- •Решение совета староминского сельского поселения староминского района
- •Глава Староминского сельского поселения
- •Староминского района в.Т. Литвинов
- •Структура комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения Староминского района Краснодарского края
- •Комплексный инвестиционный план модернизации экономики староминского сельского поселения Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения
- •Введение
- •1. Аналитико-исследовательская часть диагностики монопоселения.
- •1.1.Описание Староминского сельского поселения с монопрофильной структурой экономики.
- •1.2.Анализ демографической ситуации.
- •1.3.Анализ трудовых ресурсов и занятости населения.
- •1.4.Анализ ситуации на рынке труда.
- •1.5.Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия.
- •1.6.Анализ развития промышленности.
- •1.7. Анализ малого бизнеса.
- •1.8.Анализ сельского хозяйства.
- •1.9.Анализ коммунальной инфраструктуры.
- •1.10.Анализ улично-дорожной сети.
- •1.11. Анализ информационно-коммуникационной инфраструктуры.
- •1.12.Анализ состояния бюджетной системы.
- •1.13. Потенциальные возможности Староминского сельского поселения и его преимущества.
- •1.14.Анализ конкурентных возможностей Староминского сельского поселения.
- •2.Выбор целей и разработка сценариев будущего Староминского сельского поселения
- •2.1. Цели, основные направления и этапы реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
- •2.2. Задачи и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения Краснодарского края.
- •2.3. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта.
- •3.Формирование системы мер кип Староминского сельского поселения.
- •3.1. Представление мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
- •3.1.1. Описание необходимости/критичности предлагаемых мер.
- •3.1.2. Формирование календарного плана реализации комплекса мер комплексного инвестиционного плана.
- •3.2. Требования к кадровой обеспеченности (перечень кадров для управления выполнением мер кип).
- •3.3.Экономическая эффективность совокупности мер кип.
- •3.4. Описание инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
- •IV. Система управления реализацией комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
- •Мониторинг реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
- •V. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
3.1.2. Формирование календарного плана реализации комплекса мер комплексного инвестиционного плана.
Таблица 34 – Календарный план реализации мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
№ |
Мера |
Дата начала |
Дата окончания |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Строительство водопроводных и канализационных сетей; капитальный ремонт и модернизация существующих сетей |
2011 год |
2020 год |
2 |
Развитие сети газоснабжения |
2011 год |
2020 год |
3 |
Строительство новых дорог с твердым покрытием и капитальный ремонт существующих; строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; |
2011 год |
2020 год |
4 |
Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |
2011 год |
2020 год |
5 |
«Жилище» |
2011 год |
2013 год |
6 |
Обеспечение жильем молодых семей |
2011 год |
2015 год |
7 |
Модернизация действующего производства ЗАО «Сыродел» |
2011 год |
2012 год |
8 |
Развитие с/х предприятия ОАО «Кавказ» |
2012 год |
2012 год |
9 |
Строительство универсального спортивного комплекса |
2014 год |
2014 год |
10 |
Строительство плавательного бассейна |
2014 год |
2014 год |
11 |
Реконструкция центрального стадиона |
2012 год |
2012 год |
12 |
Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДСКВ № 4 «Ромашка» |
2012 год |
2012 год |
13 |
Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДСКВ № 28 «Чебурашка» |
2012 год |
2012 год |
14 |
Капитальный ремонт крыши здания МБОУ СОШ № 2 |
2012 год |
2012 год |
15 |
Строительство маслозавода |
2011 год |
2013 год |
16 |
Расширение, реконструкция и техническое перевооружение (замена оборудования) производства предприятия ООО «Витязевская птицефабрика» |
2012 год |
2012 год |
17 |
Строительство многоквартирных домов из быстровозводимых конструкций |
2012 год |
2014 год |
18 |
Строительство многотопливного автозаправочного комплекса с объектами дорожного сервиса |
2012 год |
2013 год |
19 |
Строительство мини-цеха по переработке рыбопродуктов |
2012 год |
2014 год |
20 |
Строительство монтажно-сборочного цеха |
2011 год |
2012 год |
21 |
Строительство и организация рынка сельскохозяйственной продукции и торгового центра |
2012 год |
2014 год |
22 |
Строительство магазина |
2011 год |
2012 год |
23 |
Строительство придорожного комплекса |
2012 год |
2012 год |
24 |
Строительство торгово-административного здания |
2013 год |
2013 год |
25 |
Строительство торгово-производственной базы |
2014 год |
2014 год |
26 |
Строительство цеха деревообработки |
2012 год |
2012 год |
27 |
Профессиональное обучение безработных граждан |
2011 год |
2012 год |
28 |
Организация оплачиваемых общественных работ |
2011 год |
2012 год |
29 |
Самозанятость безработных граждан |
2011 год |
2012 год |
Таблица 34 – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения.
Источник финансирования |
Суммарный объем, тыс. рублей |
Средства в 1 год выполнения плана (2012г) |
Средства во 2 год выполнения плана (2013г) |
Средства в 3 год выполнения плана (2014г) |
Средства в 4 год выполнения плана (2015г) |
Средства в 5 год выполнения плана (2016г) |
Средства в 6 год выполнения плана (2017г) |
Средства в 7 год выполнения плана (2018г) |
Средства в 8 год выполнения плана (2019г) |
Средства в 9 год выполнения плана (2020г) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Федеральный бюджет |
3 834,2 |
2 899,1 |
731,5 |
101,8 |
101,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
Краевой бюджет |
265 258,1 |
29 706,0 |
160 379,7 |
75 086,2 |
86,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Местный бюджет, в т.ч. |
37 998,8 |
24 955,7 |
12 870,7 |
86,2 |
86,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
-бюджет муниципального района |
3 712,8 |
3 712,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-бюджет поселения |
34 286,0 |
21 242,9 |
12 870,7 |
86,2 |
86,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Градообразующее предприятие |
25 600,0 |
25 600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Другие предприятия, организации, инвесторы: |
1 206 540,0 |
1 005 580,0 |
107 960,0 |
93 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ИТОГО |
1 539 231,1 |
1 088 740,8 |
281 941,9 |
168 274,2 |
274,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 34.1 – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения по мерам (тыс. руб.)
Источник финансирования |
Суммарный объем, тыс. рублей |
Средства в 1 год выполнения плана (2012г) |
Средства во 2 год выполнения плана (2013г) |
Средства в 3 год выполнения плана (2014г) |
Средства в 4 год выполнения плана (2015г) |
Средства в 5 год выполнения плана (2016г) |
Средства в 6 год выполнения плана (2017г) |
Средства в 7 год выполнения плана (2018г) |
Средства в 8 год выполнения плана (2019г) |
Средства в 9 год выполнения плана (2020г) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Федеральный бюджет |
3 834,2 |
2 899,1 |
731,5 |
101,8 |
101,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
Развитие сети газоснабжения |
920,0 |
460,0 |
460,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Профессиональное обучение безработных граждан |
1 188,2 |
1 188,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Организация оплачиваемых общественных работ |
240,3 |
240,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Самозанятость безработных граждан |
1 010,6 |
1 010,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Обеспечение жильем молодых семей |
475,1 |
- |
271,5 |
101,8 |
101,8 |
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
265 258,1 |
29 706,0 |
160 379,7 |
75 086,2 |
86,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
профессиональное обучение безработных граждан |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
строительство новых дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт существующих, строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек |
19 800,0 |
9 900,0 |
9 900,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
строительство водопроводных и канализационных сетей, капитальный ремонт и модернизация существующих сетей |
4 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Развитие сети газоснабжения |
510,0 |
260,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство жилья эконом класса |
6 160,0 |
160,0 |
6 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Обеспечение жильем молодых семей |
402,1 |
- |
229,7 |
86,2 |
86,2 |
|
|
|
|
|
Реконструкция центрального стадиона |
17 386,0 |
17 386,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство универсального спортивного комплекса |
142 000,0 |
- |
142 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство плавательного бассейна |
75 000,0 |
- |
- |
75 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-бюджет муниципального района |
3 712,8 |
3 712,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДСКВ № 4 «Ромашка» |
326,0 |
326,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДСКВ № 28 «Чебурашка» |
338,0 |
338,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальный ремонт крыши здания МБОУ СОШ № 2 |
3 048,8 |
3 048,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-бюджет поселения |
34 286,0 |
21 242,9 |
12 870,7 |
86,2 |
86,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
строительство водопроводных и канализационных сетей, капитальный ремонт и модернизация существующих сетей |
7 364,0 |
5 364,0 |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Развитие сети газоснабжения |
5 600,0 |
3 450,0 |
2 150,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
строительство новых дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт существующих, строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |
3 210,0 |
1 380,0 |
1 830,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |
374,9 |
213,9 |
161,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство жилья эконом класса |
1 540,0 |
40,0 |
1 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Обеспечение жильем молодых семей |
402,1 |
- |
229,7 |
86,2 |
86,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Реконструкция центрального стадиона |
5 795,0 |
5 795,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Модернизация градообразующего предприятия |
25 600,0 |
25 600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Другие источники, инвесторы: |
1 206 540,0 |
1 005 580,0 |
107 960,0 |
93 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |
500,0 |
200,0 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Развитие сети газоснабжения |
1 330,0 |
670,0 |
660,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство маслозавода |
63 000,0 |
53 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расширение, реконструкция и техническое перевооружение производства предприятия ООО «Витязевская птицефабрика» |
728 000,0 |
728 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Развитие с/х предприятия ОАО «Кавказ» |
83 210,0 |
83 210,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство многоквартирных домов из быстровозводимых конструкций |
9 1000,0 |
30 000,0 |
40 000,0 |
21 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство многотопливного автозаправочного комплекса с объектами дорожного сервиса |
30 000,0 |
25 000,0 |
5 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство мини-цеха по переработке рыбопродуктов |
30 000,0 |
6 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство монтажно-сборочного цеха |
8 000,0 |
8 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство и организация рынка сельскохозяйственной продукции и торгового центра |
120 000,0 |
30 000,0 |
40 000,0 |
50 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство магазина |
3 500,0 |
3 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство придорожного комплекса |
18 000,0 |
18 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство торгово-административного здания |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство торгово-производственной базы |
10 000,0 |
- |
- |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство цеха деревообработки |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ИТОГО |
1 538 856,2 |
1 088 526,9 |
281 780,9 |
168 274,2 |
274,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 35 – График расходования средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского поселения
Мера |
Стоимость, тыс. рублей |
Средства в 1 год выполнения плана (2012г) |
Средства во 2 год выполнения плана (2013г) |
Средства в 3 год выполнения плана (2014г) |
Средства в 4 год выполнения плана (2015г) |
Средства в 5 год выполнения плана (2016г) |
Средства в 6 год выполнения плана (2017г) |
Средства в 7 год выполнения плана (2018г) |
Средства в 8 год выполнения плана (2019г) |
Средства в 9 год выполнения плана (2020г) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Строительство новых дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт существующих, строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек |
29 800,0 |
14 900,0 |
14 900,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство водопроводных и канализационных сетей, капитальный ремонт и модернизация существующих сетей |
11 364,0 |
7 364,0 |
4 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Развитие сети газоснабжения |
8 360,0 |
4 840,0 |
3 520,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |
3 710,0 |
1 580,0 |
2 130,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство жилья эконом класса |
7 700,0 |
200,0 |
7 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Обеспечение жильем молодых семей |
1 279,3 |
- |
730,9 |
274,2 |
274,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |
374,9 |
213,9 |
161,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство универсального спортивного комплекса |
142 000,0 |
- |
142 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство плавательного бассейна |
75 000,0 |
- |
- |
75 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Реконструкция центрального стадиона |
23 181,0 |
23 181,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДСКВ № 4 «Ромашка» |
326,0 |
326,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДСКВ № 28 «Чебурашка» |
338,0 |
338,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Капитальный ремонт крыши здания МБОУ СОШ № 2 |
3 048,8 |
3 048,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Модернизация градообразующего предприятия |
25 600,0 |
25 600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Развитие с/х предприятия ОАО «Кавказ» |
83 210,0 |
83 210,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство маслозавода |
63 000,0 |
53 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расширение, реконструкция и техническое перевооружение производства предприятия ООО «Витязевская птицефабрика» |
728 000,0 |
728 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство многоквартирных домов из быстровозводимых конструкций |
91 000,0 |
30 000,0 |
40 000,0 |
21 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство многотопливного автозаправочного комплекса с объектами дорожного сервиса |
30 000,0 |
25 000,0 |
5 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство мини-цеха по переработке рыбопродуктов |
30 000,0 |
6 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство монтажно-сборочного цеха |
8 000,0 |
8 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство и организация рынка сельскохозяйственной продукции и торгового центра |
120 000,0 |
30 000,0 |
40 000,0 |
50 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство магазина
|
3 500,0 |
3 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство придорожного комплекса |
18 000,0 |
18 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство торгово-административного здания |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство торгово-производственной базы |
10 000,0 |
- |
- |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Строительство цеха деревообработки
|
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Профессиональное обучение безработных граждан |
1 188,2 |
1 188,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Организация оплачиваемых общественных работ |
240,3 |
240,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Самозанятость безработных граждан
|
1 010,6 |
1 010,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ИТОГО
|
1 538 856,2 |
1 088 526,9 |
281 780,9 |
168 274,2 |
274,2 |
- |
- |
- |
- |
- |