Расчет отчислений в резерв на ремонт основных средств

№	Направление затрат	Балансовая стоимость основных средств	Годовая норма отчислений %	Месячная норма отчислений %	Месячная сумма отчислений руб.	Корреспонденция счетов
						Дт	Кт	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основное производство	753340	6	0,5
2	Общехозяйственные расходы	72397	6	0,5
	Итого	825737

Документы по оприходованию готовой продукции на склад за март 20__ г.

№	Приходная накладная		Наименова­ний продукции	Кол-во	Факт. себест-ть ед-цы руб.	Сумма руб.	Корреспонденция счетов
	дата	№					Дт	Кт	Сумма
1	2.03	12	Канистры 5л.	8000
2	10.03	13	Канистры 5л.	20000
3	21.03	14	Канистры 5л.	28000
4	22.03	15	Канистры 5л.	8000
5	30.03	16	Канистры 5л.	24000
	Итого			88000

Расчет фактической себестоимости продукции

Д сч.26 К Д сч.20 К

Ведомость учета расходов по счету №26 за март 20___ г.

№		Расходы по направлениям затрат	Дебет счета №26 с кредита счетов											Итого
			№02 с.77	№60 с.62, 64	№69 с.103	№70 с.102	№71 с.48, 52	№76 с.66, 67	№96 с.105,106	№	№	№	№
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Содержание АУП
2	Содержание зданий и оборудования
3	Арендная плата
4	Командировочные расходы
5	Почтово-телеграфные
6	Проценты за банковский кредит
7	Расходы на рекламу
8	Страхование имущества
9	Пр. расходы
		Итого

“___”__________ ____ г. Исполнитель __________________

Ведомость учета расходов по счету №20 за март ______ г.

№	Расходы по видам затрат	Дебет счета №20 с кредита счетов										Итого
		№02 с.77	№10 с.88	№26 с.107	№60 с.62,64	№68 с.105	№69 с.103	№70 с.102	№76 с.66,67	№96 с.105,106	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Материалы
2	Оплата труда
3	Отчисления на социальные нужды
4	Амортизация
5	Пр. расходы
	в т.ч.
	налоги
	арендная плата
	проценты за кредит
	оплата немат. услуг.
	Итого

“___”__________ ____ г. Исполнитель __________________