6. Ожидаемые результаты Ожидаемые результаты и мониторинг хода реализации комплексного плана развития моногорода

6.1. Ожидаемые результаты

Выполнение мероприятий комплексного плана развития моногорода позволит осуществить:

- эффективную консолидацию всех ресурсов территории;

- комплекс антикризисных действий, направленных на поддержание стабильности социально-экономического развития города Губкинского в условиях неблагоприятной экономической обстановки и постепенный выход из кризиса;

- ускорение темпов роста экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Губкинский;

- создание условий для привлечения инвестиций на территорию города, формирование его благоприятного имиджа и реализации промышленных проектов;

- сокращение структурных диспропорций в экономике города, создание новых рабочих мест, увеличение доходов местного бюджета, снижение уровня безработицы, увеличение доходов и уровня жизни населения;

- высокое качество жизни населения.

6.2. Методика мониторинга хода реализации плана

Комплексное управление реализацией комплексного плана развития моногорода осуществляет Администрация города Губкинского, которая:

-определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Плана;

-при сокращении объемов финансовых средств по инвестиционным проектам комплексного плана корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования плана;

-осуществляет сбор периодической отчетности и регулярный мониторинг о ходе выполнения плановых мероприятий

6.3. Система показателей для оценки реализации комплексного плана модернизации моногорода Губкинский
п/п	Показатель	Ед.изм.		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
1.Создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами на основе комплексной и сбалансированной системы результативного бюджетного планирования
	- Динамика собственных доходов бюджета муниципального образования.	%		26,4	28,9	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
	- Разработка ДРОНДов субъектами бюджетного планирования.	ед.		13	13	13	13	13	13	13
	- Доля расходов бюджета муниципального образования, распределенного программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета.	%		61,1	80	99	99	99	99	99
2. Повышения качества услуг социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства:
2.1.	Достижение современного качества образования:
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет		%	81	90	90	90	90	90	90
	Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности		%	93	94	95	95	95	95	95
	- Наполняемость классов.		чел.	21,5	22	22	23	23	24	25
	- Очередность в учреждениях дошкольного образования.		чел.	791	535	535	360	360	240	240
	- Качество знаний обучающихся.		%	47,1	47,3	47,5	47,8	48	48,2	48,5
	- Доля образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет.		%	100	100	100	100	100	100	100
	- Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих здоровье-сберегающие технологии.		%	100	100	100	100	100	100	100
	- Количество учеников на 1 компьютер.		чел.	8	8	7	7	7	6	6
2.2.	Повышение качества и доступности медицинской помощи:
	- Рождаемость. Коэффициент рождаемости.		на 1000 чел. населения	13	13	13	13	13	13	13
	- Общая смертность, материнская смертность, младенческая смертность.		на 1000 чел. населения	58 0 8,1	58 0 8,1	57 0 8,1	57 0 8,1	57 0 8,1	57 0 8,1	57 0 8,1
	- Срок ожидания приезда скорой помощи.		мин.	9,5	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
	- Срок ожидания плановой госпитализации.		дни	3	3	3	3	3	3	3
	- Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя:
	стационарная медицинская помощь		койко/день	3,25	3,1	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
	амбулаторно-поликлиническая помощь		посещение	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	дневной стационар		пациенто/день	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595	0,595
	скорая медицинская помощь		вызов	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321
	- Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.		%	100	100	100	100	100	100	100
	- Заболеваемость всего населения.		чел.	1289,8	1289,8	1289,6	1289,4	1289,2	1289,2	1289,2
2.3.	Вовлечение жителей города в активное занятие физкультурой и спортом:
	- Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом		%	37,8	38,2	38,2	39,0	39,0	39,0	39,0
	- Количество населения, занимающегося массовой физической культурой и спортом.		чел.	8981	9231	9381	9381	9381	9381	9381
	- Расходы на 1 занимающегося спортом		руб.	7306,3	6817,7	6906,4	6891,6	6891,6	6891,6	6891,6
2.4.	Развитие социокультурной среды жизнедеятельности населения:
	- Мероприятия, проводимые на платной основе, в том числе для детей.		чел.	397/70	412/75	438/90	453/95	458/98	460/101	462/105
	- Количество посетителей на платной основе, в том числе детей.		чел.	18600/ 9500	18850/ 9620	20800/ 11100	21050/ 11200	21055/ 11250	21060/ 11300	21065/ 11350
	- Общее количество посетителей, из них детей.		чел.	138000/ 57070	139000/ 57150	145200/ 61120	150000/ 61200	152000/ 61250	152100/ 61300	152200/ 61350
	- Количество клубных формирований, в том числе для детей.		ед./чел.	43/17	44/18	46/18	46/18	47/19	47/19	47/19
	- Количество участников клубных формирований, в том числе детей.		чел.	920/400	950/420	1000/420	1000/420	1050/430	1050/430	1050/430
	- Процент охвата населения библиотечным обслуживанием.		%	44,1	44,1	44,1	44,1	44,2	44,2	44,2
	- Число единиц хранения основного музейного фонда.		ед.	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500
	- Число учащихся в музыкальной школе.		чел.	410	410	410	410	410	410	650
2.5.	Развитие и реализация потенциала молодежи:
	- Количество клубов и центров – всего.		шт.	4	7	9	9	10	10	10
	- Количество воспитанников клубов и центров.		чел.	635	960	1020	1070	1180	1185	1240
	- Количество мероприятий, проведенных для молодежи.		ед.	544	829	845	855	895	905	928
	- Количество подростков и молодежи, посетивших мероприятия.		чел.	13300	14550	15030	15650	16300	16550	17200
	- Трудоустроено подростков на предприятия и в учреждения города.		чел.	100	105	110	115	120	125	130
	- Количество детей, привлеченных к организованному отдыху в летнее каникулярное время на территории города.		чел.	1150	1200	1200	1200	1250	1250	1250
	- Количество путевок, приобретенных за счет средств бюджетов различных уровней.		шт.	583	592	601	610	619	628	638
2.6.	Создание условий для удовлетворения потребности населения в комфортном жилье:
	- Ввод в эксплуатацию жилья.		М2	6137	10601	15908	16159	22000	22000	22000
	- Объем строительства жилья на душу населения.		М2	0,26	0,45	0,66	0,66	0,89	0,88	0,87
	- Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда.		%	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,0
	- Выбытие жилищного фонда.		М2	1183,2	1457,1	1004,1	674,6	1107,4	1095,3	1930,1
	- Обеспеченность населения жильем (м2/чел.)		М2/чел.	20,56	20,78	21,21	21,64	22,27	22,88	23,47
	- Количество нуждающихся в жилье (чел./семей).		чел./ семей	7548/ 2854	7668/ 2894	7788/ 2934	7908/ 2974	8028/ 3014	8148/ 3054	8268/ 3094
	- Доля населения, проживающего в общежитиях города в деревянном исполнении.		%	0,45	0	0	0	0	0	0
2.7.	Последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, уровня благоустройства и озеленения на территории города Губкинского:
	- Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.		%	97	98	99	99	99	100	100
	- Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.		%	100	100	100	100	100	100	100
	- Доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета.		%	55,9	59,1	63,2	67,6	72,3	77,4	82,8
	- Стоимость услуг жилищно-коммунального комплекса.		тыс.руб.	499963	534960	572407	612476	655349	701223	750308,6
3. Развитие малого и среднего предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики
	Число субъектов малого предпринимательства	единиц на 10000 человек населения		572	587	601	613	624	635	646
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%		12,8	13	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5
4. Повышение потенциала производства монопрофильной территории на основе привлечения инвестиций в основной капитал, увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест.
4.1.	Рост экономического потенциала муниципального образования:
	- Объем производства промышленной продукции;	млн.руб.		33 882	35 711	37 532	39 372	41 340	43 407	53 000
	- оборот розничной торговли,	млн.руб.		5107,8	5420,7	5753,3	6060,7	6303,0	6555,0	8000,0
	- объем платных услуг,	млн.руб.		1292,4	1417,6	1537,9	1667,6	1800,0	1945,0	2450,0
	- численность экономически активного населения.	чел.		14 642	14 763	14 859	14 939	15 000	15 060	15 400

Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года) по МО город Губкинский
№	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт			прогноз
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1	Численность населения МО (на конец года)	чел.	22 711	23 098	23 499	23 761	24 024	24 287	24 550	24 845	25 143	26 652
2	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО	%	15,6	6,3	5,9	5,6	5,5	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2
3	Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения МО	%	23,7	21,9	18,7	18,4	18,5	18,6	18,8	18,9	19	22
4	Уровень зарегистрировагнной безработицы в МО	%	0,98	0,63	1,65	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1	0,7
5	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов	чел.					-	-	-	-	-	-
6	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	чел.					63	153	153	153	153	360
7	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО	руб.	36 307	43 447	40 800	43 499	45 112	46 343	47 643	48 977	50 348	57 800
8	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	млн.руб.	32 739	43 114	42 104	41 628	41 633	43 756	45 901	48 196	50 605	64 586
9	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн.руб.	17 529	19 096	19 917	20 077	21 160	22 239	22 951	24 098	25 303	32 293
10	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций	%	9,8	8,7	5,8	5	5,2	5,3	5,5	5,7	5,9	9
11	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	53,5	44,3	47,3	48,2	50,8	50,9	50	50	50	50
12	Количество малых предприятий в МО	ед.	225	272	398	443	488	533	535	540	546	560
13	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн.руб.	-	-	-	0,1	5,8	7	7	7	7	17
14	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов	млн.руб.	0	0	0	943,4	62,3	44,1	-	-	-	-
15	Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО	млн.руб.	841 653	624 275	585 588	523 001	525 549	564 090	564 090	564 090	564 090	565 000

67