2015 Год

Наименование работ	Количество исполнителей (чел.)	Продолжи-тельность работ (мес.)	Стоимость работ
			(тыс. руб.)
Централизованная система управления геоинформацией			70000
Техническая поддержка системы			26800
Руководитель проекта	1	11	880
Помощник руководителя проекта	4	12	3840
Web-программист	8	12	7680
Программист баз данных	8	12	7680
Тестировщик	7	12	6720
Поддержка пользователей системы		6	25920
Консультант	27	12	25920
Информационное обеспечение (семинары, конференции)		6	17280
Консультант	18	12	17280

6. Расходы на ведение аис глр составят: Общие затраты на реализацию проекта составят 310 млн. Рублей в 2013-2015 гг. За счет средств федерального бюджета.

7. Экономический эффект

Экономические результаты (эффект) внедрения АИС ГЛР можно оценить, рассматривая следующие компоненты:

Прямые:

• Снижение убытков от незаконного оборота древесины;

• Увеличение доходов от продажи лесных ресурсов;

• Снижение операционных затрат по продаже лесных ресурсов;

• Доходы от оказания государственных услуг;

• Снижение операционных расходов на выполнение функций по управлению лесной отраслью (в т.ч. подготовка отчётов).

Косвенные:

• Увеличение объёмов и качества деловой древесины, доступной для добычи и продажи;

• Уменьшение затрат на охрану и защиту лесов при сохранении степени защищённости леса;

• Капитализация лесного фонда России и вывод его на международные отношения;

• Стимулирование экономики и роста ВВП.

1. Снижение убытков от незаконного оборота древесины

Экономический эффект от снижения незаконного оборота древесины выражается в первую очередь стоимостью древесины, находящей в теневом обороте. Поскольку рынок древесины не насыщен, официальная стоимость кубометра древесины ниже мировых, то вывод незаконного оборота древесины из «тени» не скажется на объемах рынка.

По различным оценкам объем незаконного оборота составляет 10% от общего оборота или порядка 15-20 млн.м3 древесины в год. Средний тариф на 1 м3 древесины составляет порядка 100 руб. Используя нижнюю оценку и полагая, что внедрение АИС ГЛР в части регулирования оборота древесины позволит вывести из тени примерно 50% объема, получим годовой эффект в размере 15 млн. м3 × 100 руб./м3 × 0,50 = 750 млн. руб.

2. Увеличение доходов от продажи лесных ресурсов

Доходы от продажи лесных ресурсов (древесины) сильно занижены из-за неточной оценки фактических объемов и породно-возрастного состава лесных участков. По экспертным оценкам пересчёт стоимости фактически вырубленной древесины приводит к цифрам порядка 50 руб./м3, т.е. оцениваемый объем занижен в два раза. Безотносительно мировых цен на древесину, которые превышают российские в 5-10 раз, более точный учёт объемов позволит ежегодно дополнительно привлечь в бюджет 200 млн.м3 × 50 руб./м3 = 1 млрд. руб. Это верхняя оценка, которая коррелирует с оценкой незаконного оборота древесины, поэтому фактическое её значение будет существенно ниже, однако порядок оценивается в сотни миллионов рублей ежегодно.

Экспорт древесина и целлюлозно-бумажных изделий составляет цифры порядка 12 млрд. $ ежегодно, а импорт – порядка 7 млрд. $.

Дополнительно увеличение доходов от продажи лесных ресурсов ожидается при выравнивании экспортных цен на древесину, однако, поскольку экспорт древесины находится в частных руках, то АИС ГЛР может способствовать процессам адекватного увеличения поступлений в бюджет от экспорта древесины за счёт точного (вплоть до хлыстового) учёта древесины других организационно-технологических методов. Цены на международном рынке древесины превышают внутрироссийские в 5-10 раз, что говорит о неоцененности национального достояния в размерах порядка 50 млрд. $.

Доход от продаж иных лесных ресурсов помимо деловой древесины трудно поддаётся оценке ввиду отсутствия значимых прецедентов и усилий по их развитию.

3. Снижение операционных затрат по продаже лесных ресурсов

Операционные затраты по продаже лесных ресурсов заключаются, в основном, в затратах рабочего времени государственных служащих при подготовке и проведении аукционов. При оценке трудозатрат принимается средняя з/п служащих лесного хозяйства, занятых в процедурах по продаже лесных ресурсов, в размере 15 000 руб./мес. или 180 тыс. руб. / год. чел. Общее количество участковых лесничеств, подготавливающих информацию по лесным участкам для проведения аукционов порядка 7500, количество аукционов — порядка 8000 в год, трудозатраты на подготовку информации по лесному участку для аукциона — 1 чел./день. Тогда при эффекте автоматизации в 50% сокращении трудозатрат на подготовку информации по лесному участку для аукциона, ежегодный эффект от автоматизации составляет 8000 × 1 чел./день × 180 тыс. руб. / 365 дней × 0,5 = 2 млн. руб. Поскольку помимо подготовки информации о лесных участках требуется еще и организовать и провести аукционы, то рассчитанный эффект автоматизации требует корректировки в большую сторону.

4. Доходы от оказания государственных услуг

Уполномоченные органы государственной власти в области управления лесных отношений оказывают платные государственные услуги по предоставлению выписок из государственного лесного реестра по тарифу 50 руб./выписка. При 700 тыс. обращений в год (кол-во лесозаготовителей) это даёт доход в 5 млн. руб. ежегодно.

5. Снижение операционных расходов на выполнение функций по управлению лесной отраслью

Различные экспертные оценки показывают, что на поиск, обработку и подготовку информации служащие органов исполнительной власти затрачивают до 70% своего рабочего времени. Сложные отчёты могут подготавливаться неделями, отнимая ресурс нескольких исполнителей. Общая численность структуры управления лесной отраслью оценивается в 30 тыс. человек. При сокращении затрат времени одной трети всех служащих, активно участвующих в информационном взаимодействии на 50 %, ежегодный экономический эффект оценивается в 180 тыс. руб. × 30 тыс. чел. × (1/3) × 0,5 × 0,7 = 630 млн. руб.

6. Увеличение объёмов и качества деловой древесины, доступной для добычи и продажи

Внедрение АИС ГЛР позволяет управлять лесной отраслью, оптимизируя данный показатель — объем и качество деловой древесины, доступной для добычи и продажи — при имеющихся ограничениях. Это управление включает в себя принятие (согласование) решений о строительстве лесной инфраструктуре, лесовосстановительных мероприятиях, ресурсах, направляемых на охрану и защиту лесов. По экспертным оценкам, не актуализированный лесной ресурс в форме деловой древесины в некоторых местах достигает 70 %. Актуализация этого ресурса, т.е. увеличение объема и качества деловой древесины доступной для добычи и продажи, при тех же затратах на лесохозяйственные мероприятия и лесную инфраструктуру позволит получить дополнительный экономический эффект, что благосклонно скажется на перевод отрасли из дотационной в донорную.

7. Уменьшение затрат на охрану и защиту лесов при сохранении степени защищённости леса

В настоящий момент имеет место быть неэффективное проведение мероприятий по охране и защите лесов, связанное как с прямым ненадлежащим исполнением соответствующих полномочий, так и с неоптимальным планированием содержания мероприятий. Внедрение АИС ГЛР позволит повысить уровень контроля за надлежащим исполнением полномочий в области охраны и защиты лесов, что позволит довести степень защиты и охраны леса до приемлемого уровня, а оптимизация планируемых мероприятий позволит сократить расходы при сохранении достигнутого уровня защищённости леса. Дополнительный эффект достигается за счёт снижения количества дорогостоящих лесовосстановительных мероприятий.

Учитывая, что в среднем за год выгорает 35,5 млн. куб. древесины на площади 2,2 млн. га, можно оценить косвенные убытки в 35,5 млн. м3 × 100 руб./м3 = 3,5 млрд. руб. в год. Эта величина завышена в том смысле, что большая часть выгоревшей древесины не актуализирована как ресурс, т.е. не могла быть вырублена и реализована, однако в эту оценку входит и потери на мероприятия по тушению пожаров, лесовосстановительные мероприятия, а также потерю территорий, которые должны были осваиваться в ближайшие годы.

8. Капитализация лесного фонда России и вывод его на международные отношения

Внедрение АИС ГЛР позволяет создать реестр лесного фонда России международного уровня, т.е. содержащий достоверную и полную информацию по лесному фонду России (некоторых регионов или даже территорий) достаточную для оценки международных инвестиций и включения лесного фонда в международные проекты. Уникальность породного состава, значительные объемы лесного фонда России, высокая потребность и стоимость лесных ресурсов на международных рынках позволяют рассчитывать на высокий экономический эффект.

9. Стимулирование экономики и роста ВВП

В результате внедрения АИС ГЛР ожидается: вывод из «тени» части деревозаготовительной и деревоперерабатывающей промышленности, развитие новых международных отношений в части оценки и использования ресурсов лесного фонда России, актуализация полезных функций леса помимо лесозаготовки развитие и рост отраслей промышленности и услуг, связанных с ними, а также возможность создания дифференцированной тарифной сетки по породам и целевому назначению добываемой древесины. Все эти результаты внедрения АИС ГЛР непосредственно стимулируют экономику России и оказывают непосредственное влияние на рост АИС ГЛР.

Оценка экономического эффекта внедрения АИС ГЛР как в части оценки лесного ресурса, так и в части его актуализации (в т.ч., вывод из «тени» незаконного оборота) даёт сравнимые результаты порядка 1 млрд. руб./год.

Оценка прямого экономического эффекта внедрения АИС ГЛР как корпоративной системы управления даёт результаты порядка 2-5 млн. руб./год.

Потенциал экономического эффекта внедрения АИС ГЛР в части развития деревообрабатывающей промышленности и смежных отраслей народного хозяйства оценивается объемами годового экспорта/импорта, составляющих порядка 12/7 млрд. $ соответственно.