7. Раздел 7. Выполнение бизнес-процесса

1. Общее описание бизнес-процесса

Приводится краткое текстовое описание бизнес-процесса и схема подпроцессов (рекомендуется представлять схему в следующем формате)

Шаблон общей схемы выполнения бизнес-процесса.

2. Ответственность персонала

Матрица ответственности бизнес-процесса

В матрице ответственности указываются:

• должность владельца бизнес-процесса;

• должности владельцев подпроцессов и их заместителей.

• должности всех сотрудников, участвующих в выполнении подпроцессов, в случае если указанные в регламенте подпроцессы не предполагается в дальнейшем регламентировать при помощи шаблона регламента процесса.

Количество подпроцессов не должно превышать 7 2.

Если руководитель лично выполняет какую либо деятельность (кроме контроля) по выполнению подпроцесса, то в соответствующей строке указывается «УЧ». Если владелец бизнес-процесса осуществляет только контроль выполнения подпроцесса, то указывается «ИН».

Подпроцессы	Должности
	Владелец бизнес-процесса	Должность …
Управление бизнес-процессом (указывается обязательно)
1. Подпроцесс (указать название подпроцесса)
2. …

ОТ – ответственный за выполнение подпроцесса.

УЧ - участвует в выполнении подпроцесса,

ИН – получает информацию о ходе и результатах подпроцесса

3. Описание подпроцессов (операций) бизнес-процесса

Описание подпроцессов (операций) бизнес-процесса может выполняться в текстовой, графической и табличной форме.

Шаблон схемы выполнения подпроцесса.

Наименование подпроцесса: _________________________ Подразделение: _____________________

№	Наименование операции	При каких условиях начинается	Чем завершается	Входы	Выходы	Исполнитель
1	Операция 1

Шаблон формы табличного описания подпроцесса.

8. Раздел 6. Ресурсы бизнес-процесса

В разделе «Ресурсы бизнес-процесса» указывают состав ресурсов, требуемых для выполнения бизнес-процесса.

Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела указывают внутренние процессы-поставщики ресурсов. Внешних поставщиков ресурсов не указывают. Уровень иерархии процесса-поставщика в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого бизнес-процесса.

Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела дается ссылку на документ, устанавливающий количество и технические требования к ресурсам.

В случае, если ресурсы определенного типа не требуются для выполнения бизнес-процесса, соответствующий раздел в регламенте бизнес-процесса не указывают.

Численность и квалификация персонала

Инфраструктура

В разделе указывают: 1) здания и производственные помещения; 2) оборудование; 3) транспорт и связь; 4) программное обеспечение; 5) производственная среда.