7. Финансовое обоснование

7.1. Сводный расчет общего объема расходов на вцп.

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2012	2013	2014
1. Общий объем расходов на ВЦП	7170,91	6990,12	7055,5
2. Регулярные расходы	6269,3	6269,7	6267,7
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат	5892,7	5892,7	5892,7
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в нормативах затрат		377,00	375,00
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов	376,6
3. Единовременные расходы на мероприятия	248,61	-	-
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	653,0	720,42	787,8

7.2. Расчет регулярных расходов на основе нормативов затрат.

Параметры для расчета регулярных расходов на основе нормативов затрат	Единица измерения	2012	2013	2014
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат (п.1.3 +1.6)	тыс.руб.	5 892,7	5 892,7	5 892,7
1.1.Норматив затрат на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)	тыс.руб.	13,967	13,967	13,967
1.2. Количество учащихся	человек	380	380	380
1.3.Итого	тыс.руб.	5 307,5	5 307,5	5 307,5
1.4. Норматив затрат на содержание имущества	тыс.руб.	1,54	1,54	1,54
1.5. Количество учащихся	человек	380	380	380
1.6. Итого	тыс.руб.	585,2	585,5	585,2

Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП.

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%.

№	Наименование мероприятий	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1	Мероприятия 2012 года	717,09
1.1	Сокращаются регулярные расходы на содержание учреждения (вневед.охрана, заработная плата и др.)	717,09	Возникает опасность того, что учреждение не сможет полностью оплатить счета по заключенным договорам
	Итого	717,09
2	Мероприятия 2013 года	699,01
2.7	Сокращаются регулярные расходы на содержание учреждения (вневед.охрана, заработная плата и др.)	699,01	Возникает опасность того, что учреждение не сможет оплатить счета по заключенным договорам
	Итого	699,01
3.	Мероприятия 2014 года	705,55
3.1	Сокращаются регулярные расходы на содержание учреждения (вневед.охрана, заработная плата и др.)	705,55	Возникает опасность того, что учреждение не сможет оплатить счета по заключенным договорам
	Итого	705,55

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%.

№	Наименование мероприятий	Стоимость осуществления	Предполагаемый эффект
1	Мероприятия 2012 года	717,09	Сохранение достигнутого уровня оказания и повышение качества услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и Искусства
1.1	Текущий ремонт помещений здания по адресу г. Кохма ул. Ивановская,8	598,00
1.2	Обновление учебно-музыкального инструментария	119,09
2	Мероприятия 2013 года	699,01
2.1	Текущий ремонт помещений здания по адресу г. Кохма ул. Ивановская, 8	396,32
2.2	Обновление учебно-музыкального инструментария	121,67
2.3	Приобретение реквизита для выступлений	71,28
3.	Мероприятия 2014 года	705,55
3.1	Текущий ремонт помещений здания по адресу г. Кохма ул. Ивановская, 8	589,27

9