2.Анализ деятельности и развития персонала ооо «Спайл»

2.1. Общая характеристика предприятия за 2009-2013гг

Компания «Спайл» работает на тольяттинском рынке продажи автомобильных запчастей 14 лет. К этому времени компанией была разработана концепция работа по продаже и поставке продукции.

Главными направлениями в работе компании является продажа, более чем 4 000 автозапчастей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и других запчастей, автомасел, автохимии, автокосметики для автомобилей оптом и в розницу.

На сайте компании можно найти все, что нужно, а именно автозапчасти ВАЗ оптом и в розницу. Для удобства выбора на сайте поместили каталог продукции с прайсами: автозапчасти ваз прайс. Широкий ассортимент запасных частей для автомобилей отечественного (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ВИС-пикап, КАМАЗ) и зарубежного производства, представлен в разделе «каталог автозапчастей ВАЗ».

В магазинах имеется широкий ассортимент запчастей ВАЗ, большой выбор новых двигателей ВАЗ и многое другое. Каталог автозапчастей ВАЗ представляет собой удобную в навигации и просмотре продукции таблицу, которая поможет легко и быстро найти нужный товар.

ООО «Спайл» было создано в 2000 году. Предприятие находится по адресу: г. Тольятти ул. Обводное шоссе 70.

В данном предприятии используется линейная система управления

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «Спайл»

Основные преимущества линейных организационных структур:

• четкая система взаимных связей;

• быстрота реакции в ответ на прямые приказания;

• согласованность действий исполнителей;

• оперативность в принятии решений;

• ясно выраженная личная ответственность руководителя за принятые решения.

• Основные недостатки линейных организационных структур:

• большое количество ступеней управления между высшим звеном и работником;

• большое количество управленцев верхнего уровня;

• решение оперативных проблем доминирует над стратегическими;

• малая гибкость и приспособляемость к новой ситуации.

Типы связей:

• прямые единичные между подчиненными;

• перекрестные между подчиненными;

• прямые между руководителем и любой комбинацией подчиненных.

Далее проведен анализ основных технико-экономических показателей деятельности ООО «Спайл» за 2011-2013 гг.

Динамика основных технико-экономических показателей деятельности ООО «Спайл» за 2011-2013 гг. приведена в таблице 2.2 и на рисунке 2.3.

Таблица 2.2

Динамика основных технико-экономических показателей деятельности

ООО «Спайл» за 2011-2013 гг.

№ п/п	Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Отклонение			Отклонение
					2012 / 2011			2013 / 2012
					абс. (+,-)	%	абс. (+,-)		%
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Выручка, тыс. руб.	14 156,00	12 998,00	9 510,00	-1 158,00	-8,18%	-3 488,00		-26,83%
2	Среднесписочная численность, чел.	27,00	25,00	25,00	-2,00	-7,41%	0,00		0,00%
	АУиИТП	5,00	4,00	4,00	-1,00	-20,00%	0,00		0,00%
	рабочие	22,00	21,00	21,00	-1,00	-4,55%	0,00		0,00%
3	Выработка на 1 работника, тыс. руб.	524,30	519,92	380,40	-4,38	-0,83%	-139,52		-26,83%
	АУиИТП	2 831,20	3 249,50	2 377,50	418,30	14,77%	-872,00		-26,83%
	рабочие	643,45	618,95	452,86	-24,50	-3,81%	-166,10		-26,83%
4	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	7 384,00	6 473,00	6 353,00	-911,00	-12,34%	-120,00		-1,85%
	АУиИТП	2 863,00	2 214,00	2 156,00	-649,00	-22,67%	-58,00		-2,62%
	рабочие	4 521,00	4 259,00	4 197,00	-262,00	-5,80%	-62,00		-1,46%
5	Среднегодовая заработная плата работников, тыс. руб.	273,48	258,92	254,12	-14,56	-5,32%	-4,80		-1,85%
	АУиИТП	572,60	553,50	539,00	-19,10	-3,34%	-14,50		-2,62%
	рабочие	205,50	202,81	199,86	-2,69	-1,31%	-2,95		-1,46%
6	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	22,79	21,58	21,18	-1,21	-5,32%	-0,40		-1,85%
	АУиИТП	47,72	46,13	44,92	-1,59	-3,34%	-1,21		-2,62%
	рабочие	17,13	16,90	16,65	-0,22	-1,31%	-0,25		-1,46%
7	Себестоимость продукции, тыс. руб.	12 589,00	11 731,00	8 811,00	-858,00	-6,82%	-2 920,00		-24,89%
8	Прибыль валовая, тыс. руб.	1 567,00	1 267,00	699,00	-300,00	-19,14%	-568,00		-44,83%
9	Прочие доходы, тыс. руб.	460,00	389,00	211,00	-71,00	-15,43%	-178,00		-45,76%
10	Прочие расходы, тыс. руб.	381,00	210,00	209,00	-171,00	-44,88%	-1,00		-0,48%
11	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	1 646,00	1 446,00	701,00	-200,00	-12,15%	-745,00		-51,52%
12	Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	1 316,80	1 156,80	560,80	-160,00	-12,15%	-596,00		-51,52%
13	Рентабельность общая, %	11,07%	9,75%	7,35%	-0,01	-11,94%	-0,02		-24,60%

Рис. 2.3. Динамика основных показателей деятельности

ООО «Спайл»

Анализ данных таблицы 2.2 и рисунка 2.3 показывает, что выручка уменьшилась с 14 156,00 тыс. руб. в 2011 г. до 12 998,00тыс. руб. в 2012 г. и до 9 510,00 тыс. руб. в 2013 г. В относительном выражении в 2012 г. рост объема реализации работ составил 91,82%, а в 2013 г. 73,17%, то есть динамика роста выручки отрицательная.

Численность работающих составила в 2011 г. 27 чел. (в том числе рабочих – 22 чел.), в 2012 и 2013 г. – 25 чел. (в том числе рабочих – 21 чел.). Численность работающих сократилась в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на двух человек, в том числе один рабочий и один управленец.

Производительность труда - выработка на одного работающего - составила в 2011 г. 524,30тыс. руб., в 2012 г. – 519,92 тыс. руб., в 2013 г. – 380,40 тыс. руб. Производительность труда в 2012 г. снизилась на 0,83% по отношению к предыдущему году. В 2013 г. производительность труда работающих так-же снизилась на 26,83%

При этом производительность труда (годовая выработка) одного рабочего составила в 2011 г. 643,45 тыс. руб., в 2012 г. – 618,95 тыс. руб., в 2013 г. – 452,86 тыс. руб. То есть, производительность труда одного рабочего за три года понизилась, на 29,6% (452,86-643,45= -190,59 -190,59/643,45=-29,6%). Снижение производительности труда отрицательно характеризует деятельность ООО «Волжский сад».

Фонд заработной платы работающих сложился в размере 7384 тыс. руб. в 2011 г., 6473 тыс. руб. в 2012 г. и 6353 тыс. руб. в 2013 г. .Фонд заработной платы рабочих составил соответственно 4521 тыс. руб., 4259 тыс. руб. и 4197 тыс. руб.

Среднегодовая заработная плата одного работающего равна 273,48 тыс. руб. в 2011 г., 258,82 тыс. руб. в 2012 г. и 254,12 тыс. руб. в 2013 г. За 2009-2011 гг. среднегодовая заработная плата уменьшилась на 19,36 тыс. руб. (7,07%).

Себестоимость услуг снизилась в 2012г. Составила 93,18%, а в 2013 75.11%.

Превышение роста объема реализации услуг над ростом себестоимости положительно характеризует управление деятельностью предприятия.

За счет превышения роста выручки над ростом себестоимости предприятие работало в анализируемые годы с прибылью, которая упала в анализируемые годы и составила в 2011 г. 1316.80тыс. руб., в 2012 г. 1156,80 тыс. руб. и в 2013 г. 560,80 тыс. руб. Спад прибыли в 2012 г. составил 87,85%, а в 2013 г. 49,48% по отношению к предыдущему году. Рентабельность услуг понизилась в 2012 г. с 11,07% до 9,75%, а в 2013 г. с 9,75,% до 7,35%.

Таким образом, проведенный анализ позволяет оценить деятельность ООО «Спайл» как не совсем эффективную, так как в результате деятельности предприятием снизилась прибыль.

Вывод нужен более подробный, с указанием предположительных причин подобной динамики. В целом анализ нормальный, только нужно ошибки поправить.