3. Планирование производственной программы

Планирование производственной программы основано на плане по сбыту, увязанному с расчетом производственной мощности объекта планирования.

Производственная мощность в общем виде определяется по формуле:

М^г_пл = S_ч ∙ Т_р ∙ n,

где, М^г_пл - годовая производственная мощность, ед. продукции; S_ч – часовая производительность ведущего агрегата, секции, участка, ед. продукции/час; Т_р - расчетный фонд времени работы, час; n – число ведущих агрегатов, секций, участков.

Расчетный фонд времени работы для предприятия с непрерывным процессом производства определяется по формуле:

Т_р = (Т_к – Т_ппр – Т_тех) ∙ 24,

где, Т_к – число календарных дней в году; Т_ппр – время, необходимое на проведение планово-предупредительных ремонтов, дни; Т_тех – нормированные технологические остановки, если они не входят в нормы использования агрегатов, дни.

Производственная программа должна обеспечить выполнение плана по сбыту, но она не может быть больше среднегодовой производственной мощности.

М_сг > Q_пл ≥ Q_сб,

где, Q_сб – план по сбыту (поставкам); Q_пл – план по производству.

4. Плановый расчет потребности в материально-технических ресурсах

Задачей данного раздела плана является расчет потребности в материально технических ресурсах, необходимых для выполнения производственной программы.

Потребность в оборудовании определяется по форме, приведенной в табл. 4.1, причем в расчет включается первоначальная стоимость, сумма износа (амортизация) на начало и конец планируемого года и остаточная стоимость.

Таблица 4.1. Потребность в оборудовании.

Перечень оборудования	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Сумма износа на начало года, тыс. руб.	Годовая сумма амортизации		Сумма износа на конец года, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
			Норма, %	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Здание завода	33,25	11,64	4,54	1,51	13,15	20,10
Здание цеха	1967,35	688,57	1,72	33,84	722,41	1244,94
Дробилка щековая	1200,00	420,00	4,54	54,48	474,48	725,52
Дробилка конусная	980,50	343,17	5,00	49,02	392,19	588,31
Грохот инерц.	2377,70	832,19	15,38	365,69	1197,88	1179,82
Конвейер ленточный	388,80	136,08	7,04	27,37	163,45	225,35
Экскаватор	1860,00	651,00	7,69	143,03	794,03	1065,97
Бульдозер	1230,00	430,50	7,94	97,66	528,16	701,84
Транспортные средства	3500,00	1225,00	5,00	175,00	1400,00	2100,00
ИТОГО:	13537,60	4738,15	58,85	947,60	5685,75	7851,85

Пояснения к табл. 4.1.

1) Сумма износа на начало года = гр. 2 × 35 %;

2) Годовая норма амортизации = 100 % ÷ Нормативный срок службы;

3) Годовая сумма амортизации = гр. 2 × гр. 4;

4) Сумма износа на конец года = гр. 3 + гр. 5;

5) Остаточная стоимость = гр. 2 – гр. 6.

Расчет потребности в сырье и вспомогательных материалах производится по форме, приведенной в табл. 4.3.

Таблица 4.3. Потребности в сырье и вспомогательных материалах.

Наименование материала	Расход		Цена за ед., тыс.руб.	Сумма, тыс. руб.	Трансп. расходы, тыс. руб.	Заготов. складские расходы, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
	на ед. прод.	общий
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроэнергия КВт ч/м^3	0,85	725900	0,78	566,20	28,31	8,49	603,00
Канат, Д-39,5 м/м^3	0,08	68320	21,29	1454,53	72,73	21,82	1549,08
Трос, Д-14 м/м^3	0,4	341600	124,92	42672,67	2133,63	640,09	45446,39
Бронь, т/м^3	0,0004	341,6	16186,73	5529,39	276,47	82,94	5888,80
Дизельное топливо, л/м^3	18,70	15969800	9,08	145005,78	7250,29	2175,09	154431,16
Масло ТЭП, кг/м^3	0,171	146034	7,62	1112,78	55,64	16,69	1185,11
Масло дизельное, кг/м^3	0,212	181048	9,36	1694,61	84,73	25,42	1804,76
Масло моторное, кг/м^3	0,142	121268	9,63	1167,81	58,39	17,52	1243,72
Солидол, кг/м^3	0,014	11956	31,75	379,60	18,98	5,69	404,27

Пояснения к табл. 4.3.

1) Нормы расхода на единицу продукции берутся из задания для курсовой работы;

2) Общий расход = гр. 2 × 854 тыс. м³;

3) Цена за единицу продукции берется из задания для курсовой работы;

4) Сумма = гр. 3 × гр. 4;

5) Транспортные расходы принимаются в размере 5 % от графы 5;

6) Заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1,5 % от графы 5;

7) Общая стоимость = гр. 5 + гр. 6 + гр. 7.