Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-3-Молниевые разряды
.docФинансово–экономическое обоснование мероприятия
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Модернизация подсистемы регистрации Молниевых разрядов (в рамках ИСДМ-Рослесхоз)
Общий объем финансирования программы составляет 30 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Модернизация подсистемы регистрации Молниевых разрядов (в рамках ИСДМ-Рослесхоз) |
10 |
10 |
10 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Модернизация подсистемы регистрации Молниевых разрядов (в рамках ИСДМ-Рослесхоз) |
|
|
10000 |
|
Управление проектом в целом |
|
|
1920 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
6 |
480 |
|
Юрисконсульт |
1 |
6 |
480 |
|
Техническое задание |
|
|
1440 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Технический писатель |
1 |
2 |
160 |
|
Юрисконсульт |
1 |
2 |
160 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
3 |
240 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
1360 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
1 |
80 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Технический писатель |
1 |
2 |
160 |
|
Юрисконсульт |
1 |
1 |
80 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
3 |
240 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
1600 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Технический писатель |
1 |
2 |
160 |
|
Программист |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
1760 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Программист |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Тестировщик |
2 |
2 |
320 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
2 |
160 |
|
Обучение пользователей |
|
|
320 |
|
Консультант |
2 |
2 |
320 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Модернизация подсистемы регистрации Молниевых разрядов (в рамках ИСДМ-Рослесхоз) |
|
|
10000 |
|
Управление проектом в целом |
|
|
1600 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
6 |
480 |
|
Юрисконсульт |
1 |
2 |
160 |
|
Техническое задание |
|
|
1600 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
2 |
160 |
|
Частное техническое задание (2-ая очередь) |
|
|
1600 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Юрисконсульт |
1 |
1 |
80 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
1 |
80 |
|
Технорабочий проект (2-ая очередь) |
|
|
1680 |
|
Руководитель проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
3 |
240 |
|
Архитектор |
1 |
3 |
240 |
|
Системный аналитик |
1 |
3 |
240 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Программист |
2 |
1 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
1 |
80 |
|
Системный администратор |
1 |
1 |
80 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (2-ая очередь) |
|
|
1680 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Программист |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Тестировщик |
2 |
2 |
320 |
|
Специалист по информационной безопасности |
1 |
1 |
80 |
|
Обучение пользователей |
|
|
160 |
|
Консультант |
2 |
1 |
160 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Развитие ИСДМ Рослесхоз. Модернизация подсистемы регистрации Молниевых разрядов (в рамках ИСДМ-Рослесхоз) |
|
|
10000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
4240 |
|
Руководитель проекта |
1 |
4 |
320 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
6 |
480 |
|
Web-программист |
1 |
12 |
960 |
|
Программист баз данных |
1 |
11 |
880 |
|
Тестировщик |
2 |
10 |
1600 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
2880 |
|
Консультант |
3 |
12 |
2880 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
2880 |
|
Консультант |
3 |
12 |
2880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка оборудования: |
|
|
|
|
Антенный модуль станции регистрации молниевых разрядов в составе: |
шт. |
5 |
4 000 000,00 |
|
Антенный модуль станции регистрации молниевых разрядов "Верея" |