Анализ финансовых показателей компании
В данной работе мы сравнили финансовые показатели компании за 2009-2011 г.г.
Показатели |
Показатели за 1ое полугодие 2009 года |
Показатели за 2ое полугодие 2009 года |
Показатели за 1ое полугодие 2010 года |
Показатели за 2ое полугодие 2010 года |
Показатели за 1ое полугодие 2011 года |
Отклонение |
Оборот |
15 679 297 843,00р. |
16 128 486 698,00р. |
16 237 515 675,34р. |
16 667 815 922,85р. |
15 955 646 832,00р. |
95,73% |
Расходы |
3 075 689 286,45р. |
3 079 683 467,45р. |
3 085 683 497,00р. |
3 095 387 022,62р. |
3 083 789 374,00р. |
99,63% |
Чистая прибыль |
12 603 608 556,55р. |
13 048 803 230,55р. |
13 151 832 178,34р. |
13 572 428 900,00р. |
12 371 857 458,00р. |
91,15% |
Данные отклонения в первую очередь были вызваны выходом на рынок B2B компании Metro Cash&Carry, которая предлагает такой же спектр услуг, как и компания «Комус».
Нами были проанализированы показатели качества обслуживания клиентов
Анализ качества обслуживания клиентов компании
Название |
Вес критерия (%) |
Факт |
Среднее по отрасли |
Конкурент |
Лидер |
KPI |
|||||
Совершенный заказ |
0,25 |
86% |
88% |
97% |
99% |
Выполнение заказа (необходимой номенклатуры) |
0,1 |
80,59% |
76% |
85% |
91% |
Выполнение заказа (необходимого количества) |
0,1 |
89,06% |
85% |
90% |
97% |
Исполнение доставки к определенной дате |
0,1 |
83% |
75% |
87% |
95% |
Себестоимость проданной продукции |
0,1 |
20% |
30% |
25% |
20% |
Показатель "товара нет в наличии" |
0,05 |
5,40% |
10% |
4% |
3% |
Претензии потребителей |
0,05 |
3,59% |
6% |
3% |
3% |
Время выполнения заказа (дни) |
0,2 |
2 |
3 |
1 |
Менее1 |
Объем запасов в днях продаж |
0,05 |
20 |
15 |
30 |
30 |
В результате анализа было выявлено, что причиной данного отклонения от желаемого уровня обслуживания является устаревшая складская инфраструктура, несовершенство системы комиссионирования, низкая мотивация персонала. Итогом появления такого сильного конкурента как Metro Cash&Carry, возникла вероятность потери части клиентской базы, что грозит компании потерей выручки и доли рынка в Московском регионе.
Существует три стратегии дальнейшего развития компании:
Модернизация существующих складских мощностей, закупка более современного складского оборудования (конвейерной линии, системы pick by light);
Строительство нового современного складского комплекса;
Передача функции складирования компании на аутсорсинг.