- •1С:Предприятие 8.1 конфигурация «Управление торговлей»
- •Часть 2
- •Операции оптовой торговли покупка
- •Покупка товара с предоплатой поставщику
- •Поступление товара без сопроводительных документов
- •Поступления импортных товаров. Учет таможенных сборов и пошлин.
- •Оформление договора с поставщиком
- •Перечисление аванса поставщику
- •Покупка товара с предварительным резервированием денежных средств.
- •Оформление договора с поставщиком
- •Покупка товара с дополнительными условиями, определенными в договоре.
- •Оформление договора с поставщиком
- •Продажа
- •Продажа товаров юридическому лицу за наличный расчет.
- •Продажа товаров с оформлением счета на оплату и контролем взаиморасчетов без предварительного резервирования товаров.
- •Продажа товаров с предварительным заказом и резервированием товаров на разных складах.
- •Продажа товаров с их предварительным резервированием после оплаты счета покупателем.
- •Операции розничной торговли
- •Продажа товаров с их предварительным резервированием после оплаты счета покупателем.
1С:Предприятие 8.1 конфигурация «Управление торговлей»
Часть 2
В этой работе самостоятельно определить, какой товар Вы будете покупать и продавать в каждой из предложенных ниже схем. На все свои товары назначить все цены и не забыть вести учет по сериям для импортных товаров.
Операции оптовой торговли покупка
Покупка товара с предоплатой поставщику
Ситуация: Наше торговое предприятие заключило договор с поставщиком на поставку товаров. В условиях договора записано, что поставка товаров будет производиться только после 100% предоплаты.
Схема:
Оформление договора с поставщиком
Перечисление аванса поставщику
Поступление товаров от поставщика
Оформление договора с поставщиком
В справочник «Контрагенты» нужно внести запись о новом поставщике (не забыть установить флаг «Поставщик»). На закладке «Счета и договоры» заполнить информацию о расчетном счете поставщика и добавить новый договор. Наименование и номер дать произвольное, дата текущая. Вид договора – «С поставщиком». В договоре установить вид взаиморасчетов «По договору в целом».
Перечисление аванса поставщику
Безналичная оплата оформляется всегда в два этапа:
Оформление платежного документа в банк на перечисление денежных средств (Платежное поручение исходящее, Аккредитив переданный, Инкассовое поручение переданное, Платежное требование выставленное), чаще всего используется платежное поручение исходящее. В платежном документе нужно проверить, что бы был установлен флаг «Отразить в опер. учете», тогда программа будет фиксировать информацию обо всех неоплаченных исходящих платежах. Информацию о таких неоплаченных платежах можно посмотреть в отчете «Неоплаченные исходящие платежи».
При получении информации от банка (банковской выписки) о перечислении денежных средств, производится регистрация оплаты. Для этого в платежном документе надо установить флаг «Оплачено» и дату фактической оплаты (дату получения банковской выписки). Если платежных документов несколько, то для регистрации платежей можно использовать обработку «Выписка банка». После того, как будет зафиксировано перечисление денежных средств с расчетного счета, эта информация отразится во взаиморасчетах с поставщиком. Информацию о взаиморасчетах с поставщиком можно посмотреть в отчете «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».
Поступление товаров
Поступление товаров оформляется документом «Поступление товаров и услуг».
В соответствии с настройками по умолчанию в документе заполняется информация об организации, основном складе.
Информация о поступивших товарах вводится в табличную часть документа.
Если у товаров имеются характеристики, то в табличную часть документа вводится несколько строк с одним и тем же товаром, но с разными характеристиками.
Если поставщик вместе с документом, сопровождающим получение товара, предоставил счет-фактуру, то ее тоже необходимо зарегистрировать в информационной базе. Для этого в документе «Поступление товаров и услуг» достаточно нажать на кнопку «Ввести счет-фактуру». Документ можно ввести только после проведения документа.