КИПы (2) / 44.Междуреченск
.pdfпроводит работу по исполнению более 30 Федеральных Законов и Законов Кемеровской области, льготы предоставляются 22 603 гражданам, в том числе
11 132 льготополучателям федеральной ответственности, 11 471
льготополучателю региональной ответственности,
в том числе назначает и выплачивает:
-4250 чел.- пенсии Кемеровской области,
-2797 чел. - ежемесячные детские пособия,
-5890 семьям - субсидии,
-19 033 чел. – компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Компенсации на хлеб, доплаты к государственным пенсиям муниципальным служащим, компенсационные выплаты, суммы в возмещение вреда здоровью и иные выплаты.
3. В области социальной поддержки граждан:
17–й год реализуется ежегодная городская целевая программа «Социальная поддержка населения города Междуреченска», так по итогам 2009 года программа выполнена на 18286,4 тыс.руб. за счет средств городского бюджета,
с учетом привлеченных средств - на 25 135,7 тыс.руб.
Муниципальное учреждение социальной защиты населения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» :
-оказана адресная социальная помощь 4253 чел. на сумму 12 157,5 тыс.руб.,
-735 чел. находится на надомном обслуживании, в т.ч. 120-тяжелобольных,
-работает отделение дневного пребывания,
-1417 чел. получили социально-бытовые услуги в парикмахерской, швейной мастерской, по ремонту обуви и др.
Ежегодно в муниципальном учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и муниципальном учреждении социальной защиты населения «Центр социальной помощи семье и детям»
оздоравливаются и проходят реабилитацию около 2,5 тысяч детей, в том числе
в дневных отделениях более 900 человек.
51
160 детей и подростков трудоустраиваются за счет средств Центра занятости населения и городской социальной программы.
2743 семьи (4178 детей) получили адресную помощь на сумму 5 010,6 тыс.руб.
из средств городской социальной программы.
Разнообразные формы и методы используются в работе с детьми-
инвалидами. Это - реализация рекомендаций индивидуальной программы реабилитации, «лагерь в лагере», конкурсы, спартакиады и другие мероприятия.
Большая работа проводится социальными учреждениями с различными категориями населения по оказанию на бесплатной основе социальных,
медицинских, юридических, психологических и других услуг.
Разрабатываются и реализуются меры по устранению детской безнадзорности, социального сиротства.
4.В области развития системы социальной защиты населения:
Разрабатывает предложения по развитию и укреплению материально-
технической базы системы социальной защиты населения, своевременному вводу объектов, необходимых для разнообразной сферы деятельности.
В перспективе на 2011 год - создание Центра социальной реабилитации для лиц без определенного места жительства и освобождаемых из мест лишения свободы.
3.5. Анализ основных показателей бюджета города
Междуреченска
В течение последних лет распределение собранных на территории Междуреченского городского округа доходов менялось не в пользу местного бюджета. Если в 2002 году в муниципальном образовании оставалась почти четвертая часть собираемых налогов и сборов, то в 2008 году - только 5,6 %.
52
Рис.8. Распределение налогов и сборов по уровням бюджетов
60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51,3% |
|
|
|
50,6% |
47,8% |
|
|
49,4% |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
50% |
|
46% |
|
|
46% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
43,1% 39% |
|
|
|
|
|
|
|
|
44% |
|
|
45% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
35% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30% |
|
|
|
29,3% |
|
|
|
42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,8% |
|
19,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
14,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,7% |
|
|
|
5,6% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 год |
|
2003 год 2004 год 2005 год |
2006 год 2007 год |
|
|
2008 год |
федеральный областной городской
Доходы муниципального бюджета формируются главным образом за счет налога на доходы физических лиц – 38 % собственных доходов. Около 60 % всех поступлений по данному налогу – от предприятий угольной отрасли.
Финансовый кризис отразился на налоговых поступлениях. В связи с тем, что угольные компании в кризисный период были вынуждены с целью сохранения рабочих мест вводить режим неполной занятости для своих работников
(неполный рабочий день или неделя), фонд оплаты труда работников угольных предприятий в 2009 году сократился почти на 8 % по сравнению с предыдущим годом. Уменьшение фонда оплаты труда наблюдалось и по другим отраслям – производство пищевых продуктов, производство строительных материалов, строительство, транспорт, и пр. В итоге доходы от основного налогового источника городского бюджета – налога на доходы физических лиц – в 2009 году снизились на 14 %.
Доля собственных доходов от общих доходов местного бюджета ежегодно снижается. В 2009 году данный показатель составлял 46,9 %, в 2004
53
году – 80,5 %.
Соответственно доля поступлений из других уровней бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий и прочих поступлений выросла с 19,5 до 53,1 %.
По сравнению с 2004 годом объем межбюджетных трансфертов увеличился в
5,2 раза (с 270,8 млн. рублей в 2004 году до 1409,7 млн. рублей в 2009 году).
Дотации муниципальному образованию за данный период увеличились в 4,5
раза (с 79,4 до 359,2 млн. рублей).
Таблица 14.
Структура доходов и расходов местного бюджета города Междуреченска за 2004–2009 годы, млн. рублей
|
|
|
|
2004г. |
2005г. |
|
2006 г. |
|
2007 г. |
|
2008 г. |
|
2009 г. |
|||||||
|
Доходы, всего |
|
|
1386,5 |
|
|
1746,5 |
|
|
1854,3 |
|
|
2276,3 |
|
|
2871,1 |
|
|
2652,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
собственные доходы |
1115,7 |
994,4 |
|
1016,1 |
|
1217,9 |
|
1254,6 |
|
1243 |
|
|||||||||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
налоговые доходы: |
|
|
952,3 |
|
|
672,5 |
|
|
536,1 |
|
|
657,1 |
|
|
760 |
|
|
793,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
налог на прибыль |
|
|
237,9 |
|
|
23,1 |
|
|
2,9 |
|
|
0,8 |
|
|
-2,6 |
|
|
0,2 |
|
|
налог на доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
физических лиц |
|
|
269,3 |
|
|
334,7 |
|
|
366,4 |
|
|
453,1 |
|
|
545,2 |
|
|
470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
налоги на имущество |
|
|
88,4 |
|
|
3,6 |
|
|
4,1 |
|
|
4,8 |
|
|
5 |
|
|
7,1 |
|
|
налог на добычу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
полезных ископаемых |
|
|
162,9 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
земельный налог |
|
|
126,5 |
|
|
261,8 |
|
|
98,4 |
|
|
138,3 |
|
|
137,8 |
|
|
241,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
прочие налоги и сборы |
|
|
67,3 |
|
|
49,3 |
|
|
64,3 |
|
|
60,1 |
|
|
74,6 |
|
|
74,3 |
|
|
неналоговые доходы |
|
|
65,8 |
|
|
194,6 |
|
|
332,4 |
|
|
348 |
|
|
319,7 |
|
|
263,3 |
|
|
доходы от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предпринимательской и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иной приносящей доход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
деятельности |
|
|
97,6 |
|
|
127,3 |
|
|
147,6 |
|
|
212,8 |
|
|
174,9 |
|
|
186,6 |
|
поступления от других |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
уровней бюджетов |
270,8 |
752,1 |
|
838,2 |
|
1058,4 |
|
1616,5 |
|
1409,7 |
|
|||||||||
Доля собственных доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в общих доходах бюджета |
80,5 |
56,9 |
|
54,8 |
|
53,5 |
|
43,7 |
|
46,9 |
|
|||||||||
|
Расходы, всего |
|
|
1419 |
|
|
1786,4 |
|
|
1860,7 |
|
|
2262,5 |
|
|
2910,7 |
|
|
2667,1 |
|
Жилищно-коммунальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
хозяйство |
308,1 |
588,2 |
|
513,1 |
|
566,8 |
|
843,4 |
|
595,2 |
|
|||||||||
Образование |
492,7 |
513,9 |
|
620,4 |
|
774,6 |
|
785,9 |
|
830,3 |
|
|||||||||
Культура |
53,6 |
50,7 |
|
51,8 |
|
70,6 |
|
80,5 |
|
80,4 |
|
|||||||||
Здравоохранение, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
физкультура и спорт |
264,4 |
255,7 |
|
264,2 |
|
327 |
|
341,9 |
|
320 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
Социальная политика |
75,8 |
154,6 |
|
226 |
|
294,6 |
|
382,6 |
|
390,1 |
|
|||||||||
Прочие |
224,4 |
223,3 |
|
185,2 |
|
229,5 |
|
476,4 |
|
451,1 |
|
|||||||||
|
Профицит, дефицит |
|
|
-32,5 |
|
|
-39,9 |
|
|
-6,4 |
|
|
13,8 |
|
|
-39,6 |
|
|
-14,4 |
|
Таким образом, муниципальное образование становится более зависимым от финансовых вливаний из других уровней бюджетов. Однако необходимо отметить, что «зависимость» является искусственной, так как в соответствии с действующим налоговым законодательством доходы перераспределяются в пользу федерального и областного бюджетов.
3.6. Анализ состояния окружающей среды города Междуреченска
Для административной черты Междуреченского городского округа (за исключением населенных пунктов в верховье реки Томь – Карай, Чульжан,
Майзас, Теба, Ортон) характерна неблагополучная экологическая обстановка,
обусловленная высоким уровнем концентрации угледобывающих предприятий на относительно небольшой площади, а также местоположением города, который находится в котловине между двух рек.
Состояние атмосферного воздуха
Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают 3
основные источника загрязнения: угледобывающие предприятия, котельные
городского округа и автомобильный транспорт.
Общая масса выброса вредных веществ от стационарных и передвижных
источников города за 2009 год составила 146,7 тыс. тонн. |
|
|
Основную часть выбросов |
от стационарных источников |
представляют |
выбросы метана при добыче угля |
- 113,5 тыс. т (82,4%) и выбросы котельных |
|
- 15,4 тыс. т ( 11,2%), из них коммунальными котельными - |
14,5 тыс. тонн |
|
загрязняющих веществ . |
|
|
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовых труб практически всех коммунальных котельных систематически превышают установленные нормативы предельно-допустимых выбросов. В 2009 году
55
выбросы превысили нормативы в 1,7 раза (норматив – 8536,8т, выброс –
14467т).
Очистка дымовых газов от пыли (зола углей, сажа) производится только на 6-ти основных котельных Муниципального унитарного предприятия
«Котельные и тепловые сети» (далее по тексту МУП «К и ТС»), на остальных
18 котельных дымовые газы отводятся в атмосферу без очистки.
Состояние водных объектов
Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды и приемником сточных вод от промышленных предприятий города,
золотодобытчиков, жилищно-коммунальной сферы.
Общий объем сброса сточных вод составляет за 2009г составляет 59,83
млн. куб.м. Сброшено без очистки 24,9 млн. куб. м стоков (41,6 % от
сбросов), недостаточно очищенных 34,9 млн. куб. м стоков (58,4 %),
нормативно чистые сбросы отсутствуют. |
|
|
Валовый сброс загрязняющих веществ в водные объекты |
в 2009г |
|
составил |
по городу 39,8 тыс. тонн в том числе 6,06 тыс. |
т (15,2 %) |
предприятиями жилищно-коммунального комплекса, 32,76 тыс. т (82,3 %)
предприятиями угольной отрасли. |
|
|
|
|
С городских очистных сооружений |
хозбытовой канализации 17 млн. м3 |
|||
недостаточно очищенных стоков несут в |
реку |
Томь |
более 5,7 тыс. тонн |
|
загрязняющих веществ, из которых |
1,7 |
тыс. |
тонн |
являются |
сверхнормативными загрязняющими веществами.
Состояние и использование земель
Ежегодно на территорию городской свалки вывозится 268 тысяч куб.
метров твердых бытовых и промышленных отходов. Срок эксплуатации свалки истекает.
3.7. Диагностика финансового состояния города Междуреченска
Для диагностики финансового состояния моногорода Междуреченска в
56
соответствии с методикой Министерства регионального развития Российской Федерации рассчитан капитал моногорода за период 2006–2009 годов (табл.
15).
Таблица 15.
Динамика капитала моногорода по годам, млрд. рублей
Показатель |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г |
Амортизация основных фондов, |
3,3 |
4,1 |
4,5 |
5,0 |
начисленная за год |
|
|
|
|
Стоимость материальных активов |
22,4 |
23,4 |
26,4 |
29,0 |
моногорода, (основные фонды) остаточная |
|
|
|
|
стоимость на начало года |
|
|
|
|
Итого |
25,7 |
27,5 |
30,9 |
34,0 |
Капитал моногорода |
39,6 |
51,2 |
79,9 |
54,3 |
При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений города определены основные субъекты,
выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков города.
Таковыми участниками экономических отношений города являются:
–градообразующие предприятия;
–администрация города Междуреченска;
–население города;
–местная промышленность и малый бизнес;
–местная инфраструктура;
–вышестоящие органы власти;
–внешняя среда.
В результате проведения диагностики финансового состояния города установлено:
-за период 2006-2009 годы сальдо входящих и исходящих финансовых потоков города Междуреченска положительное;
-динамика сальдо положительная в 2007-2008 годах, в 2009 году отрицательная по причине того, что 2008 год был благоприятным для развития
57
экономики города, а в 2009 годом в полной мере ощутились последствия влияния кризиса.
Рис. 9. Сальдо денежных потоков города Междуреченска,
|
|
|
2006-2009 годы, млрд. рублей |
|
|
||||||
70 |
|
|
|
|
|
64,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
42,60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
40 |
|
30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
33,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
2009 |
|
Реализация во внешнюю среду товарной продукции градообразующих предприятий (угольная продукция) превышает 90 % от всей реализации товаров и услуг, производимых в городе.
За исключением градообразующих предприятий город Междуреченск производит мало товаров и услуг для продажи во внешнюю среду. Основная часть продукции местной промышленности и малого бизнеса потребляется в городе.
В процессе реформирования бюджетной системы распределение собранных доходов изменилось в сторону снижения доли местного бюджета.
Городской бюджет выравнивается за счет поддержки из вышестоящих бюджетов и становится более зависимым от них.
Объекты жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры города находятся в тяжелом состоянии. Учитывая природно-климатические условия функционирования, практически все системы жизнеобеспечения городского
58
хозяйства требуют крупных материальных затрат на восстановление эксплуатационной надежности.
Износ основных фондов в целом по городу составлял в 2009 году 42,4 %.
Рис 10 . Износ основных фондов по крупным и средним предприятиям
города Междуреченска.
степень износа основных фондов, %
50
42,4
39,7
40 |
36,2 |
|
33,4
31,2
30
20
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Совокупное сальдо субъектов города Междуреченска (градообразующие предприятия, население, местная промышленность и малый бизнес, органы местного самоуправления и инфраструктура) положительное. Однако в 2009
году данный показатель имел отрицательную динамику в абсолютной величине по причине негативных последствий финансового кризиса. Такое положение, по методике Министерства регионального развития Российской Федерации, соответствует городу, находящемуся в «тяжелой ситуации».
Таблица 16.
Состояние моногорода по результатам диагностики в соответствии с типологией Министерства регионального развития
Российской Федерации.
Динамика сальдо моногорода (за 3 года)
|
отрицательная |
нулевая |
положительная |
|
|
|
|
59
|
отрицательное |
Критическое |
Критическое |
Тяжелая |
|
состояние |
состояние |
ситуация |
|
|
|
|||
Сальдо |
нулевое |
Критическое |
Тяжелая |
Стабильное |
|
||||
моногорода |
|
состояние |
ситуация |
состояние |
|
положительное |
Тяжелая |
Стабильное |
Стабильное |
|
ситуация |
состояние |
состояние |
|
|
|
Необходимы капитальные вложения в открытие новых производств,
модернизацию существующих и строительство новых объектов инфраструктуры.
3.8. Риски города Междуреченска
Диагностика рисков Междуреченского городского округа проведена с применением методологических рекомендаций Министерства регионального развития Российской Федерации. Ниже приводится перечень рисков,
выявленных в ходе диагностики, по субъектам моногорода.
Риски градообразующих предприятий. К наиболее существенным
(критичным и менее критичным) рискам градообразующих предприятий,
отрицательно влияющим на обеспечение жизнедеятельности и благосостояния сотрудников угольных компаний и жителей города Междуреченска, можно отнести следующие:
зависимость от конъюнктуры мирового рынка и развития энергосберегающих технологий;
– сокращение объемов производства вследствие падения спроса на уголь,
ухудшение финансового состояния предприятий, уменьшение налоговых поступлений, высвобождение персонала;
–высокий уровень травматизма в угольной отрасли;
–конфликт интересов собственников;
–возникновение аварийных ситуаций вследствие воздействия горно-
геологических факторов (горные удары, внезапный выброс газа,
60