- •Комплексный
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана (кип) модернизации моногорода поселка городского типа Талакан на период 2010 -2015 годы
- •2. Введение
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия
- •3.3 Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •3.4. Социальная и техническая инфраструктура
- •3.4.1 Жилищно - коммунальная инфраструктура
- •3.4.2. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
- •3.6. Выводы и рекомендации по результатам анализа
- •4. Выбор целей и разработка сценариев бедующего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •4.2 Постановка целей и задач
- •3. Формирование дополнительных финансовых механизмов привлечения
- •6. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
- •4.3 Сценарии развития моногорода
- •5. Система мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.1 Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода
- •1. Инвестиционный проект: «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство кролико-акселирационной фермы».
- •5.1.2. Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство деревообрабатывающего комбината».
- •5.1.3. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность
- •1. Инвестиционный проект: «Реконструкция электрокотельной №1 в пгт.Талакан».
- •5.2. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.2.2. Услуги по поиску работы
- •5.2.3. Субсидии на оплату труда и на найм новых сотрудников
- •5.2.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •Объемы и источники финансирования по годам реализации кип в разрезе целевых программ
- •6. Система управления кип
- •6.1. Перечень необходимых нормативно правовых актов
- •Система управления программой
- •6.3. Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
- •7. Ожидаемые результаты
- •7.1 Краткосрочные результаты
- •7.2.Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 год
- •9. Приложения
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (моногород)
- •Источники финансирования проектов и программ кип на 2010 - 2015 годы
- •Структура источников финансирования комплексного инвестиционного плана
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План - график реализации мероприятий кип
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство деревообрабатывающего комбината»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительства кролико-акселерационной фермы»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция электрокотельной № 1 рп. (п.Г.Т.) Талакан» (замена 9 электрокотлов кэв-2500/6 на новые)
- •Паспорт инвестиционного проекта «Прокладка резервной нитки магистрального водовода на временный поселок»
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство Дома Культуры в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство быстровозводимых домов в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта
5.1.3. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность
1. «Строительство Дома культуры на 300 мест»;
2. «Реконструкция электрокотельной №1 в п.г.т.Талакан»;
3. «Прокладка резервной нити магистрального водовода на временный поселок»;
4. «Строительство быстровозводимых домов»;
5. «Строительство Дома Быта в п.г.т.Талакан».
Развитие социальной инфраструктуры
В целях развития социальной инфраструктуры в поселке Талакан проводится система мероприятий направленная на развитие системы здравоохранения, культуры, образования, жилищного строительства.
Инвестиционный проект: «Строительство Дома культуры на 300 мест».
Инициатор проекта: Администрация п.г.т.Талакан.
Срок реализации проекта: 2012 - 2015 годы.
Стоимость реализации проекта: 346000,0 тыс.руб.
Цель проекта: развитие культуры и спорта в п.г.т.Талакан.
Администрацией п.г.т.Талакан рассматривается вопрос по строительству Дома культуры на 300 мест. В состав проекта входит зрительный зал, спортивный зал, библиотека, кружковые комнаты, выставочный зал. Решаемая проблема данным мероприятием:
- развитие культурной деятельности на селе, народных традиций;
- формирование у детей творческой деятельности, возрождение и развитие национальной культуры среди молодежи;
- развитие эстетической культуры;
- укрепление здоровья и физического развития;
- профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения и правонарушений;
- снижение преступности среди молодежи;
- развитие художественных способностей.
На 2012 год в долгосрочную целевую программу «Развитие и сохранение культуры и искусства Бурейского района на 2009-2013годы» включена разработка проектной сметной документации на строительство Дома культуры.
Бюджетная эффективность проекта: дополнительные поступления НДФЛ ежегодно до 100,0 тыс. руб. Создание 5 новых рабочих мест.
Модернизация жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры
1. Инвестиционный проект: «Реконструкция электрокотельной №1 в пгт.Талакан».
Инициатор проекта: Администрация п.г.т.Талакан.
Срок реализации проекта: 2011 - 2013 годы.
Стоимость реализации проекта: 12437,4 тыс.руб.
Цель проекта: улучшение работы по социальным, экологическим и экономическим аспектам работы электрокотельной п.г.т.Талакан, ликвидация возможных причин аварий при обеспечении поселка тепловой энергией и горячей водой, экономия энергоресурсов.
Электрокотельная №1 п.г.т.Талакан эксплуатируется с 1983 года. Срок ее эксплуатации составляет 10 лет. Котлы работают в аварийном режиме. Износ котлов составляет 89,99%, Согласно проведенному в 2005 году обследованию состояние котлов признано не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Электрокотельная обеспечивает теплом социальную сферу поселения (жилой сектор и соцкультбыт).
В рамках КИП запланирована реконструкция муниципальной электрокотельной № 1 – замена 9 электрокотлов КЭВ-2500/6 на новые.
Реконструкция электрокотельной №1 проводится поэтапно:
1 этап – 2011 год – замена 3-х котлов – 4023,6 тыс.руб.;
2 этап – 2012 год – замена 3-х котлов – 4023,6 тыс.руб.;
3 этап – 2013 год – замена 3-х котлов – 4390,2 тыс.руб.
Общая стоимость проекта - 12437,40 тыс.руб.
В 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2011-2013 годы» в 2011 году производится замена 3 электрокотлов на новые. За счет программы в 2011 году профинансировано 4023,6 тыс.руб., произведена замена 3 электрокотлов.
Инвестиционный проект: «Прокладка резервной нитки магистрального водовода на временный поселок».
Инициатор проекта: Администрация п.г.т.Талакан.
Срок реализации проекта: 2011 - 2013 годы.
Стоимость реализации проекта: 15507,56 тыс.руб.
Цель проекта: повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения и очистке сточных вод.
Основные этапы реализации проекта:
1 этап - 2011 год - ремонт трасс водоснабжения – 3193,05 тыс.руб.;
2 этап – 2012 год - ремонт трасс водоснабжения – 3193,05 тыс.руб.;
3 этап – 2013 год - ремонт трасс водоснабжения – 9121,46 тыс.руб.
Стоимость проекта 15507,5 тыс.руб. Срок реализации проекта 3 года. В 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2011-2013 годы» в 2011 году производится ремонт трасс водоснабжения, заменено 700 метров сетей. Капитальные вложения составили 3193,05 тыс.руб.
Бюджетная эффективность проекта - создание 5 новых рабочих мест, дополнительные поступления НДФЛ 487,5 тыс.руб.
Инвестиционный проект: «Строительство быстровозводимых домов в п. Талакан».
Инициатор проекта: Администрация п.г.т.Талакан.
Срок реализации проекта: 2012 - 2013 годы.
Стоимость реализации проекта: 155499,0 тыс.руб.
Цель проекта: ликвидация аварийного жилищного фонда.
На территории поселка ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 16,45 тыс. кв. м., в котором проживает 374 семьи, с числом проживающих 773 человека.
Постановлением главы п.г.т.Талакан утверждена долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда поселка Талакан с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012-2013 годы».
Строительство быстровозводимых домов в поселке предусмотрено в рамках данной программы за счет средств Федерального фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» под «ключ». Финансирование проекта в объеме – 155499,0 тыс.руб. в том числе:
– 13320,2 тыс. руб. областной бюджет, 142179,4 тыс. руб. средства Фонда.
Земельные участки под строительство имеются.
Строительство быстровозводимых домов в поселке предусмотрено в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда рабочего поселка Талакан с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012-2013 годы» с 2012 года. За счет привлечения организаций для строительства предполагается создание 50 дополнительных рабочих мест, отчисления в бюджет НДФЛ составят более 1,0 млн.руб. ежегодно.
4. Инвестиционный проект: «Строительства Дома Быта в п. Талакан».
Инициатор проекта: Администрация п.г.т.Талакан.
Срок реализации проекта: 2010 - 2012 годы.
Стоимость реализации проекта: 11000,0 тыс.руб.
Цель проекта: развитие бытовых услуг на территории поселка Талакан.
Строительство данного объект закончено в 2010 году. Освоено финансовых средств сумме 11,0 млн.руб. В 2011 году идет комплектование оборудованием. Реализация данного проекта за счет средств инвестора. Создание дополнительных рабочих мест для 22 человек. Инвестор Филиал ОАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС». В 2011 год Дом быта будет передан в муниципальную собственность. Администрацией п.г.т.Талакан планируется дальнейшая передача объекта в аренду для развития малого и среднего предпринимательства и открытие ФАПа для жителей поселка.
Таблица №3-32
Объемы и источники финансирования проектов
(рублей)
Наименование |
Источники финансирования | ||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники | |
ВСЕГО |
3562515,15 |
0 |
622859,52 |
4857,25 |
2934798,38 |
2010 год |
24425,8 |
0 |
0 |
0 |
24425,8 |
2011 год |
7216,7 |
0 |
6873,0 |
343,7 |
0 |
2012 год |
408771,4 |
0 |
39222,1 |
343,7 |
369205,6 |
2013 год |
2913901,05 |
0 |
370646,1 |
2087,95 |
2541167 |
2014 год |
137800,0 |
0 |
136422,0 |
1378,0 |
0 |
2015 год |
70400,0 |
0 |
69696,0 |
704,0 |
0 |
Таблица №3-33
Объемы и источники финансирования проектов по мероприятиям
Мероприятия |
Источники финансирования | ||||
Всего |
Федераль-ный бюджет |
Областной бюджет |
Мест-ный бюджет |
Внебюд-жетные источники | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Строительство туристическо-гостиничного комплекса и песчано-гравийного пляжа |
15425,79 |
0 |
400 |
0 |
15025,79 |
2010год |
10425,7 |
0 |
0 |
0 |
10425,7 |
2012 год |
5000,0 |
0 |
400,0 |
0 |
4600,0 |
2. Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления» |
162000,0 |
0 |
12960,0 |
0 |
149040,0 |
2012год |
100000,0 |
0 |
8000,0 |
0 |
92000,0 |
2013 год |
62000,0 |
0 |
4960,0 |
0 |
57040,0 |
3. Строительство быстровозводимых домов |
155499,6 |
0 |
13320,21 |
0 |
142179,39 |
2012 год |
82099,5 |
0 |
7032,7 |
0 |
75066,8 |
2013 год |
73400,1 |
0 |
6287,5 |
0 |
67112,6 |
4. Реконструкция электрокотельной №1 пгт.Талакан (замена 9 электрокотлов КЭВ-2500 на новые) |
12437,40 |
0 |
11815,53 |
621,87 |
0 |
2011 год |
4023,6 |
0 |
3832,0 |
191,6 |
0 |
2012 год |
4023,6 |
0 |
3832,0 |
191,6 |
0 |
2013 год |
4390,2 |
0 |
4151,53 |
238,67 |
0 |
5.Прокладка резервной нитки магистрального водовода на временный поселок |
15507,56 |
0 |
14732,18 |
775,38 |
0 |
2011 год |
3193,05 |
0 |
3041,0 |
152,05 |
|
2012 год |
3193,05 |
0 |
3041,0 |
152,05 |
|
2013 год |
9123,46 |
0 |
8650,18 |
471,28 |
|
6. Строительство Дома Быта в п.г.т.Талакан |
1100,0 |
0 |
0 |
0 |
11000,0 |
2010 год |
11000,0 |
0 |
0 |
0 |
11000,0 |
7. Строительство Дома Культуры |
346000,0 |
0 |
342540,0 |
3460,0 |
0 |
2013 год |
137800,0 |
0 |
136422,0 |
1378,0 |
0 |
2014год |
137800,0 |
0 |
136422,0 |
1378,0 |
|
2015 год |
70400,0 |
|
69696,0 |
704,0 |
|
8. Строительство кролико-акселирационной фермы |
15234,8 |
0 |
738,8 |
0 |
14496,0 |
2010 год |
3000,0 |
0 |
0 |
0 |
3000,0 |
2011 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012 год |
3000,0 |
0 |
0 |
0 |
3000,0 |
2013 год |
9234,8 |
0 |
738,8 |
0 |
8496,0 |
9. Строительство деревообрабатывающего комбината |
2829410,0 |
0 |
226352,8 |
0 |
2603057,2 |
2012 год |
211455,2 |
0 |
16916,4 |
0 |
194538,8 |
2013 год |
2617954,8 |
0 |
209436,4 |
0 |
2408518,4 |