- •Комплексный
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана (кип) модернизации моногорода поселка городского типа Талакан на период 2010 -2015 годы
- •2. Введение
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия
- •3.3 Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •3.4. Социальная и техническая инфраструктура
- •3.4.1 Жилищно - коммунальная инфраструктура
- •3.4.2. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
- •3.6. Выводы и рекомендации по результатам анализа
- •4. Выбор целей и разработка сценариев бедующего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •4.2 Постановка целей и задач
- •3. Формирование дополнительных финансовых механизмов привлечения
- •6. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
- •4.3 Сценарии развития моногорода
- •5. Система мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.1 Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода
- •1. Инвестиционный проект: «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство кролико-акселирационной фермы».
- •5.1.2. Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство деревообрабатывающего комбината».
- •5.1.3. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность
- •1. Инвестиционный проект: «Реконструкция электрокотельной №1 в пгт.Талакан».
- •5.2. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.2.2. Услуги по поиску работы
- •5.2.3. Субсидии на оплату труда и на найм новых сотрудников
- •5.2.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •Объемы и источники финансирования по годам реализации кип в разрезе целевых программ
- •6. Система управления кип
- •6.1. Перечень необходимых нормативно правовых актов
- •Система управления программой
- •6.3. Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
- •7. Ожидаемые результаты
- •7.1 Краткосрочные результаты
- •7.2.Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 год
- •9. Приложения
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (моногород)
- •Источники финансирования проектов и программ кип на 2010 - 2015 годы
- •Структура источников финансирования комплексного инвестиционного плана
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План - график реализации мероприятий кип
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство деревообрабатывающего комбината»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительства кролико-акселерационной фермы»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция электрокотельной № 1 рп. (п.Г.Т.) Талакан» (замена 9 электрокотлов кэв-2500/6 на новые)
- •Паспорт инвестиционного проекта «Прокладка резервной нитки магистрального водовода на временный поселок»
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство Дома Культуры в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство быстровозводимых домов в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта
8. Оценка эффективности реализации кип
8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
Комплексный инвестиционный план предусматривает ежегодную оценку эффективности мероприятий КИП, которая будет проводиться в соответствии с данной методикой.
Оценка эффективности реализации КИП реализуется на основе оценки достижения показателей социально-экономического состояния моногорода и оценки показателей реализации мероприятий КИП.
Показатели социально-экономического состояния моногорода.
Показатели социально-экономического состояния отражают уровень социально-экономического развития моногорода.
Наиболее важные показатели социально-экономического состояния моногорода представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатель |
Ед. измерения |
План 20__ г. |
Факт 20__ г. |
Балл |
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО |
% |
|
|
|
Уровень зарегистрированной безработицы в МО |
% |
|
|
|
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов |
чел. |
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
млн. руб. |
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями |
млн. руб. |
|
|
|
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
|
|
|
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО |
млн. руб. |
|
|
|
Достижение показателей социально-экономического состояния моногорода оценивается бальной системой. В случае достижения планового показателя, либо превышение его, присуждается 1 балл. Если произошло ухудшение показателя - 0 баллов. Максимальное суммарное число баллов может быть равным 7.
Показатели реализации мероприятий КИП.
Показатели реализации мероприятий служат для того, чтобы отслеживать ход выполнения мероприятий, идентифицировать мероприятия, отстающие от графика, соотносить целевые и фактические результаты их выполнения.
Показатель реализации мероприятий КИП оцениваем по показателю результативности его выполнения. Показатель результативности показывает достижение фактического результата выполнения мероприятия относительно планового.
Таблица 2
Наименование мероприятия |
Результат (Фактический результат выполнения мероприятия относительно планового, %) |
|
|
|
|
|
Средний процент результативности выполнения мероприятия |
В таблице отражаются все мероприятия КИП, запланированные к выполнению в отчетном году.
Оценка эффективности.
В случае набора:
- от 4 до 7 баллов по показателям социально-экономического состояния и от 70 до 100 средний процент результативности выполнения мероприятий, то реализация КИП признается удовлетворительной;
- от 0 до 3 баллов по показателям социально-экономического состояния и от 0 до 69 средний процент результативности выполнения мероприятий, то реализация КИП признается неудовлетворительной. Рекомендуется пересмотреть плановые показатели социально-экономического развития моногорода, перечень мероприятий реализуемых в составе КИП, а также сценарии развития моногорода;
- от 0 до 3 баллов по показателям социально-экономического состояния и от 70 до 100 средний процент результативности выполнения мероприятий, то реализация КИП признается неудовлетворительной. Рекомендуется пересмотреть плановые показатели социально-экономического развития моногорода;
- от 4 до 7 баллов по показателям социально-экономического состояния и от 0 до 69 средний процент результативности выполнения мероприятий, то реализация КИП признается неудовлетворительной. Рекомендуется пересмотреть перечень мероприятий реализуемых в составе КИП.