6. Эластичность целевых показателей

6.1. Базовые условия

№	Наименование показателя	Категория показателя	2012			2013				2014
			-10%	0	+10%		-10%	0	+10%		-10%	0	+10%
1	Количество учащихся, получающих образование в учреждении сферы культуры и искусства, в т.ч. по направлениям:	объем	380	380	380		380	380	380		380	380	380
1.1	- музыкальное	объем	260	260	260		260	260	260		260	260	260
1.2	- изобразительное		70	70	70		70	70	70		70	70	70
1.3	- хореография		25	25	25		25	25	25		25	25	25
1.4	- общеэстетическое		25	25	25		25	25	25		25	25	25
2	Количество концертов в школе	объем	15	15	15		16	16	16		16	16	16
2.1	Количество детей, принявших в них участие	объем	220	220	220		230	230	230		230	230	230
3	Количество выездных концертов	объем	0	0	2		0	0	2		0	0	2
3.1	Количество детей, принявших в них участие	объем	0	0	100		0	0	100		0	0	100
4	Количество конкурсно- выставочных мероприятий	объем	9	16	17		10	16	18		10	16	18
4.1	Количество детей, принявших в них участие	объем	36	60	66		45	60	80		45	60	80
5	Доля преподавателей, имеющих высшее педагогическое и высшее музыкальное образование	качество	56	56	56		56	56	56		56	56	56
6	Количество дипломантов и лауреатов конкурсно-выставочных мероприятий	качество	18	24	26		12	24	30		12	24	30
7	Количество нарушений требований стандарта качества	качество	0	0	0		0	0	0		0	0	0
8	Доля площади учреждения, требующая текущего ремонта	качество	28	28	26		26	26	25		26	26	25
9	Доля учебно-музыкального инструментария и аппаратуры для занятий с физическим износом более 75 %, требующей обновления	качество	65	65	64		60	60	59		60	60	59
10	Количество пунктов предписаний надзорных органов	качество	0	0	0		0	0	0		0	0	0
11	Число неудовлетворенных заявлений, поданных на поступление в муниципальное образовательное учреждение сферы культуры и искусства	объем	0	0	0		0	0	0		0	0	0
12	Количество часов по рабочим учебным планам	объем	28595	31772	31772		28595	31772	31772		28595	31772	31772

При сокращении объема бюджетных ассигнований на 10%

1.Количество учащихся при изменении объема финансирования останется на том же уровне.

2. Количество концертных и конкурсно - выставочных мероприятий в школе и количество учащихся, принимающих в них участие не изменится.

3. Доля сотрудников, имеющих высшее педагогическое и высшее музыкальное образование не изменится.

4. На проведение ремонтов средства будут предусматриваться только после выделения средств на осуществление основной деятельности (дополнительного образования детей) и поэтому может возникнуть проблема несоответствия здания ДШИ требованиям безопасности.

5. Материально-техническая база будет обновляться не в полном объеме и со временем весь инвентарь и музыкальные инструменты придут в негодность.

6. Количество часов по рабочим учебным планам сократится, так как предусмотрены только самые необходимые регулярные расходы.

При увеличении выделяемых ассигнований на 10% за время исполнения программы будет, в основном, повышаться качество образования и улучшаться материально-техническая база учреждения.

1. Количество учащихся увеличиваться не будет.

2. Количество концертных и конкурсно - выставочных мероприятий в школе и количество учащихся, принимающих в них участие не изменится.

3. Увеличится количество выездных концертов и число участников.

4. Будут проведены необходимые ремонтные работы.

5. Будут созданы новые творческие ученические коллективы и дополнительно приобретены для них необходимые сценические костюмы, музыкальные инструменты и аппаратура для занятий.

6. Количество часов по рабочим учебным планам не изменится, так как дополнительные средства будут направлены первоочередные регулярные расходы по содержанию имущества.