__objects_3125

Тумбочка выкатная	20	25
Итого	80	100%

Автором проекта планируется завоевать свою нишу в производстве корпусной мебели благодаря гибкой ценовой политике, высокому качеству производимой продукции и дополнительному сервисному обслуживанию. Мероприятия по стимулированию сбыта и занятия предполагаемой доли на рынке предусмотрены в главе «Маркетинговый план».

Предполагается, что время, необходимое для достижения запланированного расчетного объема производства корпусной мебели, составит 2 месяца

смомента запуска производства.

Вперспективе планируется увеличить ассортимент выпускаемой продукции и организовать сбыт на рынках Республики Хакасия, что значительно увеличит объем производства.

4.ПЛАН МАРКЕТИНГА

На первом этапе работ основное внимание будут уделено организации сбыта в г. Южно-Енисейске. Существует личная договоренность, что образец продукции будет выставляться в торговом центре «Новый» на ул. Енисейская 30, для торгового центра выгода будет заключаться в фиксированных 15% наценки на мебель. Выставочный зал, позволит демонстрировать образцы мебели для клиентов и принимать заказы на производство корпусной мебели. Кроме того, по желанию клиента специалист будет выезжать в офис, консультировать по возможным вариантам планировки, оговаривать размеры, цвет, оформлять заказ и заключать соответствующий договор. Размер предоплаты по договору будет составлять сумму затрат на материал для производства мебели. По ходу работы менеджер по сбыту будет постоянно отслеживать покупательские предпочтения и качество производимой продукции.

Особое внимание на начальном этапе организации производства будет уделено продвижению выпускаемой продукции и повышению репутации и узнаваемости компании.

Вкачестве рекламных средств будут использованы:

-рекламная наклейка на автомобиле;

-периодические местные печатные издания (газеты);

-большой рекламный баннер.

Автором проекта планируется заказать рекламный баннер 3*6 м стоимостью 6500 рублей за 1 месяц размещения и рекламную наклейку на заднее стекло автомобиля с текстом «Корпусная мебель. Тел. 8-9**-***-**-**, стоимостью 200 рублей.

Реклама в СМИ будет размещена в газете «Енисейский курьер» (Тираж: 36000, Периодичность: еженедельно по средам, Объем: 4 А2 (2 полноцветные).

Примеры бизнес-планов

13

Стоимость размещения рекламного блока на титульном листе в цвете – 8 руб. за кв. см. Блок размером 8*8 обойдется в 512 рублей в неделю, или 2 048 рублей в месяц.

Таким образом, в начале реализации проекта затраты на продвижение услуг составят 6500+2048=8548 рублей со второго месяца реализации проекта, в первый месяц – 8548+200=8748 рублей. На дополнительные рекламные кампании запланировано еще 11252 рублей в первый месяц проекта.

В будущем предполагается наносить наклейку с логотипом предпринимателя на каждое изделие.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Основные этапы и виды работ, представлены в таблице 4.

Таблица 4. Этапы производственного процесса

№№	Наименование этапа/	Ответственные	Оборудование,	Время
	операции	лица	инструменты	производства
				операции, на
				одно изделие
1	Подготовительный этап
1.1	Прием заказа	Предприниматель,		0,25 часа
		менеджер
1.2	Замер параметров у	Предприниматель,	Измерительный инструмент	0,5-2 часа
	заказчика	мастер
1.3	Составление рабочих	Предприниматель,		4-8 часов
	эскизов	мастер
	Определение	Предприниматель,		1 день
	потребности	мастер, менеджер

1.4в материалах, приобретение недостающих материалов и фурнитуры

2 Основные технологические стадии мебельного производства

	Раскрой плит на детали	Рабочие	Форматно-раскроечный	0,5 часа
2.1			станок, фрезер, лобзики,
			пила дисковая
2.2	Рассверловка деталей	Рабочие	Электродрели, перфоратор	0,5 часа
2.3	Облицовка кромок	Рабочие	Электрофен	0,5 часа
	деталей
	Проведение контрольных	Мастер	Измерительный инструмент	0,5 часа

2.4замеров, проверка качества

14

	Упаковка деталей и	Рабочие		0,5-1 час
3	фасовка комплектующих
	изделия
4	Складирование	Рабочие		0,1 часа
	упакованного изделия
5	Транспортировка изделий	Рабочие		0,5-2 часа
	заказчику
6	Сборка изделий у	Рабочие	Шуруповерт	0,25-2 часа
	заказчика

Если древесностружечные плиты, прежде чем стать готовой деталью, должны пройти все три вида указанных выше операций, то древесноволокнистые плиты будут проходить только одну операцию – раскрой. Две остальные операции не нужны, так как деталь из ДВП уже будет готова для сборки мебели. Существующее оборудование специализированно для каждой из приведенных технологических операций. Поэтому в технологическом процессе будут задействованы три вида деревообрабатывающего оборудования.

Прежде чем приступить к распилу древесностружечной плиты, нужно осуществить оптимальный раскрой плит, то есть расположить так детали по поверхности ДСП, чтобы получить наименьшее количество отходов. После раскроя плиты на детали можно приступать к следующей операции. Определив, какие соединительные детали будут использоваться для каждого вида офисной мебели, необходимо также определить для каждой детали расположение соединительных отверстий. Заключительным этапом в технологическом процессе, после сверления соединительных отверстий, является операция по облицовыванию только тех кромок деталей, которые не соприкасаются друг с другом. В основу технологического процесса облицовывания кромок деталей положено наклеивание полосового кромочного материала на торцевую часть движущейся детали. Весь кромочный материал делится на два вида: с клеевым слоем и безклеевой. Существует два способа облицовывания: метод «горячеехолодное» с использованием кромочного материала без клея, когда жидкий клей-расплав наносят на кромку детали, и метод «холодное-горячее», когда для облицовывания используется кромочный материал с уже нанесенным слоем клея-расплава, разогреваемого горячим воздухом непосредственно перед контактом кромочного материала с облицовываемой кромкой.

В технологическом процессе облицовывания используют различные кромочные материалы: мебельную пленку, кромочный пластик, пленку поливинилхлоридную (ПВХ) и бумажно-слоистый пластик (БСП). Выбор кромочного материала зависит от материала, из которого будет изготовлена мебель. В данном производстве будет использоваться ламинированный кромочный материал, имеющий такой же цвет, что и поверхность ДСП.

Примеры бизнес-планов

15

Кроме того, в производственном процессе задействуется еще одно вспомогательное оборудование. Это станок для заточки режущего инструмента. Итак, для осуществления основных технологических операций потребуется несколько видов оборудования (Таблица 5).

Таблица 5. Производственное оборудование

		Наименование	Тип или		Срок		Стоимость
		оборудования,		Поставщик		Кол-во	оборудова-
			модель		поставки
		технических средств					ния, руб.
Основное производственное оборудование:
1		Форматно-раскроечный	MJ6116TZ	Магазин «Спецтехника»,	2 недели	1	103 000
		станок		г. Красноярск
2		Фрезер	SPARKI		1 день	1	3 860
			X150ce
3		Лобзик	БМП-800л		1 день	1	2 200
4		Лобзик	JSL-100A		1 день	1	2 000
5		Электродрель	STERM		1 день	1	2 000
			ID13 FKL	Магазин «Электротехника»,
6		Шуроповерт	FERM	г. Красноярск	1 день	1	2 000
			FDC-1800
7		Перфоратор	П18/450Р		1 день	1	2 800
8		Пила дисковая	АП2000		1 день	1	7 000
9		Электродрель	KRESS		1 день	1	2 700
10		Электрический фен	FERM		1 день	1	1 800
Всего основного производственного оборудования:							129 360
Вспомогательное оборудование и инструменты:
		Пылеулавливающий	ПУА-3000	Магазин «Специнструмент»,	1 день	1	11 950
1			(пр-во
		агрегат		г. Южно-Енисейск
			Россия)
2		Комплект режущего			1 день	1	19 500
		инструмента
		Воздуховоды для				20	3 200
3		пылеулавливающего			1 день
						метров
		агрегата, метров
4		Набор столярного			1 день	2	10 400
		инструмента
5		Резак			1 день	1	3 000
6		Вспомогательный	(пр-во		1 день	1	5 200
		инструмент	Италия)
Всего вспомогательного оборудования и инструментов:							53 250
Итого:							182 610

16

Для выполнения операции по раскрою плиты на детали используется форматно-раскроечный станок. Для выполнения данного вида операций могут использоваться круглопильные станки, но у них отсутствует подрезная пила, которая позволяет осуществлять качественный чистовой распил без сколов по линии раскроя ДСП. Поскольку основной упор делается на качество выпускаемой продукции, то в производстве будут использованы фор- матно-раскроечные станки.

Чтобы осуществить сверление сквозных и глухих, вертикальных и горизонтальных отверстий в древесностружечной плите, используется дрель.

Конкретный выбор осуществлен в пользу «Форматно-раскроечного станка MJ6116TZ».

Станок предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом. Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.

Пильный механизм включает в себя два режущих узла – основную пилу и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное вращение относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.

Данное оборудование и формы будут приобретаться в г. Красноярске в

ООО «Спецтехника». Срок поставки составит 14 дней. Стоимость оборудования с учетом доставки и монтажа составит 103 000 рублей.

Данное производственное оборудование не требует специальной квалификации, поскольку процесс работы полностью автоматизирован и легко осваивается. Тем не менее, к наемным производственным работникам будут предъявляться требования желательного наличия опыта работы с данным оборудованием. Предприниматель опыт работы с форматно-раскроечным станком имеет и при необходимости способен произвести обучение работников.

Кроме того, в технологическом процессе будут использованы три вида режущего инструмента – это дисковые пилы, сверла и фреза. Дисковые пилы используются на форматно-раскроечном станке: основная и подрезная, которые отличаются друг от друга размерами. Для нашего производства мы будем использовать режущий инструмент хорошего качества из твердых сплавов. Учитывая специфику использования режущего инструмента, необходимо будет закупать инструмент в трех комплектах; пока один комплект используется в работе, второй комплект будет затачиваться, а третий будет находиться в резерве.

Производственные помещения

Производство планируется разместить в арендованном помещении, расположенном по адресу: г. Южно-Енисейск, ул. Монтажников, 55. Арендоваться помещение будет по договору субаренды с ИП Сидоров.

Помещение находится в производственном здании. Имеет прямые подъезды от ул. Монтажников (одна из магистральных улиц в городе).

Примеры бизнес-планов

17

Ранее здесь находился цех деревообрабатывающего производства. Материал строения – кирпич. Имеются все необходимые инженерные коммуникации: электричество (в том числе выведен доступ к сети с высоким напряжением), водоснабжение, канализация. В помещении имеются комнаты для размещения в них раздевалки-бытовки 16 м2 и административного персонала – 14 м2 (офис). Площадь под размещение производства, складирования материалов и готовых изделий – 64 м2. Для размещения оборудования и организации эффективного производственного процесса необходимо около 40 м2, оставляемая под складирование площадь 24 м2 вполне достаточна, т.к. больших объемов запасов и готовой продукции хранить не планируется. Помещение оборудовано пожарной сигнализацией.

Таким образом, выбранное помещение отвечает всем необходимым требованиям для размещения в нем мебельного производства.

Тем не менее, требуется ремонт в помещении, что включит в себя: замену двух деревянных стеклопакетов (3 000 руб.), двух ламп внутреннего освещения (1 600 руб.), покраску раздевалки-бытовки (1 400 тыс. рублей на краску), поклейку обоев и побелку в комнате, где планируется разместить административный персонал (предпринимателя и менеджера) – 4 000 рублей. Итого, планируется, что затраты на ремонт составят 10 тыс. рублей.

Стоимость аренды по договору субаренды составляет 20 000 рублей в месяц (входит плата за электричество и отопление).

Сырье материалы

В процессе мебельного производства будут использоваться несколько видов материала: это ламинированное ДСП толщиной 16 мм и 12 мм, ДВП толщиной 3,2 мм, кромочный материал толщиной 0,4 мм, фурнитура с крепежом и упаковочный материал. Необходимо отметить, что используемая для производства мебельных ящиков ДСП-12 мм может быть заменена на другой вид материала. Мы не сможем точно определить норму расхода фурнитуры и крепежа для каждого вида мебели, так как эти детали непостоянны и даже для одинаковых моделей мебели будет использоваться различная фурнитура и крепеж, которые будут определяться потребительскими предпочтениями. Поэтому в расчете используются усредненные нормы расхода материалов на одну единицу мебели.

Таблица 6. Расход сырья и материалов для производства

Продукт	Наименование	Ед. изм.	Цена сырья	Расход	Отходы,	Итого
	сырья		за единицу	сырья и	10% от	(4)х(5+6),
			измерения,	материалов	сырья	руб.
			руб.
1	2	3	4	5	6	7
Стол офисный	ДСП	кв. м	95	2,611	0,261	272,85

18

	Крепеж	Комплект	52	1		52
	Кромочный	п. м	1,6	14,26	1,426	25,098
	материал
	Упаковочный	кв. м	0,4	6	0,6	2,64
	картон
	Всего					352,588
Шкаф	ДСП	кв. м	95	13,14	1,314	1373,13
	ДВП	кв. м	23	4,011	0,402	101,478
	Фурнитура	Комплект	156	3	0	468
	Крепеж	Комплект	52	3	0	156
	Кромочный	п. м	1,6	98,91	9,891	174,081
	материал
	Упаковочный	кв. м	0,4	27	2,7	11,88
	картон
	Всего					2284,5
Стол	ДСП	кв. м	95	2,8	0,28	292,6
компьютерный
	ДВП	кв. м	23	1,281	0,128	32,409
	Крепеж	комплект	52	1		52
	Кромочный	п. м	1,6	21,24	2,124	37,382
	материал
	Упаковочный	кв. м	0,4	4	0,4	1,76
	картон
	Всего					416,151
Тумбочка	ДСП	кв. м	95	1,74	0,174	181,83
	ДВП	кв. м	23	0,8	0,08	20,24
	Фурнитура	комплект	156	1		156
	Крепеж	комплект	52	1		52
	Кромочный	п.м	1,6	13,56	1,356	23,866
	материал
Всего						433,936

Все сырье и материалы планируется покупать у постоянного поставщика в г. Южно-Енисейске – ИП Петрова.

Таблица 7. Объем необходимых материальных запасов на месяц (прямые затраты).

Наименование	Прямые затраты, руб.	Производство за	Всего на месяц, руб.
продукции		месяц, ед.
Стол офисный	353	20	7 052
Стол компьютерный	417	20	8 330
Шкаф	2 285	20	45 690

Примеры бизнес-планов

19

Тумба выкатная	434	20	8 679
Итого			69 751

Кроме перечисленного материала в технологическом процессе одним из основных ресурсов будет электроэнергия. Для расчета потребления электроэнергии в месяц использованы характеристики оборудования, указанные в технической документации. Необходимо отметить, что форматно-раскроеч- ный станок имеет две пилы, поэтому будут использоваться два показателя мощности станка. Расчет по потреблению электричества оборудованием за месяц представлен в Таблице 8. Для определения потребления электроэнергии в месяц производился расчет с учетом того, что в месяце 21 рабочий день.

Таблица 8. Расчет энергопотребления

Название	Мощность станка,	Время	Расход	Расход
оборудования	кВт	непрерывной	электроэнергии в	электроэнергии
		работы станка в	день, кВт	в мес., кВт
		день, час.
Форматно-	4,0	6	20,0	420,0
раскроечный,
осн. пила
Вспомогательное	10,5	6	50	1055
оборудование
Сверлильное	3,7	6	18,5	388,5
оборудование
Облицовочное	3,0	6	15,0	315,0
оборудование
ВСЕГО:				2178

Для сохранения товарного вида готовой продукции при транспортировке необходимо использовать упаковочный материал. В качестве материала для упаковки готовой продукции можно применять картон, который защищает деталь от ударов и сколов. Готовые детали будут упаковываться в картон двумя рабочими вручную. Для ускорения процесса упаковки мебельных деталей используют оборудование, позволяющее автоматически упаковывать мебельные детали. В данном бизнес-плане данное оборудование не предусмотрено, так как оно используется на мебельных комбинатах, имеющих большой объем производства, и его приобретение привело бы к значительному удорожанию проекта.

20

Таблица 9. Текущие (постоянные) затраты

Наименование	За месяц, руб.	За год, руб.
Вспомогательные материалы,	10 000	120 000
упаковочные материалы
Офисные расходы (канцелярские,	2 000	24 000
расходы на связь)
Аренда	20 000	240 000
Реклама	8 548	102 576
Итого	40 548	486 576

План персонала

В рамках реализации проекта планируется привлечь 4 наемных работников. Данное количество человек обусловлено производственной необходимостью (см. таблицу 4 – этапы производственного процесса), это позволит обеспечить беспрерывное производства необходимого количества продукции.

Наем работников будет производиться лично предпринимателем. Планируется размещение объявлений о приеме на работу в местные периодические издания, возможна публикация вакансий на специализированных сайтах. С особым вниманием будут выбраны кандидаты на должность мастера и менеджера, так как во многом от данных работников будет зависеть успех всей деятельности в целом.

Одного работника по профессии «рабочий» планируется принять через центр труда и занятости населения.

С каждым работником будет заключен бессрочный трудовой договор. Требования к наемным работникам и планируемая заработная плата представлены в таблице 10.

Таблица 10. Требования, предъявляемые к наемным работникам.

Должность	Кол-во,	Срок ввода	Требования	Обязанности	Заработная
	чел.				плата
Рабочий	2	январь-февраль	от­ 22 до 50 лет;	выполнение основных	15 000 рублей
		2011 г.	образование	производственных
			профильное от средне-	операций, упаковка,
			специального;	складирование, сборка
			без­ вредных привычек;
			знание технологии

Примеры бизнес-планов

21

Мастер	1	январь-февраль	от­ 30 до 50 лет;			осуществление	22 000 рублей
		2011 г.	образование			контроля
			профильное от средне-			непрерывности
			специального;			производства, наличия
			без­	вредных привычек		запасов материалов;
						контроль соблюдения
						технологических норм
						в производстве;
						контроль технического
						состояния
						оборудования.
Менеджер	1	январь-февраль	от­ 22 до 35 лет;			обработка звонков;	20 000 рублей
		2011 г.	образование			­консультация клиентов
			профильное высшее;			по продукции;
			без­	вредных привычек;		назначение встреч;
			опыт­		работы на	заключение договоров;
			аналогичной должности			снабжение
			от 1 года;
			грамотная речь,
			приятный голос;
			владение методиками
			сбора и анализа
			информации
Предприни-	1					общее руководство	Распоряжается
матель						над предприятием,	доходом
						ведение отчетности,
						привлечение
						заказчиков, снабжение
Итого	5 человек						72 000 рублей

Предполагаемый график работы: понедельник–суббота с 10.00 до 19.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, выходной воскресенье.

Прием работников планируется произвести в течение одного месяца после получения субсидии.

Расчет отпускных цен на продукцию и дополнительные услуги

Цены на мебель были рассчитаны исходя из затрат на производство и сравнительного анализа цен конкурентов. Предполагается, что уровень цен будет соответствовать выбранному сегменту компании: качественная мебель по низким ценам для малых предприятий, муниципальных организаций, жителей с низким и средним уровнем доходов.

Ниже представлен расчет цен на основную (стандартную) корпусную мебель, производимую компанией.

Прямые расходы представлены ранее, в месяц они составляют 69 751 руб. Накладные расходы на производстве за месяц составляют:

Постоянные – 40 548 рублей.

Заработная плата и страховые взносы – 72 000 + 24 480 = 96 480 рублей. Всего: 137 028 рублей.

22