- •14 Марта 2012 года № 86-п
- •Комплексный инвестиционный план муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
- •Раздел I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации
- •1.1.1. Численность и возрастная структура населения
- •1.1.2. Естественное движение населения
- •1.1.3. Миграция населения
- •1.2. Трудовые ресурсы и занятость населения
- •1.2.1. Формирование и использование трудовых ресурсов
- •1.2.2. Заработная плата
- •1.2.3. Спрос и предложение на рынке труда
- •1.3. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •(На конец года)
- •1.3.1. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей оао «Завод «Сланцы»
- •(Срок наступления платежа до 1 года)
- •1.3.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей оао «Ленинградсланец»
- •1.3.3. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей оао «Сланцевский цементный завод «Цесла»»
- •1.4. Местная промышленность и малый бизнес Местная промышленность
- •За 2007-2009 гг., чел.
- •Малый и средний бизнес
- •1.5. Социальная и техническая инфраструктура
- •1.5.1. Социальная инфраструктура
- •Ед. На 1000 жителей в 2009 г.
- •(Число детей на 100 мест)
- •1.5.2. Техническая инфраструктура
- •Признанных в установленном порядке аварийными
- •В жилых помещениях
- •В общей численности населения
- •1.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
- •За 2007-2009 гг., тыс. Руб.
- •За 2007-2009 гг., тыс. Руб.
- •За 2007-2009 гг., тыс. Руб.
- •1.7. Диагностика финансово-экономического состояния Сланцевского городского поселения
- •1.8. Анализ критических рисков моногорода
- •1.9. Swot-анализ перспектив социально-экономического развития г. Сланцы
- •Раздел II. Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.1. Выявленные возможности развития моногорода и их использование для преодоления критических рисков
- •2.2. Постановка целей кип развития города
- •2.2.1. Интегральные целевые показатели кип
- •2.2.2. Частные целевые показатели кип
- •2.3. Возможные сценарии реализации целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода
- •Раздел III. Система мероприятий по реализации кип
- •3.1. Перечень основных мероприятий по реализации целей кип г. Сланцы
- •3.2. Мероприятия, направленные на модернизацию и повышение конкурентоспособности профильных отраслей
- •3.2.1. Реконструкция оао «Сланцевский цементный завод «цесла»
- •3.2.2. Модернизация производства и диверсификация деятельности оао «Ленинградсланец»
- •3.2.3. Создание единого производственно-технологического комплекса по добыче и переработке горючего сланца
- •3.3. Мероприятия, направленные на развитие инженерно-технической инфраструктуры городского хозяйства
- •3.3.1. Инвестиционная программа по развитию системы коммунального водоснабжения муниципального образования Сланцевского городского поселения
- •3.3.2. Инвестиционная программа по развитию системы хозяйственно-бытового коммунального водоотведения Сланцевского городского поселения
- •3.3.3. Реконструкция дорожной сети Сланцевского городского поселения
- •3.3.4. Программа по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Сланцевское городское поселение
- •3.4. Мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры
- •3.4.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сланцы
- •3.4.2. Развитие жилого фонда Сланцевского городского поселения (многоквартирных жилых домов)
- •3.4.3. Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Сланцевского городского поселения
- •3.4.4. Развитие сферы культуры
- •3.4.5. Повышение безопасности дорожного движения
- •3.4.6. Реконструкция футбольного поля на стадионе Сланцевской дюсш
- •3.5. Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса
- •3.6. Якорные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию экономики г. Сланцы
- •3.6.1. Строительство завода по утилизации опасных отходов (аккумуляторных батарей)
- •3.6.2. Расширение производства зао «ЕвроАэроБетон»
- •3.6.3. Расширение мебельного производства ооо «Кристалл»
- •3.6.4. Строительство торгово-рыночного комплекса
- •3.6.5. Создание машиностроительного завода нового поколения – смз на базе промплощадки завода срмз. I этап – создание литейного комплекса н.П. Смз-лк
- •Раздел IV. Система управления комплексным инвестиционным планом
- •4.1. Система финансирования мероприятий кип
- •4.2. Плановые показатели эффективности кип
- •4.3. Система управления реализацией кип
- •Приложение 1
- •Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках кип на 2011-2020 годы, млн. Руб.
- •Приложение 2.
- •Проекты межрайонного и межрегионального значения, направленные
- •На развитие и интеграцию муниципальной экономики
- •1. Организация транспортно-логистического коридора «Псков – Гдов – Сланцы – Усть-Луга»
- •2. Создание международного автомобильного пункта пропуска (мапп) в верхнем течении р. Нарва
- •3. Формирование фрагмента туристского коридора «Путь из варяг в греки»
- •4. Развитие инфраструктуры водного туризма на территории Сланцевского района Ленинградской области
- •Приложение 3.
- •Приложение 4.
- •Проекты межрегионального значения по развитию
- •Транспортной инфраструктуры и туризма
1.7. Диагностика финансово-экономического состояния Сланцевского городского поселения
В соответствии с методикой Министерства регионального развития при подготовке КИП была проведена диагностика финансово-экономического состояния Сланцевского городского поселения за период 2007–2009 гг. В 2007 году сальдо моногорода составило + 34,5 млн. руб. а в 2009 году – 464,55 млн. руб.
Табл. I-21. Отображение финансовых взаиморасчетов контрагентов в 2007 году, млн руб.
|
Плательщик
Получатель |
ГРОП (ОАО "Завод "Сланцы", ОАО "Ленинградсланец", ОАО "Цесла") |
ОМС |
Инфраструктура |
Население |
Местная промышленность и МБ |
Федеральный, областной, районный бюджеты |
Внешняя среда |
|
ГРОП (ОАО "Завод "Сланцы", ОАО "Ленинградсланец", ОАО "Цесла") |
0.00 |
0.00 |
154.83 |
0.00 |
522.70 |
0.00 |
2552.00 |
|
ОМС |
76.04 |
0.00 |
7.49 |
6.01 |
71.30 |
73.60 |
10.95 |
|
Инфраструктура |
72.84 |
164.28 |
0.00 |
273.77 |
48.56 |
431.40 |
36.50 |
|
Население |
432.29 |
487.40 |
700.01 |
0.00 |
702.12 |
586.72 |
180.00 |
|
Местная промышленность и МБ |
292.50 |
24.10 |
65.00 |
515.32 |
0.00 |
0.00 |
304.60 |
|
Федеральный, областной, районный бюджеты |
659.00 |
219.50 |
165.20 |
8.80 |
274.80 |
0.00 |
0.00 |
|
Внешняя среда |
1710.80 |
3.50 |
65.00 |
550.12 |
609.42 |
0.00 |
0.00 |
Табл. I-22. Отображение финансовых взаиморасчетов контрагентов в 2008 году, млн. руб.
|
Плательщик
Получатель |
ГРОП (ОАО "Завод "Сланцы", ОАО "Ленинградсланец", ОАО "Цесла") |
ОМС |
Инфраструктура |
Население |
Местная промышленность и МБ |
Федеральный, областной, районный бюджеты |
Внешняя среда | ||
|
ГРОП (ОАО "Завод "Сланцы", ОАО "Ленинградсланец", ОАО "Цесла") |
0.00 |
0.00 |
223.64 |
0.00 |
660.30 |
0.00 |
3314.40 | ||
|
ОМС |
47.34 |
0.00 |
9.33 |
4.83 |
111.40 |
69.15 |
14.60 | ||
|
Инфраструктура |
108.31 |
162.43 |
0.00 |
391.57 |
72.20 |
516.86 |
47.45 | ||
|
Население |
487.06 |
623.99 |
717.60 |
0.00 |
745.65 |
777.68 |
252.00 | ||
|
Местная промышленность и МБ |
362.00 |
20.70 |
95.00 |
514.25 |
0.00 |
0.00 |
374.30 | ||
|
Федеральный, областной, районный бюджеты |
830.00 |
235.28 |
178.60 |
9.00 |
272.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Внешняя среда |
2227.60 |
24.90 |
95.00 |
940.00 |
903.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Табл. I-23. Отображение финансовых взаиморасчетов контрагентов в 2009 году, млн. руб.
|
Плательщик
Получатель |
ГРОП (ОАО "Завод "Сланцы", ОАО "Ленинградсланец", ОАО "Цесла") |
ОМС |
Инфраструктура |
Население |
Местная промышленность и МБ |
Федеральный, областной, районный бюджеты |
Внешняя среда | ||
|
ГРОП (ОАО "Завод "Сланцы", ОАО "Ленинградсланец", ОАО "Цесла") |
0.00 |
0.00 |
404.10 |
0.00 |
616.40 |
0.00 |
1743.30 | ||
|
ОМС |
57.08 |
0.00 |
9.73 |
14.19 |
104.00 |
130.99 |
18.25 | ||
|
Инфраструктура |
194.23 |
256.77 |
0.00 |
491.80 |
82.50 |
571.13 |
54.75 | ||
|
Население |
454.98 |
677.00 |
748.51 |
0.00 |
784.86 |
927.52 |
312.00 | ||
|
Местная промышленность и МБ |
241.40 |
37.60 |
55.00 |
513.56 |
0.00 |
0.00 |
606.50 | ||
|
Федеральный, областной, районный бюджеты |
172.00 |
247.35 |
188.40 |
1.30 |
254.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Внешняя среда |
2035.80 |
10.30 |
105.00 |
1064.00 |
1131.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Табл. I-24. Динамика сальдо Сланцевского городского поселения
|
Контрагент |
Входящий поток, млн руб. |
Исходящий поток, млн руб. |
Сальдо, млн руб. | ||||||
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. | |
|
ГРОП (ОАО "Завод "Сланцы", ОАО "Ленинградсланец", ОАО "Цесла") |
3229.53 |
4198.34 |
2763.80 |
3243.47 |
4062.31 |
3155.49 |
-13.94 |
136.03 |
-391.69 |
|
ОМС Сланцевского городского поселения |
245.39 |
256.65 |
334.24 |
898.78 |
1067.30 |
1229.02 |
-653.39 |
-810.65 |
-894.78 |
|
Инфраструктура |
1027.35 |
1298.82 |
1651.18 |
1157.53 |
1319.17 |
1510.74 |
-130.18 |
-20.35 |
140.44 |
|
Население |
3088.55 |
3603.97 |
3904.88 |
1354.02 |
1859.65 |
2084.85 |
1734.53 |
1744.32 |
1820.03 |
|
Местная промышленность и МБ |
1201.52 |
1366.25 |
1454.06 |
2228.90 |
2765.29 |
2973.96 |
-1027.38 |
-1399.04 |
-1519.90 |
|
Итого (по внутренним элементам) = Сальдо моногорода |
8792.34 |
10724.03 |
10108.16 |
8882.71 |
11073.71 |
10954.07 |
-90.37 |
-349.68 |
-845.91 |
|
Федеральный, областной, районный бюджеты |
1327.30 |
1525.18 |
863.65 |
1091.72 |
1363.69 |
1629.64 |
235.58 |
161.49 |
-765.99 |
|
Внешняя среда |
2938.84 |
4190.94 |
4346.70 |
3084.05 |
4002.75 |
2734.80 |
-145.21 |
188.19 |
1611.90 |
|
Итого (по внешним элементам) |
4266.14 |
5716.12 |
5210.35 |
4175.77 |
5366.44 |
4364.44 |
90.37 |
349.68 |
845.91 |
Табл. I-25. Динамика капитала Сланцевского городского поселения
|
Показатель |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Сальдо МНГ, млн руб. |
-90.37 |
-349.68 |
-845.91 |
|
Стоимость ОФ на начало года, млн руб. |
1994.60 |
2292.20 |
2831.00 |
|
Амортизация ОФ, начисленная за год, млн. руб. |
97.90 |
152.10 |
300.40 |
|
Капитал МНГ, млн руб. |
1806.33 |
1790.42 |
1684.69 |
Результаты диагностики водящих и исходящих финансовых потоков показывают отрицательное сальдо моногорода и большинства его внутренних элементов. Более того, динамика сальдо моногорода и большинства его внутренних элементов: градообразующих предприятий, местной промышленности и малого бизнеса – также отрицательная, что позволяет сделать вывод о критическом состоянии Сланцевского городского поселения.
Табл. I-26. Состояние Сланцевского городского поселения по результатам диагностики входящих и исходящих потоков МНГ
|
Сальдо моногорода |
Динамика сальдо |
Состояние моногорода |
|
отрицательное |
отрицательная |
критическое |
Анализ капитала и сальдо моногорода подтверждает необходимость капитальных вложений в основные фонды и строительство новых объектов инфраструктуры, открытие новых производств и развитие малого бизнеса, что позволит увеличить объемы налоговых поступлений в бюджет моногорода.
Относительное сальдо моногорода по отношению к величине входящего потока не является критическим, однако, темпы ухудшения ситуации говорят о том, что СГП находится в состоянии неуправляемого риска.