- •Содержание
- •Раздел 1. Назначение регламента
- •Раздел 2. Область применения
- •Раздел 3. Нормативные ссылки
- •Раздел 4. Определения терминов, обозначения и сокращения
- •Раздел 5. Границы бизнес-процесса
- •Потребители и выходы бизнес-процесса
- •Входы и поставщики бизнес-процесса
- •Начало и завершение бизнес-процесса
- •Раздел 6. Деятельность по управлению бизнес-процессом
- •Владелец бизнес-процесса, его полномочия и ответственность
- •Система показателей для управления бизнес-процессом
- •Технология управления бизнес-процессом
- •Раздел 7. Выполнение бизнес-процесса
- •Общее описание бизнес-процесса
- •Ответственность персонала
- •Описание подпроцессов (операций) бизнес-процесса
- •Раздел 6. Ресурсы бизнес-процесса
- •Раздел 9. Документирование и архивирование
- •Раздел 10. Порядок внесения изменений
- •Раздел 11. Ознакомление сотрудников
-
Раздел 4. Определения терминов, обозначения и сокращения
4.1. Использованные в документе термины и определения утверждены документом «Глоссарий компании».
4.2. В дополнение к терминам, приведенным в Глоссарии, используются следующие термины, обозначения и сокращения:
№ |
Термин |
Сокращение |
Определение термина |
|
|
|
|
В разделе указываются термины и их определения. При заполнении таблицы рекомендуется сортировать термины по алфавиту.
Предполагается, что в организации уже существует единый перечень терминов и определений (т.н. глоссарий). В этом случае, в рассматриваемом разделе регламента бизнес-процесса указывают только специфичные для бизнес-процесса термины.
Если единого перечня терминов и определений нет, то в рассматриваемом разделе указываются важнейшие термины, используемые при выполнении бизнес-процесса.
Не следует приводить в списке терминов общеизвестные термины, такие как: «сотрудник», «подразделение» и т.п.
-
Раздел 5. Границы бизнес-процесса
-
Потребители и выходы бизнес-процесса
Выходы бизнес-процесса получают следующие потребители:
№ |
Потребитель бизнес-процесса |
Выход |
Идентификатор для документа/Ссылка на ТУ для продукта |
Внешним клиентам |
|||
1 |
|
|
|
… |
|
|
|
Внутренним клиентам |
|||
1 |
|
|
|
… |
|
|
|
В таблице указываются выходы, передаваемые внутренним и внешним потребителям. Потребители (клиенты) могут быть двух категорий: 1) бизнес-процессы компании; 2) внешний потребитель. Уровень иерархии бизнес-процесса-получателя в сети бизнес-процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого бизнес-процесса. В столбце «Получатель информации» нельзя указывать подразделения и должностных лиц подразделений. Для внешних потребителей в столбце «Потребитель бизнес-процесса» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указываются. В таблице указываются те потребители, которые получают продукт (выход) бизнес-процесса, создаваемый при выполнении бизнес-процесса, содержащий добавленную ценность для потребителя и в последующем используемый для создания других продуктов по цепочке создания ценности.
-
Входы и поставщики бизнес-процесса
Входы бизнес-процесса предоставляют следующие поставщики:
№ |
Поставщик |
Вход |
Идентификатор для документа/Ссылка на ТУ для продукта |
От внешних поставщиков |
|||
1 |
|
||
… |
|
||
От внутренних поставщиков |
|||
1 |
|
||
… |
|
|
|
В таблице указываются входы, получаемые сотрудниками от внутренних и внешних поставщиков. Поставщики могут быть двух категорий:1) бизнес-процесс компании; 2) внешний поставщик. Уровень иерархии бизнес-процесса-поставщика в сети бизнес-процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого бизнес-процесса. В столбце «Поставщик» нельзя указывать подразделения и должностных лиц подразделений. Для внешних поставщиков в столбце «Поставщик» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указываются.
В таблицу включаются те поставщики, продукт которых используется для создания добавленной ценности при выполнении описываемого бизнес-процесса (преобразуется в выход бизнес-процесса).