12. Расчет экономических показателей

12.1. Общие сведения

Расчеты произведены на основе требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации и местных органов власти в области налоговой, амортизационной и кредитной политики, условий пользования землей и другими природными ресурсами.

В соответствии с разработанным проектом предусмотрен ввод нового оборудования:

• гидравлический экскаватор «Марион-Дрессер» 182-М 10 м³ типа прямая лопата на вскрышные и добычные работы;

• бурстанок ЗСБШ-200 Н на породе;

• бульдозер САТ D10N прием породы на отвале, подчистка в забое;

• один БелАЗ 75199 на вывозке угля;

• два БелАЗа 75191 на вывозке породы.

Расчет выполнен на первый год ввода участка в эксплуатацию. Исходные данные для расчета представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1. Основные технико-экономические показатели

Наименование	Ед. измерения	Значение
Добыча	т.тн	500
Вскрыша	т.м^3	2310
в т.ч. вскрыша б/т	т.м^3	1810
авто	т.м^3	500
Горная масса	т.м^3	2985
Расстояние транспортировки	км
угля	км	17,5
вскрыши	км	1,6
Плотность угля	тн/м^З	1,39
Плотность вскрыши	тн/м^З	2,25
Грузооборот	т.тн км	9378
по углю	т.тн км	3549
по вскрыше	т.тн км	5829
Взорванная горная масса	т.м^3	9200
по углю	т.м^3	2112
по вскрыше	т.м^3	8200
Бурение	т.пм	47,5
по углю	т.пм	7,5
по вскрыше	т.пм	40
Производительность оборудования
«Марион-Дрессер» 182-М (10 м^3)	т.м^3/6 мес	2000
БелАЗ 75199 (105тн)	т.тн км/6 мес	3500
БелАЗ 75191 (110тн)	т.тн км/6 мес	2880
3 СБШ-200 Н	т.пм /6 мес	40
БТС-150	т.пм /6 мес	25
САТ D10N	т.м^3/6 мес	2917

Исходные данные для расчета себестоимости по эксплуатируемой технике, используемой в технологической цепочке, представлены в таблицах 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8. Соответственно для экскаватора «Марион-Дрессер» 182-М, бурстанок ЗСБШ-200Н, бурстанок БТС-150, бульдозер САТ D10N, БелАЗ 75199 (1), БелАЗ 75191 (1), БелАЗ 75191 (2).

Таблица 12.2. Исходные данные по экскаватору «Марион-Дрессер»

Наименование	Ед. измерения	Нормативный расход	Стоимость единицы, руб	Затраты, руб
Объем работ				1901799
Рабочее время, ч				3000
Марка и название приобретаемой техники	экскаватор «Марион-Дрессер» 182-М
Срок полезного использования	лет	10
Стоимость оборудования	руб		75000000
Условия поставки	в первый месяц периода
Начисленная амортизация
Нормативные затраты на сырье и материалы, с расшифровкой по элементам				8944244
Эксплуатационные расходы без заработной платы				8944244
дизтопливо	-«-	210	6,85	4315500
моторное масло	-«-	0,0177	12,76	429525
зубья ковша		0,0000015	4000	11411
прочие			8375616	4187808
Норматив зарплаты обслуживающего персонала	руб/чел	1	12000	72000
Норматив численности на обслуживаемую технику		5		360000

Таблица 12.3. Исходные данные по бурстанку 3СБШ-200Н

Наименование	Ед. измерения	Нормативный расход	Стоимость единицы, руб	Затраты, руб
Объем работ	п.м			40000
Марка и название приобретаемой техники	бурстанок ЗСБШ-200Н
Срок полезного использования	лет	7,7
Стоимость оборудования	руб		7500000
Условия поставки	в первый месяц периода
Начисленная амортизация
Нормативные затраты на сырье и материалы, с расшифровкой по элементам				769446
Масла:	кг/т.п.м	30,53		14832
-масло всесезонное ВМГЗ (заправка)	кг/т.п.м	15,39	13,93	8575
-масло индустриальное ИА-50 (заправка)	кг/т.п.м	2,67	7,057	754
-масло трансмиссионное ТСП-10 (заправка)	кг/т.п.м	2,67	10,844	1158
Эксплуатация И-50А	кг/т.п.м	2,8	7,057	790
трансмиссионное	кг/т.п.м	2,8	10,844	1215
ВМГЗ	кг/т.п.м	4,2	13,93	2340
Смазки:				3462
солидол синтетический		5,04	11,011	2220
Циатим 203		0,28	44,04	493
жировая 1-13		0,28	45,879	514
канатная 39у		0,28	12,66	142
резьбовая Р-416		0,22	10,568	93
Прочие материалы	руб		20000	20000
Запасные части:				548794
-шарошечное долото	шт/1000п.м	0,75	12909	387270
-буровая штанга		0,055	26780	58916
-шестерня 21/6		0,02	4000	3200
-колесо 90/6		0,02	7500	6000
-шестерня 36/10		0,018	6900	4968
-шестерня 18/10		0,018	3300	2376
- звено гусеницы		0,21	2000	16800
-балансир		0,033	30000	39600
- колесо ведущее		0.016	15100	9664
-прочие запчасти			20000	20000
УПХ по ремонту			15000	15000
Электроэнергия				167358
Максимум нагрузки		150	167	25050
Расход	кВт ч/п.м	6,7	53,1	142308
Норматив зарплаты обслуживающего персонала	руб/чел	1	12000	72000
Норматив численности на обслуживаемую технику		8		576000

Таблица 12.4. Исходные данные по бурстанок БТС-150

Наименование	Ед. измерения	Нормативный расход	Стоимость единицы, руб	Затраты, руб
Объем работ	п.м.			25000
Марка и название приобретаемой техники	бурстанок БТС-150
Срок полезного использования	лет	7,7
Стоимость оборудования	руб		2700000
Условия поставки	в третий месяц периода
Начисленная амортизация
Нормативные затраты на сырье и материалы, с расшифровкой по элементам				458543
Масла:	кг/т.п. м	30,53		9270
-масло всесезонное ВМГЗ (заправка)	кг/т.п. м	15,39	13,93	5360
-масло индустриальное ИА-50 (заправка)	кг/т.п. м	2,67	7,057	471
-масло трансмиссионное ТСП-10 (заправка)	кг/т.п. м	2,67	10,844	724
Эксплуатация И-50А	кг/т.п. м	2,8	7,057	494
трансмиссионное	кг/т.п. м	2,8	10,844	759
ВМГЗ	кг/т.п. м	4,2	13,93	1463
Смазки:				2164
солидол синтетический		5,04	11,011	1387
Циатим 203		0,28	44,04	308
жировая 1-13		0,28	45,879	321
канатная 39у		0,28	12,66	89
резьбовая Р-416		0,22	10,568	58
Прочие материалы	руб		41666,667	41667
Запасные части:				251875
-буровая штанга	шт/1000 п.м	0,45	13500	151875
-шестерня 21/6			4000	0
-колесо 90/6			7500	0
- шестерня 18/10			3300	0
- звено гусеницы			2000	0
-балансир			30000	0
- колесо ведущее			15100	0
-прочие запчасти			100000	100000
УПХ по ремонту			43750	43750
Электроэнергия				109818
Максимум нагрузки		125	167	20875
Расход	кВт ч/п.м	6.7	53,1	88943
Норматив зарплаты обслуживающего персонала	руб/чел	1	12000	60000
Норматив численности на обслуживаемую технику		4		240000

Таблица 12.1.5. Исходные данные по бульдозеру САТ D10N

Наименование	Ед. измерения	Нормативный расход	Стоимость единицы, руб	Затраты, руб
Время в работе, ч		0,73		3730
Марка и название приобретаемой техники	бульдозер САТ D10N
Срок полезного использования	лет	7,7
Стоимость оборудования	руб		14320000
Начисленная амортизация
Нормативные затраты на сырье и материалы, с расшифровкой по элементам				3220247
Дизтопливо	кг/мч	36	6,85	919892
Смазочные материалы:	кг/мч			58193
- смазочные материалы	кг/мч	1,04	15	58193
Прочие материалы	руб		29166,667	29167
Запасные части:				2096329
Двигатель КТА19	шт/1000мч	0,083	1770000	548018
Радиатор		0,042	770000	120638
Гидротрансформатор		0,042	170000	26634
КПП		0,063	1700000	399515
Бортовая передача		0,042	1000000	156673
Тяговая рама с втулками		0,033	1600000	196960
Колесо натяжное		0,1	140000	52224
Каток поддерживающий		0,17	21250	13476
Каток опорный		0,17	32000	20293
Гусеница		0,17	598000	379222
Венец зубчатый		0,17	73000	46293
Насос водяной		0,083	25000	7740
Насос топливный		0,083	100000	30961
Насос гидравлики		0,083	84000	26008
Турбокомпрессор		0,083	70000	21673
-прочив запчасти			50000	50000
УПХ по ремонту			116666,67	116667
Норматив зарплаты обслуживающего персонала	руб/чел	1	12000	84000
Норматив численности на обслуживаемую технику		4		336000

Таблица 12.6. Исходные данные по БелАЗу 75199 (1)

Наименование	Ед. измерения	Нормативный раскол	Стоимость единицы, руб	Затраты руб/год
Марка и название приобретаемой техники		БелАЗ 75199
Срок полезного использования		7 лет
Стоимость оборудования	руб	17500000
Условия поставки		третий месяц периода
Амортизация	руб		1458333	14583331
Нормативные затраты на сырье и материалы, с расшифровкой по элементам
Дизтопливо	г/ткм	88	5685	1775494
Смазочные материалы:
-моторное масло SAE 15w40	%отДТ	2,8	36983	323407
-специальное масло ВМГЗ	%отДТ	1	11094	34648
-литол-24	%отДТ	0,3	23880	22374
Автошина "Brigestone"		6 кол/120000км	252000	756000
Норматив зарплаты обслуживающего персонала	руб		15000	492000
Норматив численности на	чел	4,1
Запасные части:
-Ремонтный фонд на 1 БелАЗ	руб/год		1500000	1000000

Таблица 12.7. Исходные данные по БелАЗу 75191 (1)

Наименование	Бд. измерения	Нормативный расход	Стоимость единицы, руб	Затраты руб/год
Марка и название приобретаемой техники		БелАЗ 75191
Срок полезного использования		7 лет
Стоимость оборудования	руб	17500000
Амортизация	руб		1093750	1093750
Нормативные затраты на сырье и материалы, с расшифровкой по элементам
Дизтопливо	г/ткм	88	5685	1450812
Смазочные материалы:
-моторное масло SAE 15w40	% от ДТ	2,8	36983	264266
-специальное масло ВМГЗ	% от ДТ	1	11094	28312
-литол-24	% от ДТ	0,3	23880	18283
Автошина "Brigestone"		6кол/120000км	252000	567000
Норматив зарплаты обслуживающего персонала	руб		15000	369000
Норматив численности на обслуживаемую технику	чел	4,1
Запасные части:
-Ремонтный фонд на 1 БелАЗ	руб/год		1500000	750000

Таблица 12.8. Исходные данные по БелАЗу 75191 (2)

Наименование	Ед. измерения	Нормативный расход	Стоимость единицы, руб	Затраты руб/год
Марка и название приобретаемой техники		БелАЗ 75191
Срок полезного использования		7 лет
Стоимость оборудования	руб	17500000
Амортизация	руб		1093750	1093750
Нормативные затраты на сырье и материалы, с расшифровкой по элементам
Дизтопливо	г/ткм	88	5685	1465133
Смазочные материалы:
-моторное масло SAE 15w40	% от ДТ	2,8	36983	266874
-специальное масло ВМГЗ	% от ДТ	1	11094	28591
-литол-24	% от ДТ	0,3	23880	18463
Автошина "Brigestone"		6 кол/120000км	252000	567000
Норматив зарплаты обслуживающего персонала	руб		15000	369000
Норматив численности на обслуживаемую технику	чел	4,1
Запасные части:
-Ремонтный фонд на 1 БелАЗ	руб/год		1500000	750000