Оборотно-сальдовая ведомость синтетического учета за июнь 200_г.

Счет	Остаток на 1 июня		Оборот за июнь		Остаток на 1 июля
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01 А. Основные средства	700000	-	-	-	700000	-
02 П. Амортизация основных средств	-	250000	-	2300	-	2523000
04 А. Нематериальные активы	90000	-	-	-	90000	-
05 П. Амортизация нематериальных активов	-	30000	-	-	-	30000
10 А. Материалы	312000	-	105000	98766	318234	-
19 А. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	18900	-	18900	-
20 А. Основное производство	50000	-	223716	223716	50000	-
25А.Общепроизводственные расходы	-	-	16000	16000	-	-
26А.Общехозяйственные расходы	-	-	45950	45950	-	-
43 А. Готовая продукция	66000	-	223716	172919	116797	-
44 А. Расходы на продажу	45000	-	6000	8000	43000	-
50 А. Касса	2000	-	94050	75150	20900	-
51 А.Расчетные счета	261070	-	468000	511005	218065	-
60 А-П. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	100000	223900	123900	-	-
62 А-П. Расчеты с покупателями и заказчиками	356430	-	238000	468000	126430	-
66 А-П. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	-	70000	70000	-	-	-
68 А-П. Расчеты по налогам и сборам	-	18000	60805	42805	-	-
69 А-П. Расчеты по социальному страхованию	-	14000	34800	20800	-	13000
70 П. Расчеты с персоналом по оплате труда	-	36000	79250	80000	-	36750
71 А-П. Расчеты с подотчетными лицами	3000	-	2400	2400	3000	-
76 А-П. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	4000	27500	25500	-	2000
80 П. Уставной капитал	-	1200000	-	-	-	1200000
82 П. Резервный капитал	-	140000	-	-	-	140000
84 А-П. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	29000	-	-	-	29000	-
90 А-П. Продажи	-	-	238000	238000	-	-
99 А-П. Прибыли и убытки	-	52500	-	20776	-	73276
Итого	1914500	1914500	2175987	2175987	1734326	1734326

Таблица 10