Основные параметры бюджета городского округа город Урай на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы

	Исполнено за 2011 год	Исполнено за 2012 год	Утверждено на 2013 год	Утверждено на 2014 год	Утверждено на 2015 год
Доходы, тыс.руб.	3 388 335,4	3 193 691,9	2 635 378,0	2 507 289,7	2 637 825,3
в % к 2011 году			77,8	74,0	77,8
в % к 2012 году			82,5	78,5	82,6
в % к предыдущему году			82,5	95,1	105,2
Расходы, тыс.руб.	2 637 193,3	3 492 025,6	2 666 272,6	2 495 269,3	2 624 509,2
в % к 2011 году			101,1	94,6	99,5
в % к 2012 году			76,4	71,5	75,2
в % к предыдущему году			76,4	93,6	105,2
Дефицит (-), профицит(+), тыс.руб.	«+» 751 142,1	«-» 298 333,7	«-» 30 894,6	«+» 12 020,4	«+» 13 316,1

Формирование бюджета города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по расходам осуществлялось, исходя из параметров первоначального бюджета на 2012 год.

Кроме того, в бюджете города на 2013 год учтены дополнительные расходы:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания вновь введенного детского сада на 240 мест в мкр. «Центральный»;

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания созданного муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) в рамках реализации программы «Информационное общество-Урай» на 2013-2015 годы;

- на содержание вновь созданных муниципальных казенных учреждений «Управление материально-технического обеспечения города Урай», «Управление градостроительства, землепользования и природопользования», «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», в связи с проведением мероприятий по приведению численности органов местного самоуправления к рекомендуемому нормативу;

- на содержание переданных участков автомобильных дорог производственной зоны в муниципальную собственность.

Бюджет муниципального образования город Урай на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по расходам формируется:

- для казенных учреждений на основании показателей бюджетной сметы;

- для бюджетных и автономных учреждений – в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий и предоставления субсидий на иные цели.

В целях внедрения программно-целевого метода планирования сформирован перечень программ, действующих и принятых вновь на территории города Урай, объем средств на реализацию которых учтен, исходя из реальных возможностей бюджета города.

С 2013 года планируется дальнейшее разграничение полномочий по уровням публичной власти. В связи с переходом на полный тариф оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, все расходы, осуществляемые в 2012 году за счет средств бюджета городского округа по созданию условий для оказания медицинской помощи населению (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные, прочие услуги и расходы), с 2013 года будут финансироваться:

• за счет средств обязательного медицинского страхования, в части видов и объемов медицинской помощи, включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования;

• за счет предоставления субвенции местному бюджету на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в части видов и объемов медицинской помощи, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования).

Учтен рост по коммунальным услугам на 2013 год на 6% к предыдущему финансовому году, на 2014 год на 10,2%, на 2015 год на - 5%. В планируемом периоде необходимо продолжить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ и распоряжения Правительства автономного округа от 30.04.2010 № 156-рп.

Также, учтена индексация фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений социальной сферы с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 года - на 5%, с 1 января 2015 года - на 5%, повышение фонда оплаты труда по отдельным категориям работников муниципальных учреждений в связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В 2013-2015 годах продолжится практика заключения между Департаментом финансов ХМАО – Югры и городским округом город Урай Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в целях повышения ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику.