Анализ структуры численности работников предприятия
Структура численности работников представлена в таблице 7.
С 1.01.08 по 1.01.09 года произошло увеличение численности трудящихся на 146 чел. Из них: на подземном транспорте – на 29 чел., на прочих подземных участках на 66 человек (комплектация численности по участкам Дегазация, ВТБ, ЭМС, ВПТ).
На поверхностных участках увеличение произошло на 20 чел. (за счет принятия на участок «ЭМС» электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (10 чел) и машинистов насосных установок на участок «Водоотлив». Численность ИТР возросла на 20 чел. в связи с разделение участка ЭМС на участки ЭМС, Водоотлив, УРЗО, изменением штатного расписания по шахтоуправлению.
Таблица 7 – Динамика структуры численности по категориям (с кап. строительством)
|
Показатель |
на 1.01.08г. |
на 1.01.09г. |
+/- 01.01.20009 к 01.01.2008 | ||
|
чел.
|
уд. вес,% |
чел.
|
уд. вес,% | ||
|
Рабочие по добыче |
1036 |
82,4 |
1151 |
82,0 |
115 |
|
в т.ч. подземные |
734 |
58,4 |
829 |
59,1 |
95 |
|
из них: на очистных работах |
128 |
10,2 |
125 |
8,9 |
-3 |
|
в т.ч. ГРОЗ |
73 |
5,8 |
74 |
5,3 |
1 |
|
на подготовит.работах |
248 |
19,7 |
241 |
17,2 |
-7 |
|
в т.ч. проходчики |
146 |
11,6 |
147 |
10,5 |
1 |
|
на содержание и ремонт горных выработок |
30 |
2,4 |
40 |
2,9 |
10 |
|
подземном транспорте |
172 |
13,7 |
201 |
14,3 |
29 |
|
прочие подземные |
156 |
12,4 |
222 |
15,8 |
66 |
|
поверхность |
302 |
24,0 |
322 |
23,0 |
20 |
|
ИТР |
209 |
16,6 |
229 |
16,3 |
20 |
|
Трудящиеся ППП |
1245 |
99,0 |
1380 |
98,4 |
135 |
|
Непромышленная группа |
12 |
1,0 |
12 |
0,9 |
0 |
|
Всего трудящихся спис состава |
1257 |
100,0 |
1392 |
99,2 |
135 |
|
Не списочный состав |
0 |
0,0 |
11 |
0,8 |
11 |
|
Всего по шахте |
1257 |
100,0 |
1403 |
100,0 |
146 |
Таблица 8 – Среднесписочная численность трудящихся (с кап.строительством, несписочным составом)
|
Показатель
|
12 месяцев 2007 г. |
12 месяцев 2008 г |
+, - к 2007 г. | ||||||
|
факт |
% |
план |
факт |
%, уд. вес |
+/- к плану |
| |||
|
Рабочие по добыче |
990 |
82,3 |
1093 |
1116 |
83,0 |
23 |
126 | ||
|
в т.ч. подземные |
684 |
56,9 |
791 |
799 |
59,4 |
8 |
115 | ||
|
из них: на очистных работах |
122 |
10,1 |
116 |
120 |
8,9 |
4 |
-2 | ||
|
в т.ч. ГРОЗ |
82 |
6,8 |
74 |
75 |
5,6 |
1 |
-7 | ||
|
на подготовительных работах |
211 |
17,5 |
266 |
268 |
19,9 |
2 |
57 | ||
|
в т.ч. проходчики |
133 |
11,1 |
148 |
150 |
11,2 |
2 |
17 | ||
|
прочие подземные |
351 |
29,2 |
409 |
411 |
30,6 |
2 |
60 | ||
|
Поверхность |
306 |
25,4 |
302 |
317 |
23,6 |
15 |
11 | ||
|
ИТР |
198 |
16,5 |
203 |
217 |
16,1 |
14 |
19 | ||
|
Трудящиеся ППП |
1188 |
98,8 |
1296 |
1333 |
99,1 |
37 |
145 | ||
|
Непромышленная группа |
15 |
1,2 |
12 |
12 |
0,9 |
0 |
-3 | ||
|
Всего трудящихся |
1203 |
100,0 |
1308 |
1345 |
100,0 |
37 |
142 | ||
Фактическая численность ППП превышает плановую на 37 человек, из них:
ИТР 14 человек, в том числе:
подземные рабочие 8 человек;
рабочие на поверхности 15 человек, из них 11 человек (трудовые соглашения).
Таблица 9 – Движение работников за 12 месяцев 2008 года
|
Фактич. численность (с непромышлен. груп.) |
Принято за 12 мес. 2008 г. |
Уволено за 12 месяцев 2008 года | ||||||||
|
всего |
на пенсию |
увольн. по соглаш. стор. |
по сокращению |
по переводу |
по собств. жел. |
за прогулы |
прочее | |||
|
на 01.01.08г |
на 01.01.09г | |||||||||
|
1257 |
1403 |
495 |
360 |
39 |
1 |
0 |
1 |
164 |
9 |
146 |
Коффициент оборота по приёму трудящихся (Кпр.)
Кпр.= 495/1403 =0,353
Коэффициент оборота по выбытию (Кв.)
Кв.= 360/1403=0,257
Коэффициент текучести кадров (Кт.)
Кт.= собствен.желание + нарушение тр.дисципл. численность ППП (1)
Кт.=(164+9)/1403 =0,123
Численность работников, принятых за 12 месяцев 2008г., выше численности уволенных на 135 чел.
Коэффициент текучести кадров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысился на 0,027 (коэффициент текучести за 12 месяцев 2007 года = 0,096)