7.3. Бюджетные результаты

Объем дополнительных поступлений налогов в бюджеты различных уровней в 2010 году планируется в размере 936,42 млн. руб. в ценах 2004 года по ставкам налоговых отчислений 2005 года.

Начиная с 2007 г. бюджетный эффект на всех уровнях будет положительным как по итогам года, так и нарастающим итогом. В 2010 г. при выполнении всех проектов программы в полном объеме положительный бюджетный эффект для всех уровней бюджета составит 12314,65 млн. руб.

7.4. Социальный эффект

Создание дополнительных рабочих мест только за счет запуска инновационных проектов и организации наукоемких производств составит 516 новых рабочих мест, кроме того, будет сохранено 2572 рабочих места. Социальный эффект в денежном выражении составит 107,77 млн. рублей. Кроме того, будет сохранено большинство рабочих мест в организациях города за счет реализации мероприятий по развитию социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

7.5. Оценка экологических последствий

реализации программы

При формировании экологической политики в рамках реализации программы принципиально важное значение имеет определение оптимальных пропорций между допустимой антропогенной нагрузкой на окружающую среду, образуемой в процессе производства, и возможностями природной среды ассимилировать указанные нагрузки, при необходимости улучшения экологической обстановки сегодня и предотвращения угрозы ее ухудшения в будущем.

Экономический рост и намеченные структурные преобразования в экономике города несут в себе противоречивые тенденции относительно влияния на состояние окружающей природной среды. Прогнозируемые темпы роста ВРП, а также роста производства товаров, во многом базирующиеся на более полном использовании недозагруженных производственных площадей НПК города (инновационные проекты), обуславливают некоторый прирост валовых выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Инвестиционные проекты будут реализованы на основе экологически чистых технологий. Влияние их будет мало в сравнении с уже имеющейся нагрузкой на природу. Вместе с тем наращивание производства на основе модернизации производственных мощностей, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, снижения удельного потребления первичных производственных ресурсов явится мощным фактором, способствующим стабилизации и недопущению ухудшения экологической ситуации. Наряду с модернизацией производства в НПК города существенное значение будет иметь также реализация специальных экологических мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией водоочистных сооружений, установок по очистке выбросов в атмосферу и т.д.

Таким образом, в ходе реализации программы существующая экологическая ситуация не ухудшится.

7.6. Прогноз показателей функционирования экономики

и социальной сферы г. Жуковского

Ожидаемые результаты и последствия

для Российской Федерации

Создание условий для разработки и реализации целостной государственной политики развития и использования отечественной авиационной науки и техники, а также продвижения отечественной авиационно-космической техники на российские и зарубежные рынки. Обеспечение стране приоритета в развитии авиационно-космической науки и техники. Поддержание обороноспособности страны в части развития боевой авиации, зенитно-ракетных комплексов, вооружений самолетов.

Предотвращение отъезда высококвалифицированных научных кадров и утечки высоких технологий за рубеж. Сохранение и развитие передовых научных школ г. Жуковского. Поднятие престижности научной деятельности среди молодежи.

Отработка в новых экономических условиях организационно-экономической модели поддержки научных исследований на мировом уровне в наукограде с возможностью тиражирования значимых результатов на другие наукограды и территории научно-технического развития страны.

Решение проблем импортозамещения и развития отечественного производства за счет развития инновационно-коммерческой деятельности, внедрения высоких технологий в производственную сферу и народное хозяйство страны.

Решение комплекса проблем, связанных с конверсией и коммерциализацией научно-технических заделов.

Создание конкурентоспособной отечественной наукоемкой продукции и услуг, выход на мировые рынки высоких технологий, образовательной деятельности.

Экономия средств федерального бюджета на закупку современных импортных технологий и оборудования за рубежом, существенное сокращение расходов федерального бюджета на приобретение дорогостоящих импортных технологий и оборудования.

Увеличение доходной части федерального бюджета за счет развития реального сектора экономики г. Жуковского и Московской области в целом, выполнения экспортных контрактов на поставку вооружений и военной техники за рубеж.

Ожидаемые результаты и последствия для Московской области

Создание дополнительных рабочих мест в городах Московской области за счет запуска инновационных проектов и организации наукоемких производств как на территории города, так и на территории других городов Московской области.

Удовлетворение потребностей жителей Подмосковья в получении технического и гуманитарного образования непосредственно на территории Московской области.

Импортозамещение и переход на использование отечественных наукоемких технологий и оборудования. Экономия средств областного бюджета на закупку технологий и оборудования для нужд Московской области в других регионах России и за рубежом.

Увеличение доходной части областного бюджета за счет развития реального сектора экономики Московской области.

Ожидаемые результаты и последствия для города

Система показателей выполнения программы представляет собой комплекс характеристик различных сфер жизнедеятельности города и характеристик реализации стратегических направлений развития наукограда, за которыми необходимо наблюдать и которые нужно контролировать. Достижение плановых показателей будет свидетельствовать о верности принятых и осуществленных мероприятий в рамках стратегических направлений развития г. Жуковского как наукограда Российской Федерации.

Выделяются следующие группы показателей реализации программы:

Показатели реализации стратегических направлений развития города характеризуют плановое и текущее состояние выполнения направлений программы, проектов и мероприятий в рамках стратегии развития. К ним относятся:

- своевременность реализации целевых направлений программы, инновационных и образовательных проектов и мероприятий программы, их этапов, последовательности шагов и т.п.;

- обеспечение поддержания и развития в г. Жуковском на мировом уровне фундаментальных исследований и прикладных исследований и разработок, а также передачи и использования полученных научных результатов в разработке инновационных технологий, производстве наукоемкой продукции и оказании образовательных услуг;

- полнота объемов и своевременность инвестиций, предназначенных для реализации инновационных, образовательных проектов и мероприятий программы, их этапов и пр.;

- своевременность окупаемости инвестиций, предназначенных для реализации инновационных, образовательных проектов и мероприятий программы, их этапов и пр.;

- эффект от импортозамещения по каждому инновационному проекту; суммарный эффект от импортозамещения;

- показатель эффективности использования федеральной собственности, находящейся в ведении организаций, расположенных в наукограде (за единицу можно принять ситуацию, когда производственные и другие площади не простаивают ни одного рабочего дня в году).

Основным критерием оценки представленных показателей будет их положительная динамика.

Для жителей города

Создание более 500 новых рабочих мест для высококвалифицированных научных специалистов за счет: развития инновационно-коммерческой деятельности; развития образовательной деятельности; развития малого предпринимательства, связанного с обслуживанием научной, инновационной и образовательной деятельности наукограда и в других сферах; развития деловой инфраструктуры города.

Для организаций, учреждений города и их работников

Получение значительных финансовых средств от осуществления инновационной и образовательной деятельности.

Закрепление высококвалифицированных научных кадров в институтах наукограда и обеспечение сменяемости кадров молодыми специалистами.

Ускорение процессов доведения технических и технологических идей ученых и разработчиков институтов наукограда до сертифицированной продукции и услуг. Высвобождение непосредственных авторов инноваций от рутинной деятельности, связанной с продвижением инновационной продукции.

Удовлетворение потребностей ученых институтов города в научном общении с отечественными и зарубежными специалистами, развитие международного сотрудничества в разных областях науки.

Основные количественные показатели функционирования экономики и социальной сферы г. Жуковского в ходе и в результате реализации программы приводятся в таблице 7.3.

Таблица 7.3

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ (В ЦЕНАХ 2004 Г.)

Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Бюджетные показатели
Доходы местного бюджета на  душу населения, руб./год	3838,60	4313,29	5072,45	5634,08	6005,11	6364,74	6792,63
Инновационно-коммерческие показатели
Инвестиции в инновационно-  коммерческие проекты (млн.  руб.)			1251,11	2349,53	2755,25	2 860,84	3377,05
Выручка от инновационно-  коммерческих проектов (тыс.  руб.)			1757,77	3073,33	3568,93	3711,31	4339,23
Прибыль от инновационно-  коммерческих проектов (тыс.  руб.)			281,46	300,88	317,73	335,52	354,31
Дополнительный фонд  заработной платы от  инновационно-коммерческих  проектов (тыс. руб.)			693,96	1303,23	1528,27	1586,83	1873,17
Налоговые поступления в  бюджеты всех уровней от  инновационно-коммерческой  деятельности (тыс. руб.)			382,97	664,55	770,88	801,76	936,42
Показатели социально-экономического развития
Численность населения, чел.	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2
Численность занятых в  экономике, чел.	43278	43278	43792	44306	44820	45335	45850
Средняя заработная плата в  наукограде, руб. в мес.	6638,38	8165,21	9684,57	11296,13	12729,99	14347,04	16172,03
Обеспеченность жильем, кв. м	19,85	19,85	21,24	21,92	22,59	23,27	23,94
Общая площадь жилых домов,  тыс. кв. м	2008,99	2070,03	2126,65	2186,65	2246,65	2306,65	2366,65
Ввод жилья, тыс. кв. м	97,10	61,05	56,62	60,00	60,00	60,00	60,00
Объем реализованной  продукции (услуг), млн. руб.	8680,42	9617,91	10377,72	11124,92	11770,16	12452,83	13175,10
Объем промышленной  продукции (услуг), млн. руб.	4185,60	4646,02	5310,40	6037,92	6834,93	7279,20	7766,17
Розничный товарооборот (во  всех каналах реализации),  млн. руб.	4026,60	4429,26	4761,45	5066,19	5349,89	5649,49	5965,86
Совокупный фонд оплаты  труда по городу, тыс. руб.  в год	3447552,20	4240489,21	5089281,01	6005835,94	6846695,57	7805077,55	8897852,59
В том числе по научно-  производственному комплексу	1495465,10	1839422,07	2208000,45	2318975,04	2643674,13	3012046,29	3433732,77
Капитальные вложения, млн.  руб.	4000,51	4412,56	4853,82	5348,91	5883,80	6472,18	7119,40
В том числе по научно-  производственному комплексу	0,00	0,00	1251,11	2349,53	2755,25	2860,84	3377,05
Показатели развития научно-производственной деятельности
Общий объем выполняемых  работ, млн. руб.	4348,82	5196,41	5976,77	6785,91	7639,04	8595,29	9675,76
По приоритетным  направлениям	2652,78	3169,81	3735,48	4342,98	5003,57	5844,80	6773,03
Доля приоритетных  направлений в общем объеме  выполняемых работ, %	61,00%	61,00%	62,50%	64,00%	65,50%	68,00%	70,00%
Количество  зарегистрированных  организаций в сфере  инновационной деятельности	20	25	30	35	42	49	55
Количество занятых в  научно-производственном  комплексе, всего человек	16382	16382	17787	17807	17807	17942	17992
В % от занятых в экономике	36,7%	36,6%	39,8%	39,7%	39,7%	39,97%	40,08%

Приложение 1

к Программе

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограмма 1 "Развитие научно-производственной

и инновационной деятельности"

1.1. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования.

1.2. Поддержка научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, создание условий для привлечения новых и расширения действующих производств.

1.3. Формирование инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и коммерциализации инноваций.

1.4. Создание Технопарка в сфере высоких технологий.

1.5. Создание бизнес-инкубатора в составе Технопарка.

1.6. Создание инновационно-технологического центра.

1.7. Создание демонстрационно-выставочного центра инновационных технологий.

1.8. Совершенствование нормативно-правовой базы.

Подпрограмма 2 "Подготовка кадров наукограда"

2.1. Обеспечение довузовской подготовки специалистов авиационного профиля.

2.2. Развитие системы профессиональной ориентации и профессиональной подготовки молодежи.

2.3. Развитие системы подготовки кадров на базе высшего и среднетехнического образования.

2.4. Развитие системы повышения квалификации и переподготовки специалистов авиационного профиля.

2.5. Развитие специализированной учебно-методической и материально-технической базы образовательного комплекса г. Жуковского по подготовке специалистов авиационного профиля.

2.6. Обеспечение подготовки специалистов по созданию новых и развитию действующих наукоемких производств.

2.7. Развитие образовательных услуг в интересах муниципального и регионального развития.

2.8. Развитие общей материально-технической базы образовательного комплекса.

Подпрограмма 3 "Создание единой информационной

среды наукограда"

3.1. Информационно-технологическое обеспечение инновационной деятельности.

3.2. Развитие интегрированной информационной инфраструктуры, сформированной на основе существующих баз данных.

3.3. Развитие информационной среды для дальнейшего повышения эффективности осуществления местного самоуправления.

3.4. Интеграция единой информационной среды города с единым информационным пространством Московской области и других информационных систем.

3.5. Создание системы Интернет-представительства наукограда Жуковский.

3.6. Информационное сопровождение программы (проведение выставок, семинаров, конференций, изготовление информационных и презентационных материалов).

3.7. Развитие предпринимательства в сфере информационной индустрии.

Подпрограмма 4 "Социальное развитие наукограда"

4.1. Развитие системы здравоохранения и повышение качества медицинского обслуживания.

4.2. Развитие системы образования.

4.3. Обеспечение занятости населения.

4.4. Обеспечение социальной защищенности населения.

4.5. Улучшение жилищных условий и предоставления коммунальных услуг.

4.6. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

4.7. Развитие системы культуры и спорта.

4.8. Защита окружающей среды.

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ" КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2005-2010

ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2007-2008 ГГ.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖУКОВСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2005-2010 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2007 ГОДУ

(тысяч рублей)

№  п/п	Наименование программ, подпрограмм и их мероприятий	Источники финансирования в 2007 году
		Бюджет  Московской  области	Городской  бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5
	Мероприятия по развитию и поддержке социальной и инженерной  инфраструктуры
1	Разработка рабочей проектно-сметной  документации на строительство  детского сада на 260 мест в 5-м  микрорайоне	15000,0
2	Капитальный ремонт муниципального  дошкольного образовательного  учреждения детский сад № 26 по  адресу: ул. Мясищева, д. 18а	8000,0
3	Капитальный ремонт муниципального  дошкольного образовательного  учреждения детский сад № 6  по адресу: ул. Серова, д. 2а	12000,0	30300,0
4	Капитальный ремонт муниципального  дошкольного образовательного  учреждения детский сад № 33 по  адресу: ул. Фрунзе, д. 6	15000,0
5	Капитальный ремонт жилого фонда  городского округа		49633,5
6	Благоустройство городских территорий		3155,5
	Итого по направлению	50000,0	83089,0	0

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖУКОВСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2005-2010 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2008 ГОДУ

(тысяч рублей)

№  п/п	Наименование программ, подпрограмм и их мероприятий	Источники финансирования в 2008 году
		Бюджет  Московской  области	Городской  бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5
	Мероприятия по развитию и поддержке социальной и инженерной  инфраструктуры
1	Строительство детского сада на 260  мест в 5-м микрорайоне	58869	58869
2	Капитальный ремонт муниципального  дошкольного образовательного  учреждения детский сад № 6  по адресу: ул. Серова, д. 2а		3000
3	Капитальный ремонт муниципального  дошкольного образовательного  учреждения детский сад № 10  по адресу: ул. Чапаева, д. 19		2500
4	Капитальный ремонт муниципального  дошкольного образовательного  учреждения детский сад № 33  по адресу: ул. Фрунзе, д. 6		5000
5	Капитальный ремонт жилого фонда  городского округа		6000
6	Благоустройство городских территорий		35000
7	Строительство детской поликлиники в  5-м микрорайоне		500	1500
	Итого по направлению	58869	110869	1500

Приложение 3

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ

И ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЖУКОВСКОГО

КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ

ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2008 ГОДУ

(введен решением Совета депутатов городского округа

Жуковский МО от 28.02.2008 № 17/СД)

№  п/п	Наименование  мероприятий	Предельные  объемы  финансирования	Наименование работ	Распределение  финансирования  по наименованию работ	Срок выполнения работ
	Мероприятия по развитию и поддержке социальной инфраструктуры, в том числе
1.	Проектно-  изыскательские  работы,  строительство,  реконструкция  объектов  социальной  инфраструктуры	16100,00	1.1. Проектно-изыскательские  работы на строительство  средней школы в микрорайоне  № 5	5500,00	IV кв. 2008 г.
			1.2. Проектно-изыскательские  работы по реконструкции  муниципального дошкольного  образовательного учреждения  "Детский сад № 26" по адресу: ул. Мясищева, д. 18а	4500,00	IV кв. 2008 г.
			1.3. Проектно-изыскательские  работы на строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Баженова	3550,00	IV кв. 2008 г.
			1.4. Проектно-изыскательские  работы на реконструкцию  муниципального общежития  по адресу: ул. Мичурина,  д. 8а	2550,00	IV кв. 2008 г.
2.	Капитальный  ремонт объектов  социальной  инфраструктуры	108984,65	2.1. Благоустройство сквера  по ул. Маяковского	23399,00	IV кв. 2008 г.
			2.2. Благоустройство  территории мемориального  комплекса "Быково"	9000,00	II кв. 2008 г.
			2.3. Благоустройство  территории вдоль улицы  Гагарина	6000,00	II кв. 2008 г.
			2.4. Капитальный ремонт  муниципального общежития  по адресу: ул. Кирова, д. 7	3000,00	III кв. 2008 г.
			2.5. Капитальный ремонт  системы отопления  муниципального дошкольного  образовательного учреждения  "Детский сад № 5" по адресу:  ул. Молодежная, д. 16	2656,00	III кв. 2008 г.
			2.6. Капитальный ремонт  системы отопления  муниципального дошкольного  образовательного учреждения  "Детский сад № 15" по адресу: ул. Чапаева, д. 1а	2572,00	III кв. 2008 г.
			2.7. Замена оконных блоков  муниципального дошкольного  образовательного учреждения  "Детский сад № 23" по адресу: ул. Дугина, д. 11	1900,00	III кв. 2008 г.
			2.8. Капитальный ремонт  системы отопления  муниципального дошкольного  образовательного учреждения  "Детский сад № 24" по адресу: ул. Дугина, д. 11а	1500,00	III кв. 2008 г.
			2.9. Капитальный ремонт  системы отопления  муниципального дошкольного  образовательного учреждения  "Детский сад № 27" по адресу: ул. Дугина, д. 6а	2500,00	III кв. 2008 г.
			2.10. Капитальный ремонт  муниципального  образовательного учреждения  "Школа № 2" по адресу: ул.  Маяковского, д. 15	8600,00	III кв. 2008 г.
			2.11. Капитальный ремонт  внутренних сетей  электроснабжения, ограждения  территории, мягкой кровли  муниципального  образовательного учреждения  "Школа № 3" по адресу:  ул. Ломоносова, д. 13	7830,00	III кв. 2008 г.
			2.12. Капитальный ремонт  внутренних сетей  электроснабжения  муниципального  образовательного учреждения  "Школа № 6" по адресу:  ул. Школьная, д. 6	2550,65	III кв. 2008 г.
			2.13. Капитальный ремонт  муниципального  образовательного учреждения  "Школа № 13" по адресу:  ул. Осипенко, д. 7	3800,00	III кв. 2008 г.
			2.14. Капитальный ремонт  помещений Центральной  городской библиотеки  г. Жуковского по адресу:  ул. Советская, д. 6	2700,00	III кв. 2008 г.
			2.15. Капитальный ремонт  муниципального учреждения  "Городская клиническая  больница"	27941,00	III кв. 2008 г.
			2.16. Капитальный ремонт  помещений муниципального  учреждения здравоохранения  "Жуковская стоматологическая  поликлиника" по адресу: ул.  Маяковского, д. 13	3036,00	III кв. 2008 г.
3.	Приобретение  оборудования  для муниципальных учреждений  здравоохранения,  культуры  и образования	19057,95	3.1. Приобретение лечебно-  диагностического оборудования для муниципального учреждения "Городская клиническая  больница"	8657,95	II кв. 2008 г.
			3.2. Приобретение сетевого  и электромеханического  оборудования для оснащения  сцены муниципального  учреждения культуры "Дворец  культуры"	3000,00	II кв. 2008 г.
			3.3. Оснащение муниципальных  образовательных  и муниципальных дошкольных  образовательных учреждений  медицинским  и физиооборудованием	2000,00	II кв. 2008 г.
			3.4. Приобретение  оборудования  для муниципальных дошкольных  образовательных учреждений  "Детский сад № 33" по адресу: ул. Фрунзе, д. 6 и "Детский  сад № 6" по адресу:  ул. Серова, д. 2а	5400,00	II кв. 2008 г.
	Итого по разделу	144142,60		144142,60
	Мероприятия по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры
4.	Проектно-  изыскательские  работы  по объектам  инженерной  инфраструктуры	5100,00	4.1. Проектно-изыскательские  работы по реконструкции  главной насосной станции	5100,00	III кв. 2008 г.
	Итого по разделу	5100,00		5100,00
	Итого по Перечню  мероприятий	149242,60		149242,60