1.6. План производства

Первая задача − подбор помещения мини-гостиницы «Катрин». Было

выбрано помещение по адресу ул. Марата, дом 60 площадью 300 м.кв. стоимостью 5000 тыс. руб.

Оформление разрешительной документации – стоимость данного этапа составит 60 тыс. руб. Реконструкция и перепланировка стоит 700 тыс. руб.

Согласно проекту, общая площадь мини-отеля включает следующие помещения:

• 25 номеров для размещения гостей (40 мест), из них: 10 одноместных категории «Стандарт», 10 двухместных категории «Стандарт», 5 двухместных категории «Люкс»;

• Кухня;

• Подсобное помещение;

• Склад;

• Ресепшен;

• Коридоры;

• Холл.

Предполагается, что уровень загрузки мини-отеля по койко-местам в среднем будет 80%, так как номеров немного и цены на них невысокие.

Таблица 2

Планируемая загрузка по месяцам и кварталам

Номер	Число мест	Максимальная загрузка		Планируемая загрузка по месяцам и кварталам
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-местн	10	Мс	300	290	270	270	280	290	300	300	300	290	280	270	295
		Кв	890	1 кв		830	2 кв		870	3 кв		890	4 кв		845
2-местн	20	Мс	600	590	585	580	585	590	600	600	600	590	580	580	595
		Кв	1790	1 кв		1755	2 кв		1775	3 кв		1790	4 кв		1755
Люкс	10	Мс	300	290	285	290	290	295	300	300	300	290	290	280	295
		Кв	290	1 кв		865	2 кв		885	3 кв		890	4 кв		865

Ниже представлена смета текущих затрат мини-отеля без учета затрат на текущий ремонт помещений, мебели и предметов интерьера.

Таблица 3

Наименование	Кол-во (ед.)	Способ получения	Стоимость ( руб.)	Период получения
Основное производственное оборудование:		Покупка		19.07.2014
Кровать двуспальная 1448*2044*730	15		225 000
Кровать односпальная 848*2044*730	10		100 000
Прикроватная тумба	40		80 000
Шкаф двустворчатый	25		250 000
Вешалка с зеркалом	25		25000
Бра	40		40 000
Люстра	25		50 000
Письменный стол	25		75 000
Обеденный столик	25		50 000
Стулья	40		60 000
ЖК телевизор	25		250 000
Телефон	26		26 000
Кресло	5		15 000
Сейф	6		48 000
Душевая кабина	20		400 000
Унитаз	29		101 500
Раковина	31		77 500
Джакузи	5		125 000
Кресло на ресепшен	1		3 000
Стойка ресепшен	1		50 000
Компьютер	1		20 000
Кассовый аппарат	1		50 000
Диван в холл	2		20 000
Кресло в холл	2		10 000
Итого			2 151 000

Таблица 4

Текущие затраты гостиницы тыс. руб.

Организационные расходы (канцелярия + интернет + телефон)	3,2
Коммунальные платежи	35
Охрана	25
Моющие и синтетические средства	15
Реклама	5
Итого	83,5

Таблица 5

Затраты на персонал

Должность	Кол-во	Зарплата (тыс. руб в мес.)
Ген. директор Администратор Инженер Горничная	1 3 1 4	60 20 18 15

Всего: 9 человек

198 000руб.