283,92	255407,04
Кадровик	1,00	7,00	5,55	14405,58	172866,96
Секретарь-референд	1,00	3,00	2,20	5710,32	68523,84
Итого	15,00				4418230,32
Линейный персонал
Начальник участка	1,00	7,00	5,55	14405,58	172866,96
Прораб	2,00	6,00	4,65	12069,54	289668,96
Мастер	3,00	5,00	3,75	9733,50	350406,00
Итого	6,00				812941,92
Заготовительно-складской персонал
Кладовщик	2,00	3,00	2,20	5710,32	137047,68
Грузчик	3,00	1,00	1,00	2595,60	93441,60
Итого	5,00				230489,28
Пожарная и сторожевая охрана
Ответвенный за пожарную безопастность	1,00	3,00	2,20	5710,32	68523,84
Охранник	3,00	2,00	1,60	4152,96	149506,56
Итого	4,00				218030,40
Всего	30,00				5679691,92