- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка»
- •Розрахункова робота
- •Загальна характеристика проекту
- •Аналіз ринку
- •Маркетинговий план. Стратегія маркетингу
- •Організаційний та виробничий план
- •Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту (грн.)
- •Фінансовий план
- •Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту (н.О.)
- •Прогноз доходів в ході реалізації проекту (тис. Грн.)
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
- •Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (тис. Грн.)
- •Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту (тис. Грн.)
- •Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту (грн.)
- •Додаток до таблиці 8:
- •Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
- •Аналіз ризиків
Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
Матеріальні ресурси (детально) |
Одиниці виміру |
Ціна, грн. |
Екшн |
Страте-гії |
РПГ |
Симул-ятори |
Онлайн-ігри |
|
Диск |
штука |
4 |
152 |
116 |
152 |
116 |
230 |
768 |
Коробка |
штука |
2.5 |
152 |
116 |
152 |
116 |
230 |
768 |
Папір |
штука |
0.3 |
152 |
116 |
152 |
116 |
230 |
768 |
Чорнило(для принтера) – 1/1000 |
банка |
90 |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
Таблиця 6
Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (тис. Грн.)
Витрати |
2012 рік |
|||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
Матеріальні витрати |
5312 |
7902 |
7902 |
7902 |
Витрати на оплату праці (з відрахуваннями на соц. заходи) |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Загальновиробничі витрати, в т.ч.: |
10501 |
12105 |
12105 |
12255 |
витрати на оренду, в т.ч.: |
3600 |
4500 |
4500 |
4500 |
приміщення |
3600 |
4500 |
4500 |
4500 |
обладнання |
- |
- |
- |
- |
авто |
- |
- |
- |
- |
поточний ремонт та обслуговування обладнання |
- |
- |
- |
- |
витрати на електроенергію |
105 |
105 |
105 |
105 |
витрати на водопостачання |
- |
- |
- |
- |
амортизації (2% від вартості придбаних основних фондів) |
146 |
- |
- |
- |
витрати на опалення, підігрів води |
150 |
- |
- |
150 |
Інші витрати |
6500 |
9500 |
9500 |
9500 |
Витрати на збут, в т.ч.: |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
транспортування продукції |
- |
- |
- |
- |
витрати на рекламу |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Сплата відсотків за кредит |
- |
- |
- |
- |
Податки та інші обов’язкові платежі |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
ВСЬОГО |
24213 |
28407 |
28407 |
28557 |
Таблиця 7