4. Производственный план

4.1. Программа производства и реализации продукции

Программа производства и реализации продукции на 2010 г. формировалась с учетом проведенного технического перевооружения производства шприцев однократного применения, маркетинговых исследований, прогнозируемых цен на основные виды продукции.

В I квартале 2010 года запланировано произвести 29,3 млн. штук шприцев, то есть коэффициент использования мощностей по их производству составит 61,7 %.

Проведенное техническое перевооружение производства шприцев обеспечило расширение ассортимента продукции за счет освоения новых видов шприцев вместимостью 1, 2, 10 и 20 мл и увеличение годового объема их производства до 133,1 млн.шт. (темп роста по отношению к 2009 г. 114,4 %).

В 2009 г. объем производства продукции в фактических ценах составил 16574,0 млн. руб., в прогнозном периоде годовой объем производства продукции может достичь 20372,0млн. руб., то есть превысить уровень 2009 г. более чем в 1,2 раза. Новая продукция в общем объеме производства оценивается в 1846,0 млн. руб., в том числе: в 1 квартале – 1504,0 млн. руб. (или 36,1 %); в 1-2 квартале – 1621,0 млн. руб. (или 16,6 %); в 1-3 квартале - 1740,0 млн. руб. (или 11,4 %);в 1 -4 квартале- 1846,0 млн. руб. (или 9,1%).

При увеличении объема производства в прогнозном периоде на 14,4%, удельный вес новой продукции снизится на 39,5 % по сравнению с базовым периодом и составит 9,1%. Снижение этого показателя обусловлено тем, что произведенные потребительские товары считаются новой продукцией в течение 2 лет с начала их освоения. Следовательно, шприцы объемом 10 и 20 мл будут относится к новой продукции до апреля 2010 г., объемом 1мл- до декабря 2010 г.

Выручка от реализации продукции прогнозируется в объеме 22278,0 млн. руб.

Более 93 % продукции будет реализовываться на внутреннем рынке и только 6,6 % - на внешнем. Это продиктовано, в первую очередь тем, что инвестиционный проект носит импортозамещающий характер, а также необходимостью полного обеспечения потребностей учреждений здравоохранения республики в шприцах однократного применения.

Улучшение качественных характеристик медицинских изделий, а также улучшение работы маркетинговой службы позволит предприятию уменьшить процент соотношения запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства продукции по сравнению с уровнем, сложившимся в 2009 г. ( 28% против 89,2 %).

4.2. Производственные мощности

Существующие производственные мощности предприятия используются с недостаточным уровнем загрузки. Объем производства шприцев в 2010 г. может составить 133,1 млн.шт., ожидаемый коэффициент использования мощностей в прогнозном периоде – 70,1%.

Объем производства продукции на 2010 г. сформирован с учетом заявленной потребности внутреннего рынка и имеющихся предконтрактных намерений.

Реализация продукции на экспорт сдерживается низким уровнем цен, сложившемся на российском рынке.

В апреле 2010 г. в рамках завершающей стадии проекта по техническому перевооружению шприцевого производства планируется ввод в эксплуатацию участка газовой стерилизации, склада баллонов окиси этилена, в декабре - баклаборатории и склада готовой продукции.

4.3. Материально-техническое обеспечение

Основными видами сырья, используемыми в производстве шприцев однократного применения являются:

• полипропилен марки РР1300, РР1362R, РР1365 S.

Производителем является российское нефтеперерабатывающее предприятие:

• ОАО «Нижнекамскнефтехим», (Республика Татарстан, г. Нижнекамск);

- полиэтилен низкого давления (НД) марки 277-73.

Производителями данных марок сырья являются:

• ОАО « Ставролен» (РФ, г. Буденовск);

•ОАО « Казаньнефтехим», (РФ, г. Казань);

- пленка «пластиплен» (соэкструзионная, термоусадочная)

Производителем такой пленки является:

• ОАО ДПО «Пластик», РФ, г.Дзержинск.

- бумага упаковочная с нанесением печати на БДМИ марки БГС – 60, ф. 415 мм «Шприц 1 мл (туберкулин), 2А, 5 Б, 10Б и 20 Б «Луер» ОАО «Медпласт»».

Производители бумаги:

• ОАО « БФ Коммунар», (РФ, г. Коммунар, Гатчинский р-н, Ленинградская обл.);

- скользящая добавка «Армослип СП»;

Производителем данного вида химического сырья является голландская компания «Akzo Nobel»;

- краска УФ;

Производителем является компания «RUCO» (Германия).

Для комплектации шприцев производства ОАО «Медпласт», предназначенных для поставки на внутренний и внешний рынок, используется игла инъекционная однократного применения «Нипро» японских производителей, соответствующая мировым стандартам. Поставщиком такой иглы в 2009 году являлась компания «Картик Лимитэд Интернешенл» (Гонконг). Иглы инъекционные являются изделием медицинского назначения и, в соответствии с этим, должны проходить регистрацию в Министерстве здравоохранения РБ. Для осуществления их поставки в адрес ОАО « Медпласт» необходимо иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Произведенный и упакованный в блистерную (индивидуальную) упаковку шприц формируется в транспортную упаковку (гофрокартон марки Т-22, Т-23). Производителем данной продукции и поставщиком ее на предприятие является ОАО « Светлогорский ЦКК», (г. Светлогорск.).

Учитывая постоянный дефицит полимерных материалов, используемых в производстве шприцев, а также с целью создания производственных запасов, закупка основных видов сырья будет осуществляться через систему УП «Белорусский нефтяной торговый дом».

Ежемесячно начальником ОМ и МТС в УП «Белорусский нефтяной торговый дом» (отдел планирования производства) представляется заявка о потребности в сырье под объем производства следующего за отчетным месяцем. Согласно договору поставки между УП «Белорусский нефтяной торговый дом» и ОАО « Медпласт» поставка сырья на предприятие осуществляется партиями железнодорожным или автомобильным транспортом, арендованным или являющимся собственностью грузоотправителя или грузополучателя. График отгрузок на месяц согласовывается сторонами дополнительно. Оплата за поставленное сырье производится с отсрочкой платежа до 30 календарных дней с даты поставки товара на склад предприятия.

Под объем производства 2010 года закупку вспомогательных материалов и комплектующих (игл инъекционных однократного применения) осуществляет ОАО «Медпласт» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Входной контроль сырья, материалов и комплектующих изделий осуществляется в соответствии с СТП СМК 7.4.3-01-2007.

Производится входной контроль специалистами центральной лаборатории и бюро технического контроля по предъявительским листкам отдела маркетинга и материально-технического снабжения согласно Перечню входного контроля, утвержденному директором общества.

4.4.Стоимость (издержки) производства и сбыта продукции

Затраты на производство товарной продукции в 2010 г. определены исходя из потребности в сырье и материалах под производственную программу, расходов на оплату труда, рассчитанных исходя из планируемой численности работников и средней заработной платы (с учетом ее роста), отчислений на социальные нужды, суммы амортизационных отчислений (с учетом увеличения стоимости основных фондов, ввода нового оборудования на участок газовой стерилизации) и других затрат, включаемых в себестоимость продукции.

Сумма затрат на производство продукции в прогнозном периоде увеличится почти в 1,2 раза, что обусловлено ростом объемов производства.

Увеличение затрат на сырье, материалы и комплектующие изделия почти в 1,3 раза по сравнению с 2009 г. связано с тем, что их объем напрямую зависит от объемов производства продукции. Аналогично в 1,4 раза произошло увеличение суммы затрат на электроэнергию.

Затраты на заработную плату увеличились в 1,2 раза. Это связано с увеличением среднесписочной численности работающих на 21 человек и ростом среднемесячной заработной платы с 990 тыс. руб. до 1139,6 тыс. руб.

Увеличение амортизационных отчислений более чем в 1,2 раза по сравнению с 2009г. обусловлено вводом в эксплуатацию в апреле 2010 г. нового технологического оборудования на участке газовой стерилизации, склада баллонов окиси этилена, а в декабре - баклаборатории и склада готовой продукции.

Рассматривая структуру затрат на производство продукции в 2010 г., следует отметить ее изменение по отношению к 2009 г.

№ п/п	Элементы затрат	Структура, %
		2009г. (оценка)	2010г. (прогноз)
1	Затраты на производство, всего	100	100
	в том числе:
1.1.	материальные затраты,	62,7	64,6
	из них:
	- сырье, материалы, покупные комплектующие	39,5	43,7
	-электроэнергия	5,2	6,5
	-теплоэнергия, топливо	2,4	3,0
	-прочие материальные затраты (работы и услуги производственного характера)	15,6	11,2
1.2.	Расходы на оплату труда	19,2	19,6
1.3.	Отчисления на социальные нужды	6,5	6,7
1.4.	Амортизация основных средств	7,3	7,5
1.5.	Прочие материальные затраты	4,3	1,8

Так, доля материальных затрат увеличится с 62,7 % в 2009 г. до 64,6 % в прогнозном периоде. Удельный вес расходов на заработную плату, как и отчислений на социальные нужды, также возрастет с 19,2% до 19,6%.

Увеличение доли материальных затрат связано с вводом в эксплуатацию в апреле 2010 г. участка газовой стерилизации. В соответствии с этим возрастут затраты за потребляемую электроэнергию, теплоэнергию, природный газ и топливо, что значительно увеличит затраты на производство.

Затраты на 1 рубль товарной продукции - снизятся с 0,97 руб. в 2009 г. до 0,94 руб. в 2010г. (на 3,9 %).

Снижение затрат на 1 рубль товарной продукции связано с реализацией комплекса мероприятий по снижению издержек, основным из которых является улучшение организации производства труда, снижение энергозатрат путем замены электродвигателя дробильной установки, внедрение регулируемых электроприводов для насосов и вентиляторов с использованием частотных регуляторов, тепловая реабилитация здания АБК с установкой стеклопакетов. Экономия по данным статьям затрат может составить 138,7 млн. рублей, а совершенствование технологии производства, снижение удельных норм расхода сырья и материалов, улучшение использования сырья, применение новых видов сырьевых ресурсов - 17,5 млн. рублей.

Разработаны также дополнительные мероприятия, направленные на снижение затрат на производство продукции и достижение основных показателей прогноза социально-экономического развития общества.

С целью сокращения затрат на производство продукции и повышения эффективности использования имущества предприятия осуществляется сдача в аренду неиспользуемых производственных помещений общей площадью 129,06 м² , участка крыши (общей площадью 78 м² ), участка асфальто-бетонного покрытия (общей площадью 25 м² ), реализация незадействованного в производственном процессе технологического оборудования, что позволит предприятию увеличить сумму операционных доходов на 51,8 млн. руб.

Экономический эффект от реализации мероприятий оценивается в 208,0 млн. руб., что позволит снизить себестоимость произведенной продукции на указанную сумму.

В себестоимости реализуемой продукции доля постоянных затрат, в отличие от 2009 г. снизится с 38,5 до 35,5 %, то есть на единицу продукции будет приходиться меньшая сумма постоянных затрат.