1.2. Планирование качественных показателей работы ремонтного локомотивного депо
Качественными показателями, характеризующими ремонт локомотивов, являются фронт ремонта и среднее время простоя локомотивов во всех видах ремонта.
Фронт ремонта – это количество локомотивов, одновременно находящихся во всех видах ремонта, определяется по формуле:
,
(1.14)
где 
- среднее время простоя локомотивов в
соответствующем виде ремонта;
- количество рабочих дней в году,
= 249 дн.
Принимаем 5 локомотивов.
Средний простой локомотивов в ремонте определяется по формуле средней арифметической взвешенной, где в качестве весов выступает программа соответствующего вида ремонта в физических единицах:
,
(1.15)
2. Формирование плана по труду ремонтного локомотивного депо
Очень важным аспектом для создания бюджета затрат ремонтного локомотивного депо является формирование плана по труду, в котором устанавливаются:
- явочный и списочный контингент рабочих, занятых на ремонте и ТО;
- контингент работников депо по статьям общепроизводственных и общехозяйственных расходов;
- фонд заработной платы;
- среднемесячная заработная плата;
- производительность труда.
2.1. Планирование контингента и фонда оплаты труда по статьям прямых производственных (специфических) расходов
Явочный контингент рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава и ТО-3, по видам движения рассчитывается по формуле:
,
(2.1)
где 
- нормативы трудоемкости текущего
ремонта и технического обслуживания;
ТН – номинальный фонд рабочего времени в человеко-часах;
,
(2.2)
где КПРЕД – количество предпраздничных дней в плановом периоде
час.
В грузовом движении:
чел.
В пассажирском движении:
чел.
В маневровом движении:
чел.
Явочный контингент рабочих, занятых на ТО-2 поездных и непоездных локомотивов, определяется по формуле:
,
(2.3)
где 
- количество рабочих в смену;
См – количество смен при непрерывной круглосуточной работе.
чел.
Списочный контингент рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава, определяется по формуле:
,
(2.4)
где 
- коэффициент замещения работников.
В грузовом движении:
чел.
В пассажирском движении:
чел.
В маневровом движении:
чел.
,
(2.5)
где
- коэффициент замещения работников,
которые находятся в отпуске;
- коэффициент
замещения работников, на период болезни;
- коэффициент
замещения работников по другим неявкам,
разрешенные законом.
Коэффициент замещения работников, которые находятся в отпуске определяется по формуле:
,
(2.6)
где 
- средняя продолжительность отпуска,
дни;
Результаты расчетов контингента рабочих, занятых на ТО-3 и текущем ремонте локомотивов представлены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Контингент на техническом обслуживании и ремонте локомотивов
|
Серия локомотива |
Программа ремонта, физ. ед. |
Норматив трудоемкости, чел.-час. |
Контингент, чел. |
|
|
явочный |
списочный |
|||
|
ТР-3 |
||||
|
ВЛ80с |
19 |
3383 |
32 |
39 |
|
ВЛ60к |
19 |
2485 |
24 |
29 |
|
ТЭМ2 |
8 |
1280 |
5 |
6 |
|
ТР-2 |
||||
|
ВЛ80с |
33 |
984 |
16 |
19 |
|
ВЛ60к |
28 |
708 |
10 |
12 |
|
ТЭМ2 |
14 |
498 |
3 |
4 |
|
Окончание таблицы 2.1 |
||||
|
Серия локомотива |
Программа ремонта, физ. Ед. |
Норматив трудоемкости, чел.-час. |
Контингент, чел. |
|
|
явочный |
списочный |
|||
|
ТР-1 |
||||
|
ВЛ80с |
458 |
342 |
79 |
95 |
|
ВЛ60к |
633 |
214 |
68 |
82 |
|
ТЭМ2 |
29 |
132 |
2 |
2 |
|
ТО-3 |
||||
|
ВЛ80с |
- |
- |
- |
- |
|
ВЛ60к |
- |
- |
- |
- |
|
ТЭМ2 |
335 |
54,5 |
9 |
11 |
|
ТО-2 |
||||
|
ВЛ80с |
6144 |
9,2 |
28 |
34 |
|
ВЛ60к |
9216 |
6,5 |
30 |
36 |
|
ТЭМ2 |
2212 |
4,79 |
5 |
6 |
Оплата труда работников филиалов ОАО «РЖД», к которым относятся работники рассматриваемого локомотивного ремонтного депо, осуществляется в настоящее время на основе Положения о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов ОАО «РЖД».
Согласно этому положению оплата труда рабочих (кроме весовщиков, гардеробщиков, уборщиков, сторожей) осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих.
Месячная заработная плата рабочего на ТО-2 рассчитывается по формуле:
,
(2.7)
где 
- тарифная ставка рабочего первого
разряда, оплачиваемого по первому
уровню;
- тарифный коэффициент рабочего
соответствующего разряда и уровня;
Сд – сдельный приработок;
ДН – доплата за работу в ночное время;
ДП – доплата за работу в праздничные и выходные дни;
Пр – премия;
РК – выплаты по районному коэффициенту;
НСТ – надбавка за стаж работы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Расчет месячной заработной платы представлен в табл. 2.2
Таблица 2.2
Расчет месячной заработной платы рабочего, занятого на ТО-2, руб.
|
Вид оплаты |
Расчет |
|
Месячная тарифная ставка |
7904,95 |
|
Сдельный приработок |
395,25 |
|
Доплата за работу в ночное время |
790,50 |
|
Доплата за работу в праздничные и выходные дни |
790,50 |
|
Премия |
2371,49 |
|
Районный коэффициент |
2371,49 |
|
Надбавка за стаж работы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока |
2371,49 |
|
Итого |
16995,67 |
Фонд заработной платы рабочих, занятых на ТО-2, планируют по формуле:
,
(2.8)
руб.
Фонд заработной платы на текущем ремонте по программа ТР-3, ТР-2, ТР-1 и техническом обслуживании ТО-3 рассчитывается по формуле:
,
(2.9)
где
- фонд заработной
платы на единицу ремонта.
Фонд заработной платы по статьям прямых производственных (специфических) расходов определяется по формуле:
(2.10)
тыс. руб.