- •1. Компоненты бизнес-плана
- •2. Рыночная среда и конкурентоспособность предприятия
- •Факторы, влияющие на спрос
- •Критерии оценки конкурентоспособности предприятий автосервиса
- •Условия обеспечения конкурентоспособности
- •3. Организация работы персонала
- •Штатное расписание
- •Организационная структура управления предприятием
- •Заработная плата и льготы
- •Пример написания раздела плана управления персонала «Сотрудники»
- •4. Медиапланирование и реклама
- •Этапы медиапланирования
- •Анализ действий конкурентов
- •Информационные технологии
- •Управление эффективностью рекламы
- •Рекламное обращение (The message)
- •1. Характеристика предприятия.
- •2. Технико-экономическое обоснование использования кредитных средств
- •5. План маркетинга
- •Назначение бизнеса (цели)
- •Стратегия
- •Основа построения ассортиментной политики
- •Организация торговли легковыми автомобилями
- •Приобретение автомобиля в кредит (табл. 10)
- •Приобретение автомобиля в лизинг (табл. 12)
- •Приобретение автомобиля по системе traid-in
- •Стратегия организации торговли запчастями и автосалона
- •Программа продвижения услуг
- •Стоимость месячного контракта на комплексное обслуживание автомобиля составляет 1000-1200 долл. Сша
- •Расчет выручки от реализации продукции и услуг. Ценообразование
- •Прогнозирование спроса
- •Расположение
- •Организация работы с клиентурой. Клиент-ориентированный подход
- •Маркетинговые исследования. Опросы
- •Сегментация рынка
- •6. Оперативный план
- •Планирование использования помещений, принадлежащих автоцентру
- •1. Затраты на освещение
- •2. Затраты на силовую энергию
- •7. Юридический план
- •8. Финансовый план
- •Прогноз объема реализации
- •Определение безубыточности
- •Анализ проекта
- •Срок возврата инвестиций (Payback Period)
2. Затраты на силовую энергию
З с.энрг = Nкв х Тсил х К вр х Ц1кВт-ч
Nкв — суммарная мощность всех силовых приемников автоцентра, кВт |
36,4 |
Тсил — годовое количество часов использования силовой нагрузки |
2400,0 |
К вр — коэффициент одновременной загрузки всех силовых приемников (0,3-0,6) |
0,3 |
Цена 1 кВт-ч, руб. |
0,4 |
З с.энрг 1 мес, руб. |
917,3 |
З с.энрг 1 год, руб. |
11 007,4 |
Затраты на освещение + Затраты на силовую энергию |
|
З электроэнерг. (Мосэнерго) 1 мес, руб.. |
3592,7 |
З электроэнерг. (Мосэнерго) 1 год, руб. |
43 112,4 |
Таблица 30 - Затраты на тепловую энергию
Н тепло — среднегодовая норма расхода тепла, Гкал/м3 |
0,1 |
V— объем помещений, м3 |
2985 |
Ц — цена 1 Гкал, руб. |
40 |
Зтепло , 1 мес, руб. |
995 |
Зтепло = Н тепло х V х Ц , 1 год, руб. |
11940 |
Таблица 31 - Затраты на оплату телефона
Абонентская плата (5 номеров) |
0 |
Междугородные переговоры Повременная оплата |
0 |
2000 |
|
З телефон 1 мес, руб. |
2000 |
З телефон 1 год, руб. |
24 000 |
Таблица 32 - Затраты на расходные материалы для ремонтной зоны
З материалы, 1 мес, руб. (2% от дохода) |
19 840 |
З материалы, 1 год, руб. |
238 080 |
Таблица 33 - Всего материальных затрат
Статья расходов |
1мес. |
1 год |
Телефон |
2000 |
24 000 |
МБП |
2625 |
31 500 |
Канцтовары |
1500 |
18 000 |
Затраты на спецодежду |
5383 |
64 600 |
Затраты на воду (водоканал) |
6711 |
80 528 |
Затраты на электроэнергию |
3593 |
43 112 |
Затраты на тепловую энергию |
995 |
11 940 |
Затраты на материалы |
19 840 |
238 080 |
ИТОГО |
42647 |
511 760 |
Были также произведены затраты на реконструкцию и модернизацию (табл. 34), а также на амортизацию (табл. 35).
Таблица 34 - Затраты на реконструкцию и модернизации
План по реконструкции и модернизации автомобильного центра |
Стоимость, руб. |
Стоимость, у.е. |
Строительные работы по проектной стоимости |
7 950 000 |
265 000 |
Модернизация инструментальной базы сервиса: |
|
|
Замена подъемников (7 шт.) |
224 000 |
7500 |
Стенд диагностики тормозной системы, амортизаторов, схождения колес, люфт-детектор |
1 650 000 |
55 000 |
Ручной слесарный инструмент |
1 200 000 |
40 000 |
Рихтовочный, правочный, сварочный инструмент и специнструмент. Приспособления для работы с деталями из AL |
1 350 000 |
45 000 |
Оборудование для экологически чистой технологии окраски |
450 000 |
15 000 |
Оборудование постов для экспресс-замены масла в деталях и узлах трансмиссии |
150 000 |
5000 |
Пост шиномонтажа, балансировки и правки колесных дисков |
540 000 |
18 000 |
Создание агрегатного цеха |
600 000 |
20 000 |
Компрессорная станция и переход от электроинструмента к пневмоинструменту |
300 000 |
10 000 |
Дымоотсосы |
600 000 |
20 000 |
ИТОГО: |
||
Строительные работы |
7 950 000 |
265 000 |
Модернизация автосервиса |
7 065 000 |
235 500 |
Закупка автомобилей с целью реализации и запчастей |
29 500 000 |
1 000 000 |
ВСЕГО: |
44 515 000 |
1 500 500 |
Таблица 35 - Амортизация
Вид имущества |
Стоимость на начало года, руб. |
Норма амортизации, % |
Амортизация, руб. |
Стоимость остатка на конец года, руб. |
МБП |
24 065 |
100 |
24 065 |
0 |
Оборудование |
7 065 000 |
20 |
1 413 000 |
5 652 000 |
Мебель |
21 375 |
18 |
3848 |
17 528 |
Оргтехника |
228 000 |
25 |
57 000 |
171 000 |
Здания |
10 924 139 |
2,8 |
305 876 |
10 618 263 |
Итого |
18 262 579 |
|
1 803 788 |
16 458 791 |