Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-29-контакт-центр
.docФинансово – экономическое обоснование создания Контакт-центра (госуслуги граждан, обеспечение поддержки пользователей)
Общий объем финансирования программы составляет 42 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Создание Контакт-центра (госуслуги граждан, обеспечение поддержки пользователей) |
30 (с учетом расходов на лицензирование ПО – 15 млн.руб.) |
6 |
6 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание Контакт-центра (госуслуги граждан, обеспечение поддержки пользователей) |
|
|
15000 |
|
Техническое задание |
|
|
1840 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
3 |
240 |
|
Частное техническое задание (1-ая очередь) |
|
|
1800 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5 |
400 |
|
Технический писатель |
1 |
2,5 |
200 |
|
Технорабочий проект (1-ая очередь) |
|
|
4880 |
|
Руководитель проекта |
1 |
5 |
400 |
|
Архитектор |
1 |
5 |
400 |
|
Системный аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Бизнес-аналитик |
2 |
5 |
800 |
|
Технический писатель |
2 |
4 |
640 |
|
Программист |
5 |
2 |
800 |
|
Программист баз данных |
5 |
2 |
800 |
|
Системный администратор |
1 |
3 |
240 |
|
Ввод в опытную эксплуатацию (1-ая очередь) |
|
|
1440 |
|
Руководитель проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Помощник руководителя проекта |
1 |
2 |
160 |
|
Архитектор |
1 |
2 |
160 |
|
Системный аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
2 |
160 |
|
Программист |
1 |
2 |
160 |
|
Программист баз данных |
1 |
2 |
160 |
|
Системный администратор |
1 |
2 |
160 |
|
Тестировщик |
1 |
2 |
160 |
|
Обучение пользователей |
|
|
160 |
|
Консультант |
1 |
2 |
160 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание Контакт-центра (госуслуги граждан, обеспечение поддержки пользователей) |
|
|
6000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
3680 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Программист |
1 |
12 |
960 |
|
Программист баз данных |
1 |
12 |
960 |
|
Тестировщик |
1 |
10 |
800 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
1440 |
|
Консультант |
2 |
9 |
1440 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
880 |
|
Консультант |
1 |
11 |
880 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Создание Контакт-центра (госуслуги граждан, обеспечение поддержки пользователей) |
|
|
6000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
3680 |
|
Руководитель проекта |
1 |
12 |
960 |
|
Программист |
1 |
12 |
960 |
|
Программист баз данных |
1 |
12 |
960 |
|
Тестировщик |
1 |
10 |
800 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
1440 |
|
Консультант |
2 |
9 |
1440 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
880 |
|
Консультант |
1 |
11 |
880 |