Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КИПы (2) / 12.Гая

.pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
26.04.2015
Размер:
757.47 Кб
Скачать

51

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

VI. Развитие и модернизация

 

65,20

3,20

13,90

1,57

0,00

0,00

1,57

0,00

0,00

46,50

0,00

11,60

34,90

0,00

0,00

инженерной инфраструктуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение наружных сетей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водопровода и канализации

да

13,20

0,00

0,00

1,57

0,00

0,00

1,57

0,00

0,00

11,600

0,00

11,600

0,00

0,00

0,00

юго-западного района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство инженерных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сетей к новой жилой застрой-

да

4,70

3,20

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ке, реконструкция сетей водо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снабжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство станции ульт-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рафиолетового обеззаражива-

да

47,300

0,00

12,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,90

0,00

0,00

34,90

0,00

0,00

ния очищенных сточных вод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Охрана окружающей

 

43,30

0,00

0,00

0,97

0,00

0,00

0,97

0,00

0,00

42,33

0,00

0,00

42,33

0,00

0,00

среды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полигона твердых бытовых

да

43,30

0,00

0,00

0,97

0,00

0,00

0,97

0,00

0,00

42,33

0,00

0,00

42,33

0,00

0,00

отходов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Развитие социальной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инфраструктуры

 

 

425,89

26,75

154,27

28,90

0,00

3,11

25,79

0,00

0,00

226,92

0,00

14,25

85,57

127,85

0,00

Укрепление материально-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технической базы, предупреж-

 

150,68

7,3

19,70

9,45

0,00

1,45

8,00

0,00

0,00

114,23

0,00

2,85

78,40

33,73

0,00

дение пожаров, аварийных

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаций в образовательных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждениях города

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление материально-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технической базы пищеблоков

не

6,18

0,00

2,74

2,00

0,00

1,66

0,34

0,00

0,00

1,44

0,00

1,10

0,34

0,00

0,00

образовательных учреждений,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требу-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оснащенность современным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологическим оборудова-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нием

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое оснащение со-

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

временным противопожарным

 

9,65

7,95

5,85

5,85

0,00

0,00

5,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

оборудованием, средствами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

защиты и пожаротушения

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лечебно-профилактических

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждений МУЗ «Гайская

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРБ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление материально-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технической базы МУЗ «Гай-

 

249,38

11,50

125,98

11,60

0,00

0,00

11,60

0,00

0,00

100,30

0,00

0,00

6,83

93,47

0,00

ская ЦРБ» (проведение теку-

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щего и капитального ремонта,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оснащенность оборудованием)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт муници-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пального детского образова-

да

47,662

0,00

15,83

20,88

0,00

10,380

2,50

8,00

0,00

10,95

0,00

10,30

0,00

0,65

0,00

тельного учреждения «Дет-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ский сад № 10»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IХ. Потребность в бюджетных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредитах

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

 

 

23 318,25

3 316,39

3 551,42

3 406,71

5,39

33,86

36,57

33 10,00

0,00

13 043,731

0,311

41,99

173,32

11 134,85

0,00

52

Приложение № 3 к комплексному инвестиционному плану

модернизации города Гая Оренбургской области на 2010–2015 годы

Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации города Гая Оренбургской области на 2010–2015 годы

Наименование

Единица

 

 

Факт

 

 

 

План

 

п/п

показателя

измерения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Численность населения

тыс.

39,90

39,60

39,30

38,30

37,90

37,60

37,50

37,30

37,10

 

г. Гая

человек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Доля работающих на

процентов

32,20

32,10

28,40

28,20

27,50

33,30

31,60

30,20

29,90

 

градообразующем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятии от чис-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ленности экономиче-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ски активного населе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния г. Гая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Доля работающих на

процентов

6,30

7,20

7,10

7,30

7,50

8,10

8,40

8,70

9,00

 

малых предприятиях от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

численности экономи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чески активного насе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ления г. Гая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Уровень зарегистриро-

процентов

0,70

0,70

3,17

1,50

1,20

0,70

0,70

0,60

0,50

 

ванной безработицы в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гае

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Общее количество до-

человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

полнительно создан-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных временных рабо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чих мест в период реа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лизации проектов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.

Общее количество до-

человек

-

-

-

48

134

576

560

-

-

 

полнительно создан-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных постоянных рабо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чих мест в период экс-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плуатации проектов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(нарастающим итогом)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Среднемесячная зара-

рублей

12 254,00

14 791,00

15 925,00

19 576,00

2 2794,00

25 763,00

26 278,00

2 700,00

27 810,00

 

ботная плата работни-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ков крупных и средних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятий г. Гая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Объем отгруженных

млн.

13 282,00

12 785,00

10 416,00

14 376,00

18 607,00

19 688,00

20 869,00

21 912,00

23 226,00

 

товаров, выполненных

рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работ и услуг собст-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

венного производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Объем отгруженных

млн.

7 725,00

8 080,00

9 271,00

10 812,00

10 950,00

14 675,00

14 863,00

15 014,00

15 314,00

 

товаров, выполненных

рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работ и услуг собст-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

венного производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

градообразующим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятием

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Доля градообразующе-

процентов

58,20

63,20

87,30

75,20

74,00

74,50

71,10

68,40

65,90

 

го предприятия в об-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щегородском объеме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отгруженных товаров,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполненных работ и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуг собственного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Доля малых предпри-

процентов

3,40

5,70

7,30

7,20

7,80

8,00

8,50

8,90

9,00

 

ятий в общегородском

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объеме отгруженных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товаров, выполненных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работ и услуг собст-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

венного производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

1

2

 

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

12.

Количество малых

единиц

94

95

96

97

 

100

97

106

110

115

 

предприятий г. Гая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Общий объем допол-

млн.

-

-

-

0,44

 

0,78

1,05

7,81

1,11

1,15

 

нительных поступле-

рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ний от проектов в ме-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Объем привлеченных

млн.

3 126,80

4 138,50

834,40

4 768,00

 

3 455,00

3 332,00

4 999,00

4 037,00

4 021,00

 

внебюджетных инве-

рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стиций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Объем собственных

млн.

74,50

76,20

73,90

72,20

 

70,80

71,00

71,50

72,10

72,60

 

доходов бюджета

рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гая в общих доходах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципального обра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зования г. Гай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно рекомендуемые показатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Сальдо финансовых

 

млн. рублей

-936,90

-946,00

-589,90

-1294,20

 

-1 399,00

-1 568,00

-1 760,50

-1 917,00

 

-2 210,00

 

потоков г. Гая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Финансовый результат

 

млн. рублей

1 956,30

374,00

1 667,50

3 512,30

 

4 089,30

3 612,50

4 030,00

4 328,00

 

4 627,00

 

(сальдо прибылей и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

убытков) организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гая, не относящихся

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к субъектам малого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предпринимательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Финансовый результат

 

млн. рублей

1 883,80

254,60

1 658,20

3 772,00

 

3 065,00

3 972,00

3 533,00

3 810,00

 

4 078,00

 

(сальдо прибылей и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

убытков) градообра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зующего предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Приложение № 4 к комплексному инвестиционному

плану модернизации города Гая Оренбургской области на 2010–2015 годы

Расходы бюджета муниципального образования г. Гай

 

 

 

 

(тыс. рублей)

Наименование показателя

2010 год

2011 год

2012 год

п/п

 

 

 

 

1.

Инвестиции

58 144,0

800,0

53 838,0

2.

Социально культурные

533 195,0

675 959,0

549 749,0

 

мероприятия, в том числе:

 

 

 

 

образование

259 954,0

319 814,0

321 242,0

 

культура, искусство, СМИ

8 774,0

9 729,0

16 791,0

 

здравоохранение, физиче-

120 720,0

165 880,0

23 230,0

 

ская культура и спорт

 

 

 

 

социальная политика

143 747,0

180 536,0

188 487,0

 

охрана окружающей среды

232,0

0,0

0,0

 

национальная безопас-

1 100,0

2 891,0

3 060,0

 

ность и правоохранитель-

 

 

 

 

ная деятельность

 

 

 

 

ЖКХ

109 892,0

131 892,0

56 576,1

 

общегосударственные во-

31 401,0

36 271,0

34 403,0

 

просы

 

 

 

3.

Национальная экономика,

3 491,0

7 158,0

53 190,5

 

в том числе:

 

 

 

 

транспорт, связь, дорож-

672,0

705,0

42 923,0

 

ное хозяйство

 

 

 

 

другие вопросы в области

2 819,0

6 453,0

10 267,0

 

национальной экономики

 

 

 

 

Итого расходов

737 455,0

862 171,0

750 817,0

 

Дефицит- (профицит +)

15 435,0

-18 744,0

16 234,0

56

Структура доходов бюджета муниципального образования г. Гай

Наименование

2010 год

2011 год

2012 год

п/п

дохода

 

 

 

 

 

 

сумма

процен-

сумма

процен-

сумма

процен-

 

 

(тыс.

тов в об-

(тыс.

тов в об-

(тыс.

тов в об-

 

 

рублей)

щей сум-

рублей)

щей сум-

рублей)

щей сум-

 

 

 

ме дохо-

 

ме дохо-

 

ме дохо-

 

 

 

дов

 

дов

 

дов

1.

Налог на доходы фи-

106 308,1

14,1

183 674,8

21,8

205397,3

26,8

 

зических лиц

 

 

 

 

 

 

2.

Налог на имущество

2 221,7

0,3

366,6

0,04

2390,7

0,3

 

физических лиц

 

 

 

 

 

 

3.

Земельный налог

84 523,2

11,2

82 456,4

9,8

70356,5

9,2

4.

Транспортный налог

19 534,3

2,6

20 452,4

2,4

 

0,0

5.

Арендная плата за

6 202,3

0,8

4 965,7

0,6

9336,3

1,2

 

земельные участки

 

 

 

 

 

 

6.

Прочие поступления

6 231,7

0,8

5 889,8

0,7

4213,6

0,5

 

от использования

 

 

 

 

 

 

 

имущества (аренда

 

 

 

 

 

 

 

муниципального

 

 

 

 

 

 

 

имущества)

 

 

 

 

 

 

7.

Единый сельскохо-

-3,2

0,0

-4,3

0,0

2,2

0,003

 

зяйственный налог

 

 

 

 

 

 

8.

Доходы от реализа-

14 879,2

2,0

15 886,1

1,9

11674,8

1,5

 

ции муниципального

 

 

 

 

 

 

 

имущества

 

 

 

 

 

 

9.

Доходы от продажи

2 407,9

0,3

1 117,1

0,1

1449,6

0,2

 

земельных участков

 

 

 

 

 

 

10.

Прочие доходы

39 342,5

5,2

43 694,5

5,2

28647,1

3,7

11.

Безвозмездные по-

471 242,5

62,6

484 927,8

57,5

433582,3

56,5

 

ступления

 

 

 

 

 

 

 

Всего доходов

752 890,2

 

843 426,9

 

767 050,4

 

57

Приложение № 5 к комплексному инвестицион-

ному плану модернизации города Гая Оренбургской области на 2010–2015 годы

Наименование специальностей для опережающего обучения работников в рамках

программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Оренбургской области и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан

Наименование

Годы

Количество

Стоимость

Наименование

п/п

специальности

 

(единиц)

обучения

учебного

 

 

 

 

(рублей /

заведения

 

 

 

 

человек)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1.

Рабочий люльки,

2010

23

300

государственное

 

находящейся на

 

 

 

автономное обра-

 

подъемнике

 

 

 

зовательное учре-

 

 

 

 

 

ждение начально-

 

 

 

 

 

го профессиональ-

 

 

 

 

 

ного образования

 

 

 

 

 

«Профессиональ-

 

 

 

 

 

ный лицей № 31»

 

 

 

 

 

г. Орска

2.

Водитель кате-

2010

1

700

Гайский городской

 

гории «Д»

 

 

 

комитет ДОСААФ

3.

Водитель кате-

2010

2

600

Гайский городской

 

гории «Е»

 

 

 

комитет ДОСААФ

4.

Рабочий, обслу-

2010

8

200

государственное

 

живающий со-

 

 

 

автономное обра-

 

суды, работаю-

 

 

 

зовательное учре-

 

щие под давле-

 

 

 

ждение начально-

 

нием

 

 

 

го профессиональ-

 

 

 

 

 

ного образования

 

 

 

 

 

«Профессиональ-

 

 

 

 

 

ное училище

 

 

 

 

 

№ 60» г. Гая

5.

Стропальщик

2010

34

3 500

государственное

 

 

 

 

 

автономное обра-

 

 

 

 

 

зовательное учре-

 

 

 

 

 

ждение начально-

 

 

 

 

 

го профессиональ-

58

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

ного образования

 

 

 

 

 

«Профессиональ-

 

 

 

 

 

ный лицей № 31»

 

 

 

 

 

г. Орска

6.

Рабочий люльки

2010

49

2 500

государственное

 

 

 

 

 

автономное обра-

 

 

 

 

 

зовательное учре-

 

 

 

 

 

ждение начально-

 

 

 

 

 

го профессиональ-

 

 

 

 

 

ного образования

 

 

 

 

 

«Профессиональ-

 

 

 

 

 

ный лицей № 31»

 

 

 

 

 

г. Орска

Итого

2010–

192

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

2010

117

 

 

 

 

2011

75

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

______________