9 Операционный план

Основное местоположение «Центра положительных эмоций»: г. Великий Новгород, ул.Кочетова. Общая площадь составляет 1400 кв.м., два этажа по 700 квадратных метров.

Предназначение здания: помещения для предоставления развлекательных услуг, административные, бытовые, вспомогательные и подсобные помещения.

Стоянки/транспортные коммуникации: подъезд к центру с двух сторон здания, стоянка для служебного транспорта и отдельно парковка для посетителей.

Складские сооружения: две пристройки к зданию.

Средние расходы на коммунальные услуги за месяц: 100 тыс. руб. Расходы в период, когда требуется отопление возрастают. Средние расходы на содержание и техническое обслуживание зданий составляют 102 480 руб. в год.

Процессы:

- анализ спроса на развлекательные услуги;

- определение оптимальных возможностей и методов оказания услуг;

- организация поставки необходимого оборудования;

- организация обеспечения необходимого качества оказываемых услуг;

- организация процесса обслуживания;

- применение инноваций в профессиональной деятельности;

- контроль соблюдения правил оказания услуг, правильной эксплуатации оборудования и рационального использования материальных и энергетических ресурсов компании.

Общее количество работников: 34 человека.

Количество постоянных работников составляет: полный рабочий день: 30 человек, неполный рабочий день: 4 человека. Временные работники (приглашаются для проведения тренингов или мастер-классов): неполный рабочий день: 1-2 человека.

Предполагаются 2 смены, продолжительностью день 8 часов, вечер 5 часов по будним дням, и день 8 часов, вечер 8 часов по выходным дням.

Часы работы центра: с 10.00 до 23.00 в будние дни, с 10.00 до 2.00 в выходные дни.

Требования к навыкам работников: хорошие коммуникативные навыки, знание психологии приветствуется, знание компьютера, навыки работы в команде, творческие навыки.

Организация работников состоит большей частью в командном подходе. Контроль работников осуществляется менеджерами компании. Некоторые проблемы рабочей силы заключаются в том, что не все с первого дня работы в компании способны быстро включиться в деятельность центра, необходима адаптация; а также каждый работник имеет свою мотивацию, требуется индивидуальный подход к сотрудникам.

Общий контроль над качеством оказания услуг осуществляется заместителем директора, в процессе оказания услуги – ответственными за свою сферу услуг работниками.

Таблица 11

Расходы на открытие нового предприятия

		Стоимость
1	2	3
Сооружения	Приобретение земельных участков	1 100 000 руб.
	Строительство зданий и сооружений	1 000 000 руб.
	Расходы на ландшафт	200 000
	Авансовые платежи (охрана/коммунальные услуги/ и т.д.)	300 000
Оборудование	Мебель	50 кресел для кинозала: 3 400*50= 170 000 руб., стулья: 600*25=15 000 руб., стулья для кафе 1000*18=18 000 руб., другое=50 000руб.
	Механизмы/оборудование	500 000 руб.

Продолжение таблицы 11

1	2	3
	Компьютеры/программное обеспечение	30 000 руб.
	Кассовые аппараты	16 000 руб.
	Телефоны/телекоммуникации	3*400=1 200 руб.
Материалы/запасы	Канцелярские принадлежности	2 000 руб.
	Бумага для печатающих устройств/визитные карточки	4 000 руб.
	Буклеты/брошюры, другие текстовые материалы	3 000 руб.
Сборы и другие расходы	Консультанты по маркетингу/менеджменту	3 000 руб.
	Дизайнеры/технические консультанты	200 000 руб.
	Реклама/продвижение товара	48 520 руб. (первые три месяца)
Всего		3 660 720 руб.

Ключевые аспекты операций: обслуживание здания, финансовые операции, процесс оказания услуг, использование рабочей силы, необходимая техника.

Конкурентные преимущества: дизайнерские решения для фасада здания и внутреннего интерьера, новейшая техника.

Имеющиеся проблемы и способы их преодоления: большие финансовые затраты первое время работы центра, преодолеть которые можно путём получения ссуды в банке либо путём привлечения инвесторов; малая часть населения информирована о постройке нового развлекательного комплекса, необходима активная рекламная деятельность фирмы.