Перечень документов смк для ооо «грк Лотос»

можно представить в виде пирамиды:

Рисунок 1– Документация СМК

ГРК ЛОТОС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГОСТИНИЧНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЛОТОС»

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ГРК Лотос» _____________Е.А. Иванов ___________201__ г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ДП СМК 8.5-01-2012

Разработал: Специалист по качеству ООО «ГРК Лотос» ________________И.И. Давыдова ___ ___________201__ г. Ответственный за процесс: Директор по качеству ООО «ГРК Лотос» _________________Э.Р. Калимуллина ___ ___________201__ г.

г. Новокузнецк 2011 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработана отделом качества ООО «ГРК Лотос».

2. Введена в действие приказом генерального директора ООО «ГРК Лотос» №___ от _______201___ г.

3. Положения настоящей документированной процедуры (далее по тексту - ДП) разработаны для выполнения принципов и процедур системы менеджмента качества, в соответствии с требованиями пп. 8.5.2, 8.5.3 ИСО 9001-2008 (МС ИСО 9001:2000) «Системы менеджмента качества. Требования» и ИСО 9004:2001 (МС ИСО 9004:2000) «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности».

4. Настоящая ДП обязательна для применения во всех подразделениях ООО «ГРК Лотос» при разработке, оформлении, введении в действие, реализации и контроле исполнения корректирующих и предупреждающих действий.

5. Введена впервые.

Содержание

1. Область применения 18

2. Нормативные ссылки 18

3. Термины, определения и сокращения 18

4. Общие положения 19

4.1. Корректирующие действия 19

4.2. Предупреждающие действия 19

5. Описание процесса «Корректирующие и предупреждающие действия» 20

5.1. Регистрация (потенциального) несоответствия 20

5.2. Установление причин (потенциального) несоответствия и их анализ 21

5.3. Разработка проекта документа по КД/ПД 21

5.4. Оценка достаточности КД/ПД 21

5.5. Выполнение и проверка результативности КД/ПД 21

5.6. Регистрация закрытого (потенциального) несоответствия 22

6. Ответственность 22

Приложение А 24

Блок-схема процесса «Корректирующие и предупреждающие действия» 24

Приложение Б 26

Матрица ответственности по процессу «Корректирующие и предупреждающие действия» 26

Лист регистрации изменений 28

Документированная процедура

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Введена впервые
Корректирующие и предупреждающие действия	ДП СМК 8.5-01-2012

Дата введения: ________ 201__г.

1. Область применения

Настоящая ДП СМК устанавливает общие требования к разработке, оформлению, введению в действие, реализации и контролю исполнения корректирующих действий и предупреждающих действий в ООО «ГРК Лотос».

2. Нормативные ссылки

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 9000:2008 Системы менеджмента качества. Основные положе­ния и словарь;

ИСО 9001:200 Системы менеджмента качества. Требования;

ИСО 9004:2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности;

ДП 8.2.2-01-2011 Внутренний аудит СМК;

ИД 710/04/01 – 2005 Инструкция по ведению делопроизводства.