Раздел 1. Оплата труда

Штат проекта	Всего	Имеется	Требуется
Руководитель проекта 300 долл./мес. х 10% х х 12 мес.	1800 •	0	1800
Ассистент проекта 200 долл./мес. х 50% х 12 мес. х 2 чел.	2400	0	2400
Бухгалтер проекта 300 долл./мес. х 30% х 12 мес.	1080	0	1080
Ответственные за двор 200 долл./мес. х 20% х х 12 мес. х 5 чел.	2400	2400	0
Консультанты и привлекаемые специалисты
Ботаник 10 долл./день х 30 дней	300	300	0
Дизайнер-верстальщик 20 долл./день х 3 дня Добровольцы для посадок дубов 5 долл./день х хЗ дня х 112 чел.	60 1680	0 1680	60 0
Консультант по проведению конкурсов 10 долл./день х х 5 дней	50	0	50
Итого по оплате труда (без отчислений)	9770	4380	5390
Отчисления с фонда оппаты труда	2540		1401
Итого оппата труда	12310	4380	6791

Раздел 2. Основные прямые расходы

Аренда помещения	Всего	Имеется	Требуется
Помещение под офис 20 кв.м х	1200	1200	0
х 100 долл./мес. х 12 мес.
Оборудование
Компьютер Pentium-4 1700/RAM128/8М6/	1100	0	1100
40r6/DVD/MoHumop 17
Принтер HP LaserJet 1200	450	250	450
Лопаты 5 долп. х 50 шт.
Транспортные расходы
Доставка саженцев из лесхоза 100 долл. х	200	200	0
х 2 раза.	300	0	300
Доставка детей на семинар в лесхоз
J00 долл. х 3 раза
Издательско-полиграфические расходы
Издание листовки 0,5 долл.х 500 экз.	250	0	250
Издание книги 1,5 долл. х 500 экз.	750	0	750

Связь			'
Телефонные переговоры 20 долл./мес. х	240	0	240
х 12 мес.	240	0	240
Электронная почта 20 долл./мес. х 12 мес.
Расходные материалы
Картридж для принтера 80 долл. х 3 шт.	180	0	180
Спецодежда (рукавицы) 0,5 долл. х/100 пар	50	0	50
Саженцы дуба 50 долл. х 60 шт.	3000	0	3000
Прочие расходы
Размещение информации о проекте в СМИ	250	0	250
Итого основных прямых расходов:	8460	1650	6810