- •Комплексный
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана (кип) развития моногорода губкинский.
- •Введение
- •Анализ социально-экономического положения моногорода
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Информация о занятых в экономике города
- •Уровень оплаты труда работающих по г. Губкинский
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности
- •За 2010 г. В экономику города инвестировано 3955,1 млн. Руб., что в 2 раза выше уровня 2009 года.
- •Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
- •- Образцовый ансамбль танца «Серпантин»,
- •Мероприятия, направленные на увеличение доходной базы местного бюджета от местных налогов.
- •Цели и сценарии развития
- •2.1. Постановка целей комплексного плана социально-экономического развития города
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона.
- •1. Создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами на основе комплексной и сбалансированной системы результативного бюджетного планирования
- •2. Повышения качества услуг социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства
- •3. Развитие малого и среднего предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики
- •4. Повышение потенциала производства монопрофильной территории на основе привлечения инвестиций в основной капитал, увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест.
- •Мероприятия, реализуемые для достижения поставленных целей.
- •Проект 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики города Губкинского на 2010 –2012 годы»
- •Нормативная Правовая база программы
- •4.1. Основные элементы механизма реализации и нормативное правовое обеспечение реализации комплексного плана развития моногорода Губкинского
- •1. Планирование и прогнозирование
- •2. Организационные и координационные механизмы
- •2. Организационные и координационные механизмы
- •3. Финансовые механизмы
- •4. Контрольные механизмы
- •ПАспорт мероприятий
- •5. Паспорт мероприятий
- •Ожидаемые результаты Ожидаемые результаты и мониторинг хода реализации комплексного плана развития моногорода
- •6.1. Ожидаемые результаты
- •6.2. Методика мониторинга хода реализации плана
ПАспорт мероприятий
5. Паспорт мероприятий
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. Источник финансир-я |
Всего* |
2010 г |
2011 г |
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
1. |
Реализация проекта Дворец культуры «Нефтяник» |
средства предприятия тыс.руб. |
1554628 |
311 |
255500 |
1298817 |
|
|
|
|
2. |
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г.Губкинском на 2010-2012 гг.» |
Всего тыс.руб.: в том числе: федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
средства НО «ГМФППиМБ» |
156560,3
39236,3
43652
6972
66700 |
40608
6016
12892
1000
20700 |
67334,3
9620,3
29260
4154
24300 |
48618
23600
1500
1818
21700 |
|
|
|
|
2.1 |
Строительство, реконструкция, создание и оснащение объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, инновационных технологических центров), и предоставление финансовой поддержки в виде субсидии организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе - на частичную компенсацию затрат, понесенных при строительстве, реконструкции создании и оснащении объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, инновационных технологических центров), создание организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
средства НО «ГМФППиМБ» |
23600
26590
3610
9000 |
6000
200
3500 |
20590
2860
3500 |
23600
0
2000
|
|
|
|
|
2.2 |
Создание земельного бизнес-инкубатора, площадью не менее 15 гектар, на территории промышленной зоны города Губкинского
|
Администрация города Губкинского |
без финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
НО "Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса" |
без финансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
2.3 |
Поддержка малого и среднего предпринимательства путем бесплатного предоставления электронных средств связи для сдачи налоговой отчетности |
средства НО «ГМФППиМБ» |
1050 |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
2.4 |
Затраты на содержание и развитие инфраструкутры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
средства НО «ГМФППиМБ» |
33700 |
10500 |
11200 |
12000 |
|
|
|
|
2.5 |
Финансирование иновационно -инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на возрастной основе (финансовый лизинг) |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
средства НО «ГМФППиМБ» |
18000 |
5500 |
6000 |
6500 |
|
|
|
| ||
2.6 |
Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела |
местный бюджет |
75 |
0 |
0 |
75 |
|
|
|
|
2.7 |
Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе: |
федеральный бюджет окружной бюджет местный бюджет |
11986
11684
2240 |
3256
3744
350 |
8730
7940
890 |
1000 |
|
|
|
|
2.7.1 |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования |
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет |
3986
4184
1100 |
3256
3744
350 |
730
440
250 |
500 |
|
|
|
|
2.7.2 |
Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования |
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет |
8000
7500
1140 |
|
8000
7500
640 |
500 |
|
|
|
|
2.8 |
Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства |
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет |
3650,34
3878
600 |
2760
3148
200 |
890,34
730
250 |
150 |
|
|
|
|
2.9. |
Организация и проведение обучающих курсов, семинаров для кадрового состава субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, безработных, учащихся общеобразовательных учреждений города |
местный бюджет
средства НО «ГМФППиМБ» |
99
1050 |
350 |
350 |
99
350 |
|
|
|
|
2.10. |
Организация и проведение ежегодных городских конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства: "На лучшее оформление объектов к Новому году", других конкурсов |
местный бюджет |
654 |
250 |
154 |
250 |
|
|
|
|
2.11. |
Выпуск ежеквартальных тематических теле-, радиопередач, публикация тематических статей в печатных изданиях |
средства НО «ГМФППиМБ |
900 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
2.12. |
Изготовление и распространение полиграфической и рекламной продукции в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности |
местный бюджет
окружной бюджет |
150
1500 |
0
0 |
0
0 |
150
1500 |
|
|
|
|
2.13. |
Организация и проведение праздничного концерта, посвященного Дню предпринимателя города Губкинского |
средства НО «ГМФППиМБ |
600 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
2.14. |
Приобретение выставочных стендов для оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях: выставках товаропроизводителей, инновационных форумах, ярмарках профессий и других мероприятиях. |
местный бюджет |
94 |
0 |
0 |
94 |
|
|
|
|
2.15. |
Организация и проведение выставки товаропроизводителей "Малый бизнес Ямала" |
средства НО «ГМФППиМБ |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
|
|
|
|
2.16. |
Организация и проведение социологических исследований по различным аспектам состояния и развития малого и среднего предпринимательства |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.17. |
Разработка долгосрочной концепции развития малого и среднего предпринимательства на территории города Губкинского |
средства НО «ГМФППиМБ |
400 |
0 |
400 |
0 |
|
|
|
|
3. |
Реализация проекта «Строительство комплекса переработки нефти Барсуковского месторождения производительностью до 1 млн. т/год» |
Всего, тыс.руб. |
5071545,1 |
|
2535772,5 |
2535772,6 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет |
1014309 |
|
507154,5 |
507154,5 |
|
|
|
| ||
|
окружной бюджет |
1014309 |
|
507154,5 |
507154,5 |
|
|
|
| |
|
внебюджетные средства |
3042927,1 |
|
1521463,5 |
1521463,6 |
|
|
|
| |
4. |
Реализация Проекта «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Губкинского на 2010 –2012 годы» |
|
219435,9
|
15635,8
|
49136,1
|
154664
|
|
|
|
|
4.1 |
Обеспечение эффективной готовности коммунальных объектов к эксплуатации в зимний период (повышение надежности функционирования коммунальных систем) |
Всего
местный бюджет
окружной бюджет
|
123484,1
6819,8
116664,3
|
4034,7
|
27232,4
|
92217
|
|
|
|
|
|
Замена сетевых насосов |
местный бюджет
окружной бюджет |
3499,7
184,2 |
3499,7
184,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение межведомственной государственной экспертизы рабочего проекта по объекту «Реконструкция сетей электроснабжения город Губкинский» |
местный бюджет
|
350,8 |
350,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт трубопроводов сетей ТС от 7-ТК-15 до 6 ТК-16 |
окружной бюджет
|
16920,6 |
|
16920,6 |
|
|
|
|
|
|
Поставка контроллера телемеханики для контролируемого пункта системы АСДУ-э/АСТУЭ ТП-13 |
окружной бюджет
|
1112 |
|
1112 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение вакуумных выключателей ВК-10 (РП-1=13шт., РП-2=15шт., РП-4=15шт., РП-8=13шт., ПС "Базовая"=9шт. |
окружной бюджет
|
17 577 |
|
|
17 577 |
|
|
|
|
|
Замена трубопроводов ХВС от арт. Скважины 2-ой очереди до ВОС |
окружной бюджет
|
14 379 |
|
|
14 379 |
|
|
|
|
|
Замена трубопроводов магистральных сетей тепловодоснабжения на участке от ТК 16А-1 до ТК 16А 8 в мкр. 11 |
окружной бюджет |
15 600 |
|
|
15 600 |
|
|
|
|
|
Замена трубопровдов ХВС от ВОС до камеры переключения |
местный бюджет
|
5030 |
|
|
5 030 |
|
|
|
|
|
Замена коллектора 1-ой очереди скважин |
окружной бюджет |
1829 |
|
|
1 829 |
|
|
|
|
|
Замена трубопроводов с тепловой изоляцией из скорлупы ФРП на трубопроводы в изоляции из ППУ заводского изготовления от котельной ДЕ-6,5 до УТ-38-2 в мкр. 16 |
окружной бюджет |
17018 |
|
|
17 018 |
|
|
|
|
|
Модернизация системы "АСДУ-тепло" МУП "УТВИС" |
местный бюджет |
795 |
|
|
795 |
|
|
|
|
|
Замена трубопроводов с тепловой изоляцией из скорлупы ФРП на трубопроводы в изоляции из ППУ заводского изготовления от котельной ДЕ-6,5 до УТ-38-2 в мкр. 16 |
окружной бюджет |
2225 |
|
|
2 225 |
|
|
|
|
|
СМР ВНП-10, силовых трансформаторов, ячеек К-66, РУ-0,4 кВ., конденсаторных установок ТП-005 |
окружной бюджет |
696 |
|
|
696 |
|
|
|
|
|
ПНР ячеек К-66, силовых трансформаторов, РУ-0,4 кВ., конденсаторных установок ТП-005 |
окружной бюджет |
1599 |
|
|
1 599 |
|
|
|
|
|
Устройство маслоприемников, полов под оборудование ТП-005 |
окружной бюджет |
340 |
|
|
340 |
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования ТП-005 2КТПП 1000 10/04 кВ. (на базе промышленных шкафов модернизированной серии двухстороннего обслуживания, в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-100 кВА (2 шт.) |
окружной бюджет |
5071 |
|
|
5 071 |
|
|
|
|
|
ЗРУ-10 кВ (на базе КРУ серии СЭЩ-66 (10 шт.), включая конденсаторные установки УКМ-300 (2 шт.) |
окружной бюджет |
8 442 |
|
|
8 442 |
|
|
|
|
|
КП АСДУ/АСТУЭ |
окружной бюджет |
1 616 |
|
|
1 616 |
|
|
|
|
|
Приобретение насосов |
окружной бюджет |
9 199,8 |
|
9 199,8 |
|
|
|
|
|
4.2 |
Повышение энергоэффективности в сфере коммунального комплекса |
Всего
местный бюджет
окружной бюджет |
95951,8
5228,1
90723,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение конденсаторных установок УКЛ56-10,5 -450К (компенсация реактивной мощности ТП-502=2шт., ТП-503=2шт, ЦТП мкр. 6,7,11,14 = 8шт. |
местный бюджет
окружной бюджет |
129
688 |
129
688 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 12 ПС |
местный бюджет
окружной бюджет |
937
4997 |
937
4997 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение пластинчатых теплообменников на ЦТП 6,7,11 (ЦТП 11- 6шт -2009г, ЦТП 6-5шт-2010г, ЦТП 7-6шт-2011г.) |
местный бюджет
окружной бюджет |
140
3175 |
140
3175 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение частотно – регулируемых электроприводов |
местный бюджет
окружной бюджет |
2022,1
12204 |
2022,1
12204 |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение схемы систем газоснабжения и автоматизации котлоагрегатов ДЕ-25 (4шт.), ДЭС -25 (4 шт.) Общеузловой котельной |
окружной бюджет |
4700 |
|
4700 |
|
|
|
|
|
|
Замена оборудования на "Общеузловой котельной" мощность 112 Гкал |
окружной бюджет |
740,7 |
|
740,7 |
|
|
|
|
|
|
Замена газового оборудования и материалов для модернизации системы газоснабжения Городской котельной МУП "УТВИС" г. Губкинский |
окружной бюджет |
3974 |
|
|
3974 |
|
|
|
|
|
Замена щитов автоматики безопасности и управления котельными агрегатами Городской котельной МУП "УТВИС" г. Губкинский |
окружной бюджет |
4408 |
|
|
4408 |
|
|
|
|
|
Поставка и монтаж станции управления с тремя часттно-регулируемыми электроприводами на три асинхронных электродвигателя с короткозамкнутым ротором |
окружной бюджет |
3 720 |
|
|
3 720 |
|
|
|
|
|
Поставка трансформаторов типа ТМГ в количестве 2 шт. |
окружной бюджет |
746,3 |
|
746,3 |
|
|
|
|
|
|
Замена 2-х силовых трансформаторов типа ТМГ на ТП-13 города Губкинского |
окружной бюджет |
133 |
|
133 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение высоковольтных ячеек с вакуумным выключателем К-66 в количестве 12 шт. |
местный бюджет
окружной бюджет |
2000
5303,3 |
|
2000
5303,3 |
|
|
|
|
|
|
Поставка двух конденсаторных батарей 0,4 кВ., 100 кВАр |
окружной бюджет |
90 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-6,3-300К РП-2 |
окружной бюджет |
3427 |
|
|
3 427 |
|
|
|
|
|
Монтаж и пусконаладка на ТП-13 г. Губкинский оборудования контролируемого пункта системы АСДУ э/АСТУЭ /АСДУ НО МУП "ГГЭС" |
окружной бюджет |
488,1 |
|
488,1 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение и поставка 12 (двенадцать) питающих пунктов (ПП) для автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением (НО) |
окружной бюджет |
7702,3 |
|
7702,3 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 16 ПС |
окружной бюджет |
3 446 |
|
|
3 446 |
|
|
|
|
|
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5-900К РП-1, РП-3, РП-5, РП-8, ПС-«Базовая» |
окружной бюджет |
21 265 |
|
|
21 265 |
|
|
|
|
|
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5-600К РП-6, РП-10 |
окружной бюджет |
2 277 |
|
|
2 277 |
|
|
|
|
|
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5-600К РП-6, РП-10 |
окружной бюджет |
5 018 |
|
|
5 018 |
|
|
|
|
|
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-04-200-25У3 ТП-11, 24, 91, 92, 93, 94, 95. ТП-Р4-1, ТП-Р4-2, ТП-Р4-3, ТП-Р4-4. |
окружной бюджет |
2 221 |
|
|
2 221 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
219435,9 |
15635,8 |
49136,1 |
154664 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
12047,9 |
1855,1 |
2459,8 |
7733 |
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
207388 |
13780,7 |
46676,3 |
146931 |
|
|
|
|
5 |
Реализация Проекта Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики города Губкинского на 2010 –2012 годы» |
|
436150 |
65695 |
255523 |
114932 |
|
|
|
|
5.1 |
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
Всего
местный бюджет
окружной бюджет
собственные средства |
98995
2394
45489
51112 |
6493
6493 |
59361
1484
28193
29684 |
33141
910
17296
14935 |
|
|
|
|
|
Энергетическое обследование |
собственные средства |
3950 |
|
3133 |
817 |
|
|
|
|
|
Приобретение энергосберегающего оборудования |
местный бюджет
окружной бюджет |
2394
45489 |
|
1484
28193 |
910
17296 |
|
|
|
|
|
Установка энергосберегающего оборудования |
собственные средства |
36543 |
4453 |
24682 |
7408 |
|
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
собственные средства |
184 |
51 |
64 |
69 |
|
|
|
|
|
Ремонт объектов и проведение режимно-наладочных работ |
собственные средства |
10435 |
1989 |
1805 |
6641 |
|
|
|
|
5.2 |
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования |
Всего
местный бюджет
окружной бюджет
собственные средства |
163097
157988
334
4775
|
33309
31488
0
1821
|
47997
46788
11
1198
|
81791
79712
323
1756
|
|
|
|
|
|
Энергетическое обследование |
местный бюджет
окружной бюджет
собственные средства |
8278
323
656 |
501
0
154 |
4414
0
131 |
3363
323
371 |
|
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка электронных акустических выключателей |
местный бюджет
окружной бюджет
собственные средства |
3706
11
182 |
1360
0
3 |
1640
11
179 |
706
0
0 |
|
|
|
|
|
Установка узла учета |
местный бюджет собственные средства
|
29609
925 |
27194
925 |
1725
0 |
690
0 |
|
|
|
|
|
Утепление наружного контура зданий и замена оконных блоков |
местный бюджет собственные средства |
112520
3012 |
1909
739 |
38210
888 |
72401
1385 |
|
|
|
|
|
Ремонт инженерных сетей |
местный бюджет |
3875 |
524 |
799 |
2552 |
|
|
|
|
5.3 |
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде города |
Всего
окружной бюджет
собственные средства |
174058
165355
8703
|
25893
24598
1295
|
86579
82250
4329
|
61586
58507
3079
|
|
|
|
|
|
Установка узла учета |
окружной бюджет
собственные средства |
106848
5624 |
24598
1295 |
82250
4329 |
|
|
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка электронных акустических выключателей |
окружной бюджет
собственные средства |
58507
3079 |
|
|
3079
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
436150 |
65695 |
193937 |
176518 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
|
211178 |
24598 |
110454 |
76126 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
160382 |
31488 |
48272 |
80622 |
|
|
|
|
|
собственные средства |
|
64590 |
9609 |
35211 |
19770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО : |
7438319,3 |
122249,8 |
3101679,9 |
4214389,6 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджета |
1053545,3 |
6016 |
516774,8 |
530754,5 |
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
1476527 |
51270,7 |
693544,8 |
731711,5 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
179401,9 |
34343,1 |
54885,8 |
90173 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
3042927,1 |
|
1521463,5 |
1521463,6 |
|
|
|
|
|
|
средства предприятия |
1685918 |
30620 |
315011 |
1340287 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства НО ГМФППиМБ |
66700 |
20700 |
24300 |
21700 |
|
|
|
|