2.3. Управление стоимостью

Бюджет данного проекта составляет 23000 рублей и состоит из 4 частей: материалы для создания экспозиции, полиграфия, фуршет и гонорары.

Таблица 5

Смета проекта «touch art: город на ощупь»

наименование	Стоимость /ед	кол-во/шт	Итого 1	Итого 2	примечание
1. стройматериалы			3446	4690
ДВП 2745х1700х3.2 мм	264	5 листов	1320	1320
Брус нестроганный, сосна 50х50х3000мм	58	23шт	1334	0	МИЕ
Брус строганый, срощеный 35х32х2000	84	6шт	504	0	МИЕ
Саморезы 4х20, 200шт	80	1уп	62	150	дополнительно 1 упаковка
Саморезы 4х45, 200шт	130	1уп	99	99
Оракал (п.м)	120	16м	1965	2721	дополнительно 5 метров
Ткань лайкра, черная	80	1 метр	80	0
Прочее: клей ПВА строительный	0	0	0	400
Доставка стройматериалов			400	400
2. Наполнение для тачбоксов			2160	750
перчатка рабочая	10	1шт	10	0	было в наличии
магниты	15	10шт	150	100
струны	200	2уп	400	0	было в наличии
машинные пружины	30	5шт	150	0	замена содержимого
лизун жидкий	45	6шт	270	0	было в наличии
пемза	30	5шт	150	150
надувные шары	150	1уп	150	0	было в наличии
крутящиеся мебельные колёса	100	3шт	300	200
фалос	400	1шт	400	0	замена содердимого
лизун селиконовый	45	4шт	180	200
прочее: оазис для цветов	0	0	0	79
прочее: речной песок	0	0	0	21
3. оформление пространства			4431	1040
укрывной материал	15	40м	700	0	было в наличии
светильники для фото	150	9шт	1350	0	отказ
лампочки энергосберегающие	70	9шт	630	0	отказ
крепления для фото	7	18шт	126	126
леска 3мм	25	1 моток	25	0	было в наличии
страбоскоп	1600	шт	1600	0	отказ
прочее: розетка-переходник	0	0	0	250
прочее: кабель	0	0	0	372,5
прочее: кабель	0	0	0	109
прочее: провод с вилкой	0	0	0	121
прочее: патрон для лампы галогеновой:	0	0	0	65
прочее: лампа галогеновая	0	0	0	34
прочее: лампа галогеновая	0	0	0	35
прочее: колодка клеммная	0	0	0	54
4. полиграфия			4450	2304
печать плакатов	45	30	1350	1100+84
плакат-банер на входе в МИЕ	1600	1	1600	0
Печать наклеек	0,5	1200	600	700
плакаты-банеры при входе на выставку	950	2	1900	?
пригласительные	0	0	0	420
5. спичечные коробки	0,6	600	360	420
6. фуршет			1760	1458.45
шампанское	130	10	1300	854
сок	40	4	160	219,6
стаканчики	0	0	0	400
проее: пакет	0	0	0	12
7. Заработная платая/гонорары			4000	4000
менеджер проекта (Смородская М.А)
Художник (Ситникова А.С)			2000	2000
Художник (Шубенцева Е)			2000	2000
ИТОГО			21246	14890

Бюджет исключает гонорар проектного менеджера, т.к. его деятельность осуществляется в ходе дипломной практики, но поощряет деятельность остальных членов проектной команды, т.к. их участие в реализации проекта не является волонтёрством.

Экономическая обоснованность фуршетной части на открытии экспозиции обуславливается усилением значимости самого мероприятия и повышает его статус. К тому же, бюджет фуршета не является основной частью сметы и составляет лишь 8%. Предпочтение напиткам отдаётся в пользу шампанского и сока, для людей, не употребляющих алкоголь.

Бюджет проекта составлен в соответствии со сметой и учетом резерва. Недостаточное финансирование проекта может привести к невозможности его реализации.

Подробнее с детализированной расходной сметой можно ознакомиться в приложении 5. Так же в смете освещены особенности выбора места приобретения того или иного ресурса.

При данной смете, планируемый период окупаемости затрат составит один день – день открытия. В рамках концепции открытия выставки не запланировано приватного мероприятия – все желающие так же смогут посетить выставку в день её открытия, только, в отличие от приглашенных гостей, купив входной билет, стоимость которого составляет 150 рублей. Таким образом, для окупаемости проекта необходимо как минимум 150-160 посетителей.

При контроле расходов будет использован традиционный метод контроля, который предполагает сравнение плановых показателей с фактическими. Так как смета всегда увеличивается по отношению к плановой по различным объективным и субъективным причинам, произведён учет резерва. В случае неполного использования резерва остаток возвращается финансирующему субъекту.